Российские законы

Решение Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 N 27/10 (ред. от 18.03.2010, с изм. от 23.12.2010) “Об утверждении программы “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск“ на 2007 - 2011 годы“

Финансирование программы из бюджета ЗАТО Северск приостановлено на 2011 год решением Думы ЗАТО Северск от 23.12.2010 N 7/4.

Финансирование программы из бюджета ЗАТО Северск было приостановлено с 1 января 2010 года решением Думы ЗАТО Северск от 24.12.2009 N 88/3. Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 N 94/3 данный документ исключен из Перечня целевых программ ЗАТО Северск, действие которых в 2010 году приостанавливается, утвержденного решением Думы ЗАТО Северск от 24.12.2009 N 88/3.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28 декабря 2006 г. N 27/10

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ “КОМПЛЕКСНОЕ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗАТО СЕВЕРСК“ НА 2007 - 2011 ГОДЫ

(в ред. решений Думы ЗАТО Северск

от 17.04.2008 N
50/3, от 15.05.2008 N 52/8,

от 21.08.2008 N 56/2, от 18.03.2010 N 94/2,

с изм., внесенными решениями Думы ЗАТО Северск

от 24.12.2009 N 88/3, от 23.12.2010 N 7/4)

В соответствии с пунктом 11 статьи 27 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области:

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 21.08.2008 N 56/2)

1. Утвердить программу “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск“ на 2007 - 2011 годы“ (далее - Программа) согласно приложению.

(п. 1 в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 21.08.2008 N 56/2)

2. Опубликовать решение и основные положения Программы в газете “Диалог“.

(п. 2 в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 21.08.2008 N 56/2)

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный комитет по управлению и распоряжению муниципальной собственностью Думы ЗАТО Северск (Клоков С.С.).

Мэр ЗАТО Северск

Н.И.КУЗЬМЕНКО

Приложение

к решению

Думы ЗАТО Северск

от 28.12.2006 N 27/10

ПРОГРАММА

“КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАТО СЕВЕРСК“

НА 2007 - 2011 ГОДЫ

(в ред. решений Думы ЗАТО Северск

от 17.04.2008 N 50/3, от 15.05.2008 N 52/8,

от 21.08.2008 N 56/2, от 18.03.2010 N 94/2)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

--------------------------T--------------------------------------¬

¦Наименование программы ¦“Комплексное развитие систем ¦

¦ ¦коммунальной инфраструктуры ЗАТО ¦

¦ ¦Северск“ на 2007 - 2011 годы ¦

¦(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от
21.08.2008 N 56/2) ¦

+-------------------------+--------------------------------------+

¦Заказчик программы ¦Администрация ЗАТО Северск ¦

+-------------------------+--------------------------------------+

¦Основание для разработки ¦Федеральный закон от 30.12.2004 ¦

¦программы ¦N 210-ФЗ “Об основах регулирования ¦

¦ ¦тарифов организаций коммунального ¦

¦ ¦комплекса“; ¦

¦ ¦Закон Томской области от 08.08.2006 ¦

¦ ¦N 163-ОЗ “Об утверждении областной ¦

¦ ¦целевой программы “Модернизация ¦

¦ ¦коммунальной инфраструктуры Томской ¦

¦ ¦области в 2006 - 2010 годах“ ¦

+-------------------------+--------------------------------------+

¦Основные разработчики ¦ООО “Бранан“, г. Москва ¦

¦программы ¦ ¦

+-------------------------+--------------------------------------+

¦Цели и задачи программы ¦Основными целями программы являются: ¦

¦ ¦1) развитие и модернизация систем ¦

¦ ¦“Теплоснабжение“, “Водоснабжение“, ¦

¦ ¦“Электроснабжение“,
“Захоронение ¦

¦ ¦(утилизация) твердых бытовых отходов“,¦

¦ ¦“Газоснабжение“; ¦

¦ ¦2) качественное и надежное обеспечение¦

¦ ¦наиболее экономичным образом ¦

¦ ¦потребителей коммунальными услугами в ¦

¦ ¦соответствии с требованиями ¦

¦ ¦действующих норм и стандартов; ¦

¦ ¦3) рациональное использование водных ¦

¦ ¦ресурсов и энергосбережение. ¦

¦ ¦Задачи программы: ¦

¦ ¦1) укрепление материально-технической ¦

¦ ¦базы объектов коммунальной ¦

¦ ¦инфраструктуры на территории ЗАТО ¦

¦ ¦Северск; ¦

¦ ¦2) повышение надежности и ¦

¦ ¦эффективности функционирования ¦

¦ ¦коммунальной инфраструктуры ¦

¦ ¦ЗАТО Северск; ¦

¦ ¦3) определение видов объектов ¦

¦ ¦коммунальной инфраструктуры и ¦

¦ ¦инженерно-технического обеспечения, ¦

¦ ¦подлежащих восстановлению и ¦

¦ ¦модернизации; ¦

¦ ¦4) определение сроков, стоимости ¦

¦ ¦разработки проектно-сметной ¦

¦ ¦документации и строительства указанных¦

¦ ¦объектов по укрупненным показателям
¦

+-------------------------+--------------------------------------+

¦Сроки и этапы реализации ¦Реализация программы начинается с 2007¦

¦программы ¦года с разработки проектно-сметной ¦

¦ ¦документации (далее - ПСД) по ¦

¦ ¦инвестиционным проектам программы. ¦

¦ ¦Сроки выполнения строительно-монтажных¦

¦ ¦работ (далее - СМР) зависят от сроков ¦

¦ ¦разработки ПСД и сроков начала ¦

¦ ¦инвестирования проектов ¦

+-------------------------+--------------------------------------+

¦Объемы и источники ¦Предварительная величина
требуемых ¦

¦финансирования ¦суммарных капитальных вложений для ¦

¦ ¦реализации инвестиционных проектов ¦

¦ ¦программы определена в размере ¦

¦ ¦1672431,36 тыс. руб. в ценах 2006 г., ¦

¦ ¦в том числе: ¦

¦ ¦- затраты на разработку ¦

¦ ¦проектно-сметной документации по ¦

¦ ¦объектам - 49215,38 тыс. руб.; ¦

¦ ¦- затраты на строительно-монтажные ¦

¦ ¦работы - 1623215,98 тыс. руб. ¦

¦ ¦Для выполнения мероприятий программы ¦

¦ ¦предполагается ежегодное выделение ¦

¦ ¦средств бюджетов всех уровней и ¦

¦ ¦привлечение внебюджетных средств в ¦

¦ ¦объемах, установленных программой. ¦

¦ ¦Программа финансируется за счет ¦

¦ ¦средств бюджета ЗАТО Северск. Объемы, ¦

¦ ¦структура затрат и источники ¦

¦ ¦финансирования корректируются с учетом¦

¦ ¦их приоритетов и финансовых ¦

¦ ¦возможностей бюджета ЗАТО Северск ¦

¦(в ред. решений Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3, от¦

¦21.08.2008 N 56/2, от 18.03.2010 N 94/2) ¦

+-------------------------+--------------------------------------+

¦Ожидаемые конечные ¦Практическая реализация мероприятий ¦

¦результаты реализации ¦программы позволит добиться: ¦

¦программы ¦1) повышения качества и надежности ¦

¦ ¦оказываемых потребителям ¦

¦ ¦жилищно-коммунальных услуг; ¦

¦ ¦2) повышения эффективности ¦

¦ ¦использования топливно-энергетических ¦

¦ ¦ресурсов в системе жилищно- ¦

¦ ¦коммунального хозяйства; ¦

¦ ¦3) сокращения затрат на ¦

¦ ¦энергоснабжение объектов жилищно- ¦

¦ ¦коммунального хозяйства; ¦

¦ ¦4) повышения инвестиционной ¦

¦ ¦привлекательности муниципального ¦

¦ ¦образования ЗАТО Северск; ¦

¦ ¦5) улучшения экологической обстановки ¦

¦ ¦на территории ЗАТО Северск ¦

+-------------------------+--------------------------------------+

¦Система организации ¦Координацию хода выполнения Программы ¦

¦контроля за исполнением ¦осуществляет заместитель Главы ¦

¦программы ¦Администрации ЗАТО Северск по ¦

¦ ¦жилищно-коммунальному хозяйству, ¦

¦ ¦транспорту и связи. ¦

¦ ¦Контроль за целевым использованием ¦

¦ ¦бюджетных средств осуществляет ¦

¦ ¦финансовое управление администрации ¦

¦ ¦ЗАТО Северск. ¦

¦ ¦Отчет о ходе выполнения мероприятий ¦

¦ ¦программы рассматривается ежегодно ¦

¦ ¦администрацией ЗАТО Северск ¦

¦ ¦и направляется на утверждение в Думу ¦

¦ ¦городского округа ЗАТО Северск ¦

¦(в ред. решений Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3, от¦

¦18.03.2010 N 94/2) ¦ ¦

L-------------------------+---------------------------------------

ВВЕДЕНИЕ

Программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск“ на 2007 - 2011 годы (далее - Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса“ и Закона Томской области от 08.08.2006 N 163-ОЗ “Об утверждении областной целевой программы “Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006 - 2010 годах“.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 21.08.2008 N 56/2)

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующего формирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск.

В 2000 году в рамках контракта с Северо-Западными Тихоокеанскими национальными лабораториями Мемориального института Баттелль (США), а также Министерства атомной энергии Российской Федерации и администрации ЗАТО Северск, Центром по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ) была выполнена работа по оценке конечного потребления тепловой энергии для ЗАТО Северск.

Специалистами ЦЭНЭФ рассмотрено три варианта сценария развития экономики ЗАТО Северск на период с 2000 до 2020 года:

- в основу первого, оптимистического, сценария развития экономики города “Ускоренное создание рабочих мест“ положено решение задач по мобилизации средств на осуществление Программы развития города Северска как наукограда на 2000 - 2005 гг. Сценарий предполагает высокие темпы развития промышленности и других секторов экономики города;

- пессимистический сценарий “Стратегия инерции“ не предполагает реализации Программы развития города Северска как наукограда на 2000 - 2005 гг. Согласно сценарию развитие экономики города и его основных предприятий будет осуществляться за счет финансирования из федерального бюджета на нужды ведущих предприятий и содержание городской структуры;

- промежуточный сценарий “Динамичная конверсия“ предполагает, что реализация Программы развития города Северска как наукограда и сопутствующих программ будет осуществляться с запаздыванием относительно запланированных сроков на 3 - 5 лет.

Реальное состояние экономики и численность населения ЗАТО Северск позволяют сделать вывод о целесообразности принятия за основу при определении параметров разрабатываемой Программы пессимистичного сценария.

В связи с тем, что на настоящий момент генеральный план развития г. Северска находится в стадии разработки, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2011 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 21.08.2008 N 56/2)

В числе основных целей разработки настоящей Программы следует, в первую очередь, отметить следующие:

- модернизация и развитие коммунальных систем на территории ЗАТО Северск;

- повышение качества и надежности оказываемых потребителям ЗАТО Северск коммунальных услуг;

- энергосбережение и рациональное использование ресурсов.

Реализация мероприятий по основным направлениям предлагаемой Программы - “Теплоснабжение“, “Водоснабжение“, “Электроснабжение“, “Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов“ и “Газоснабжение“ - позволит решить такие приоритетные задачи развития коммунальной сферы муниципального образования, как обновление материальной базы субъектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и эффективности их функционирования, а также позволит четко обозначить направления структурных преобразований данной сферы экономики города и улучшить экологическую обстановку на территории ЗАТО Северск.

При разработке перечня программных мероприятий за основу были приняты предложения руководителей и специалистов следующих организаций:

- Федерального государственного унитарного предприятия “Томский государственный проектно-изыскательский институт ВНИПИЭТ“;

- Федерального государственного унитарного предприятия “Сибирский химический комбинат“;

- ОАО “Тепловые сети“;

- ОАО “Северский водоканал“;

- ОАО “Городские электрические сети“;

- ОАО “Сибгазснабсервис“;

- МП ЗАТО Северск “Самусь ЖКХ“;

- МП “Управляющая компания “Жилищное хозяйство“;

- МУП “Комбинат благоустройства“;

- Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗАТО Северск.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАТО СЕВЕРСК

Одной из ключевых институциональных проблем коммунального хозяйства является систематическое недофинансирование на 30 - 40% объектов технической коммунальной инфраструктуры относительно реально существующих потребностей (нормативная величина ежегодных вложений в капитальный ремонт и обновление систем составляет примерно 4 - 5% от стоимости основных фондов).

В результате современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск характеризуется высокой степенью износа как основного, так и вспомогательного оборудования. Для большинства объектов процент износа достигает 80 - 100%, некоторые объекты достаточно продолжительное время находятся в аварийном состоянии, что, очевидно, не способствует поддержанию качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, не обеспечивает необходимый уровень надежности и ведет к сверхнормативным потерям ресурсов и энергоносителя.

Основной причиной сложившейся ситуации в результате недофинансирования деятельности предприятий коммунальной инфраструктуры является несоответствие уровня устанавливаемых тарифов реальным затратам на ведение деятельности по оказанию услуг ЖКХ. В числе возможных причин неудовлетворительного тарифного регулирования можно назвать заниженные амортизационные отчисления, неточный учет объектов основных средств вследствие отсутствия правоустанавливающей документации на эксплуатируемые коммунальными предприятиями объекты, а также отсутствие обоснованных программ развития коммунальной инфраструктуры на уровне муниципального образования, что не позволяет рассчитывать на включение в тариф достаточной величины инвестиционной составляющей.

В рамках нижеприведенных разделов представлена подробная характеристика состояния основных коммунальных систем, затронутых в рамках предлагаемой Программы, и отмечены основные проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.

Решение выявленных проблем возможно только при комплексном подходе к определению перечня направлений модернизации и развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск и набора первоочередных и долгосрочных мероприятий в виде единой Программы.

1.1. Общая характеристика ЗАТО Северск

Закрытое административно-территориальное образование Северск расположено на территории Томской области. В его состав входят: г. Северск, поселки Самусь и Орловка, деревни Чернильщиково, Кижирово, Семиозерки.

Численность населения в 2005 году составила 114 тыс. человек, ожидается, что к 2010 году она сократится на 2% и составит 112,1 тыс. человек.

Градообразующее предприятие города, на котором занята большая часть населения, - ФГУП “Сибирский химический комбинат“ (далее - ФГУП “СХК“) - крупнейшее в мире предприятие по производству делящихся материалов по полному ядерному топливному циклу и большим количеством наукоемких технологий, сопровождающих основное производство. Комбинат, имея в своем составе мощную теплоэлектроцентраль и атомную электростанцию, производит электрическую и тепловую энергию для собственных нужд, потребителей города Северска и областного города Томска.

Кроме ФГУП “СХК“ на территории ЗАТО Северск осуществляют свою деятельность предприятия машиностроения и металлообработки, химической и пищевой промышленности, крупнейшие из них:

- ЗАО “ЗЭМИ-3 Электрон“ - выпуск электротехнических устройств для АЭС и предприятий химической промышленности;

- ОАО “Самусьский судостроительно-судоремонтный завод“ - судостроение, судоремонт, производство котлов.

Ожидаемые темпы роста промышленного производства ЗАТО Северск представлены в таблице 1.

Таблица 1. Ожидаемые темпы роста промышленного

производства ЗАТО Северск в 2006 - 2009 гг.,

в процентах к предыдущему году

---------------------------------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Показатель/год ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Объем промышленного производства¦ 109,3 ¦ 109,9 ¦ 104,2 ¦ 106,2 ¦

¦по предприятиям ЗАТО Северск, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------------+-------+-------+-------+--------

На сегодняшний день в число основных субъектов коммунальной инфраструктуры, оказывающих услуги ЖКХ на территории ЗАТО Северск, входят следующие предприятия:

- ОАО “Тепловые сети“ (теплоснабжение потребителей г. Северска);

- ОАО “Северский водоканал“ (водоснабжение потребителей, водоотведение и очистка сточных вод на территории г. Северска);

- ОАО “Городские электрические сети“ (электроснабжение потребителей г. Северска);

- МУП “Комбинат благоустройства“ (утилизация бытовых отходов на территории г. Северска);

- МП ЗАТО Северск “Самусь ЖКХ“ <1> (деятельность по теплоснабжению, водоснабжению, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации бытовых отходов на территории пос. Самусь, Орловка).

--------------------------------

<1> - Далее - МП “Самусь ЖКХ“.

1.2. Характеристика системы “Теплоснабжение“

1.2.1. Система теплоснабжения

на территории г. Северска

1.2.1.1. Общая характеристика

системы теплоснабжения г. Северска

Годовой объем потребления тепловой энергии на территории г. Северска по итогам 2006 г. ожидается в объеме 1221,7 тыс. Гкал. Планируется, что в 2007 году объем потребления тепловой энергии увеличится на 6,8%, составив 1580,1 тыс. Гкал. В среднем ежегодный рост потребления тепловой энергии за последние три года составил 6% в год.

Ожидаемая по итогам 2006 г. структура потребления тепловой энергии представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура потребления тепловой

энергии на территории г. Северска по итогам 2005 г.

(не приводится)

На территории г. Северска тепловую энергию потребителям реализуют два поставщика:

- завод “Гидроэнергоснаб“ - ФГУП “СХК“. Объем отпуска в 2005 году составил 158,4 тыс. Гкал (10,7% от общего потребления), ожидается, что в 2006 г. полезный отпуск составит 203,5 тыс. Гкал;

- ОАО “Тепловые сети“ <2> осуществляет теплоснабжение потребителей г. Северска, поставляя тепловую энергию населению, коммунальным потребителям и потребителям социальной сферы. Предприятие ведет базу данных потребителей тепла (жилых зданий, бюджетных организаций, мелких и средних промышленных предприятий) и взаимодействует с ними в рамках договоров на поставку тепла. Объем отпуска в 2005 году составил 1321,2 тыс. Гкал (89,3% от общего потребления), за первое полугодие 2006 г. - 782,2 тыс. Гкал, в том числе:

--------------------------------

<2> - До 2006 года - МУП “Тепловые сети“.

жилой фонд - 80,1% (100% потребления);

бюджетные потребители - 10,6%;

прочие потребители - 9,3%.

Динамика тарифов на тепловую энергию для потребителей ОАО “Тепловые сети“ представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика тарифов на тепловую энергию

ОАО “Тепловые сети“, руб.

(не приводится)

Тариф на тепловую энергию для потребителей ОАО “Тепловые сети“ - ниже среднего тарифа на тепловую энергию для потребителей Томской области и Сибирского федерального округа, средний темп роста тарифа на тепловую энергию составил 18% в год.

ОАО “Тепловые сети“ закупает 100% тепловой энергии у ФГУП “СХК“. Объем закупки тепловой энергии в течение 2004 - 2006 гг. сокращается в среднем на 2% в год, ожидается, что в 2007 г. он составит 1274 тыс. Гкал.

Средний темп роста тарифа ОАО “Тепловые сети“ на закупку тепловой энергии у ФГУП “СХК“ за 2004 - 2006 гг. составил 12% в год. В 2006 г. тариф ОАО “Тепловые сети“ на покупку тепловой энергии у ФГУП “СХК“ был утвержден в размере 314,6 руб./Гкал (без НДС).

Ожидается, что в 2007 г. тариф на покупку тепловой энергии у ФГУП “СХК“ составит 366,3 руб./Гкал.

1.2.1.2. Характеристика тепловых

источников г. Северска

На сегодняшний день потребление тепловой энергии на территории г. Северска обеспечивается источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии - Северской ТЭЦ (далее - ТЭЦ) и Промышленной АЭС (далее - ПромАЭС) ФГУП “СХК“.

Северская ТЭЦ

Северская ТЭЦ - промышленная электроцентраль с набором основного установленного оборудования, позволяющего удовлетворять весь комплекс разнородных тепловых нагрузок (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение) с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии. Первый турбогенератор ТЭЦ принят в эксплуатацию в ноябре 1953 года. Ввод в эксплуатацию всех очередей ТЭЦ осуществлен в 1961 году. Проектная мощность - 837 МВт. Поток тепла в систему теплоснабжения формируется как функция отвода низкопотенциального тепла из теплофикационных и производственных отборов паровых турбин типа “Т“ и “Р“. На ТЭЦ установлено 20 котлов, использующих природный газ и каменный уголь, сбросное тепло от реакторных установок АДЭ-4 и АДЭ-5.

Установленная тепловая мощность ТЭЦ - 498 Гкал/час, располагаемая мощность на основной подогрев - 128 - 138 Гкал/час, пиковый подогрев - 360 Гкал/ч. Рабочие температуры теплоносителя: температурный график - 150 - 70 °С, с нижней срезкой 70 °С. Максимально возможные температуры ТЭЦ - 135 °С.

ТЭЦ покрывает следующие тепловые нагрузки:

- отопление и вентиляция - 144 Гкал/ч;

- горячее водоснабжение - максимальная нагрузка 229 Гкал/ч, средняя - 75 Гкал/ч.

Отпуск вырабатываемого ТЭЦ тепла в городские коммунальные системы производится от бойлерной N 1 теплоэлектроцентрали (БУ-1).

В 2006 году планируемый отпуск тепловой энергии в сеть составит 1095,9 тыс. Гкал, увеличившись по сравнению с 2005 годом на 8,7%. ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией порядка 59% потребления г. Северска.

Промышленная АЭС

ПромАЭС - многопрофильное предприятие. В настоящее время помимо основной функции осуществляет выработку электроэнергии и тепла на реакторах АДЭ-4 и АДЭ-5.

Установленная тепловая мощность ПромАЭС составляет 375 Гкал/ч., располагаемая мощность на основной подогрев - 115 Гкал/ч., на пиковый подогрев - 260 Гкал/ч. Рабочие температуры теплоносителя: температурный график - 150 - 70 °С, с нижней срезкой 70 °С. Максимально возможные температуры ПромАЭС - 120 °С.

АЭС покрывает нагрузку по отоплению и вентиляции в объеме 372 Гкал/ч. В 2006 году планируемый отпуск тепловой энергии составит 768,6 тыс. Гкал, увеличившись по сравнению с 2005 годом на 1%. ПромАЭС обеспечивает тепловой энергией 41% потребителей г. Северска.

Согласно “Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством США в отношении реакторов, производящих плутоний“ от 23.09.1997 в 2008 году реакторы ПромАЭС должны быть остановлены. Ввиду этого 100% тепловой нагрузки г. Северска будет переключено на ТЭЦ.

1.2.1.3. Характеристика тепловых сетей г. Северска

Теплоснабжение города от ТЭЦ осуществляется по трем южным тепломагистралям с оборудованными на них повысительными насосными станциями (ЮПС, ПНС-1, ПНС-2) и баками-аккумуляторами суммарной рабочей емкостью 6120 куб. м, необходимых для увеличения оперативной емкости воды в системе подпитки теплоснабжения города.

Почти все городские сети принадлежат ФГУП “СХК“ - 280 км. 70 км сетей на вводах в жилой фонд находятся в муниципальной собственности и переданы в аренду ОАО “Тепловые сети“.

Тепловые сети выполнены двухтрубными с сочетанием подающих трубопроводов для подачи горячей воды от ТЭЦ до систем теплоиспользования и обратных трубопроводов для возврата охлажденной в системе воды к ТЭЦ для повторного подогрева.

Подающие и обратные трубопроводы водяной тепловой сети вместе с соответствующими трубопроводами ТЭЦ и систем теплоиспользования образуют замкнутые контуры циркуляции воды. Эта циркуляция поддерживается сетевыми насосами ТЭЦ и насосными станциями на трассе сетей.

От ТЭЦ в город приходят 3 магистрали, которые имеют между собой перемычки по трассе следования. От магистральных сетей отходят распределительные сети и сети к отдельным потребителям.

Общая протяженность тепловых сетей составляет около 298 км, в том числе по диаметрам:

- магистральные сети:

диаметром 1000 мм - 21,7 км;

от 800 до 500 мм - 69,7 км;

- внутриквартальные сети: диаметром от 150 до 450 мм - 90 км;

- тепловые вводы жилых зданий диаметрами от 40 до 125 мм - 40,8 км;

- тепловые вводы, принадлежащие отдельным организациям и гаражным кооперативам, - около 40 км.

В таблице 2 представлена характеристика тепловых сетей по диаметрам и протяженности, находящихся на балансе ЗГЭС.

Таблица 2. Характеристика тепловых сетей,

находящихся на балансе ЗГЭС “СХК“

---------T-----------------T-------------------T-----------------¬

¦Условный¦ Протяженность ¦Протяженность сетей¦ Протяженность ¦

¦диаметр ¦ сетей воздушной ¦ канальной ¦сетей, всего, км ¦

¦ ¦ прокладки, м ¦ прокладки, м ¦ ¦

+--------+-----------------+-------------------+-----------------+

¦ 32 ¦ ¦ 200 ¦ 0,200 ¦

+--------+-----------------+-------------------+-----------------+

¦ 40 ¦ ¦ 300 ¦ 0,300 ¦

+--------+-----------------+-------------------+-----------------+

¦ 50 ¦ ¦ 7000 ¦ 7,000 ¦

+--------+-----------------+-------------------+-----------------+

¦ 70 ¦ ¦ 2624 ¦ 2,624 ¦

+--------+-----------------+-------------------+-----------------+

¦ 80 ¦ 94 ¦ 12598 ¦ 12,692 ¦

+--------+-----------------+-------------------+-----------------+

¦ 100 ¦ ¦ 9828 ¦ 9,828 ¦

+--------+-----------------+-------------------+-----------------+

¦ 125 ¦ 15 ¦ 8430 ¦ 8,445 ¦

+--------+-----------------+-------------------+-----------------+

¦ 150 ¦ 136 ¦ 18810 ¦ 18,946 ¦

+--------+-----------------+-------------------+-----------------+

¦ 200 ¦ 1105 ¦ 21790 ¦ 22,895 ¦

+--------+-----------------+-------------------+-----------------+

¦ 250 ¦ ¦ 20722 ¦ 20,722 ¦

+--------+-----------------+-------------------+-----------------+

¦ 300 ¦ 2304 ¦ 11364 ¦ 13,668 ¦

+--------+-----------------+-------------------+-----------------+

¦ 350 ¦ ¦ 5100 ¦ 5,100 ¦

+--------+-----------------+-------------------+-----------------+

¦ 400 ¦ 3100 ¦ 1420 ¦ 4,520 ¦

+--------+-----------------+-------------------+-----------------+

¦ 450 ¦ ¦ 4211 ¦ 4,211 ¦

+--------+-----------------+-------------------+-----------------+

¦ 500 ¦ ¦ 23397 ¦ 23,397 ¦

+--------+-----------------+-------------------+-----------------+

¦ 600 ¦ 4712 ¦ 8490 ¦ 13,202 ¦

+--------+-----------------+-------------------+-----------------+

¦ 700 ¦ 12572 ¦ 14900 ¦ 27,472 ¦

+--------+-----------------+-------------------+-----------------+

¦ 800 ¦ 3664 ¦ 1614 ¦ 5,278 ¦

+--------+-----------------+-------------------+-----------------+

¦ 1000 ¦ 21105 ¦ ¦ 21,105 ¦

+--------+-----------------+-------------------+-----------------+

¦ Итого ¦ 42053 ¦ 172798 ¦ 221,605 ¦

L--------+-----------------+-------------------+------------------

На рисунке 3 представлено распределение сетей, находящихся на балансе ЗГЭС, по диаметрам трубопроводов.

Рисунок 3. Структура распределения тепловых сетей,

находящихся на балансе ЗГЭС, по диметрам

трубопроводов (не приводится)

Тепловые сети представлены предварительно изолированными трубами (минераловатная изоляция) в непроходных каналах 82,5% и 17,5% надземной прокладки. Все магистральные и распределительные с“ти, начиная с Ду > = 600 мм и менее, проложены под землей в непроходных каналах прямоугольного сечения из сборных бетонных стеновых блоков и железобетонных плит перекрытия.

Транспорт тепла от источников системы теплоснабжения по магистральным тепловым сетям осуществляет предприятие гидроэнергоснабжения “Завод “Гидроэнергоснаб“ (далее - ЗГЭС), входящее в состав ФГУП “СХК“. В системе теплоснабжения города через ПНС-3 объединяются два потока тепла - от ТЭЦ и ПромАЭС. ЗГЭС формирует основные гидравлические и температурные режимы системы теплоснабжения в соответствии с картами технологических режимов.

Транспорт тепловой энергии по части внутриквартальных тепловых сетей осуществляет ОАО “Тепловые сети“.

В таблице 3 представлена протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении в зависимости от диаметра и ввода в эксплуатацию, находящихся в аренде у ОАО “Тепловые сети“.

Таблица 3. Характеристика тепловых

сетей, находящихся в аренде у ОАО “Тепловые сети“

------------T-----------------------------------------------------------------T-----¬

¦Год ввода в¦ По наружному диметру, км ¦ ¦

¦эксплуата- +----T----T-----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----+Итого¦

¦цию ¦ 32 ¦ 48 ¦ 57 ¦ 76 ¦ 89 ¦108 ¦133 ¦159 ¦219 ¦273 ¦325 ¦426 ¦530 ¦ ¦

+-----------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+

¦1950 - 1973¦0,02¦0,03¦13,9 ¦ 6,7¦ 5,6¦ 5,1¦ 1,1¦ 2,4¦ 1,4¦ 0,2¦ ¦ ¦ ¦36,6 ¦

+-----------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+

¦1974 - 1989¦ ¦0,03¦ 0,5 ¦ 4,4¦ 2,8¦ 1,9¦ 1,3¦ 0,9¦ 0,8¦ ¦ 0,1¦ ¦ ¦12,9 ¦

+-----------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+

¦1990 - 1997¦ ¦ ¦ 0,2 ¦ 3,0¦ 1,9¦ 2,8¦ 1,2¦ 2,3¦ 1,5¦ 0,6¦ ¦ 0,3¦ 0,1¦13,9 ¦

+-----------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+

¦1998 - 2003¦ ¦ ¦ 0,6 ¦ 0,7¦ 0,6¦ 0,9¦ 0,7¦ 0,9¦ 0,3¦ ¦ ¦ 0,3¦ 0,6¦ 5,7 ¦

+-----------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+

¦2004 ¦ ¦ ¦ 0,03¦ 0,2¦ 0,6¦ 0,3¦ ¦ 0,4¦ 0,9¦ 0,5¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦

+-----------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+

¦2005 ¦ ¦0,25¦ 1,7 ¦ 1,1¦ 0,5¦ 0,7¦ 0,2¦ 1,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5,8 ¦

+-----------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+

¦Итого ¦0,2 ¦0,3 ¦17,1 ¦16,2¦12,2¦11,8¦ 4,5¦ 8,3¦ 4,9¦ 1,3¦ 0,1¦ 0,6¦ 0,7¦78,1 ¦

L-----------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------

Примерные сроки службы тепловых сетей распределены следующим образом:

- до 5 лет - 5%;

- до 10 лет - 10%;

- до 20 лет - 30%;

- свыше 20 лет - 55%.

Замена магистральных и внутриквартальных трубопроводов выполняется ежегодно, объем замены до 2000 м.

Исходя из срока службы теплосетей (14 лет квартальные и 25 лет магистральный), в настоящее время тепловые сети г. Северска характеризуются высокой степенью износа. Перекладки сетей заключаются в замене труб того же диаметра, в то время как для подключения новых потребителей требуется увеличение диаметра теплотрасс, что в свою очередь требует дополнительного источника финансирования.

В микрорайоне “Сосновка“ тепловые сети в межотопительный период работают с сокращением объемов забора теплоносителя, что приводит к росту потерь тепловой энергии и падению температуры воды, а также сбросам теплоносителя на рельеф.

Теплоноситель возвращается перегретым, что обусловлено неоптимальным режимом работы теплосетей и слабой системой контроля за нормами расхода теплоносителя потребителями. Это также приводит к нерациональному использованию тепловой энергии и увеличению затрат на перекачку избыточных объемов.

1.2.1.4. Оценка текущего состояния и перспектив

развития системы теплоснабжения г. Северска

Суммарная потребность в теплоснабжении г. Северска составляет 1260 Гкал/ч., передача на отопление г. Томска - 330 Гкал/ч. Потребность в тепловой энергии на 2010 год оценивается в 1400 - 1700 Гкал/ч. Прирост потребления ожидается за счет промышленных потребителей.

Структура производства тепловой энергии в городе с указанием объемов выработки различными организациями поквартально за 2005 - 2006 гг. представлена в таблице 4.

Таблица 4. Структура производства

тепловой энергии Северской ТЭЦ и ПромАЭС

--------------T---------T-----------T-----------T-----------T-------¬

¦Наименование/¦Выработка¦Потребители¦Потребители¦ Итого ¦Потери,¦

¦ год/квартал ¦ БУ-1 и ¦ СХК, ¦ ОАО “ТС“, ¦потребление¦ Гкал ¦

¦ ¦БСГ, Гкал¦ Гкал ¦ Гкал ¦ ¦ ¦

+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------+

¦2005 г., ¦ 1769650 ¦ 158407 ¦ 1321200 ¦ 1479607 ¦290043 ¦

¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------+

¦1 квартал ¦ 701686 ¦ 49784 ¦ 532455 ¦ 582239 ¦119447 ¦

+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------+

¦2 квартал ¦ 303232 ¦ 23801 ¦ 225010 ¦ 248811 ¦ 54421 ¦

+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------+

¦3 квартал ¦ 156180 ¦ 8962 ¦ 128106 ¦ 137068 ¦ 19112 ¦

+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------+

¦4 квартал ¦ 608552 ¦ 75860 ¦ 435629 ¦ 511489 ¦ 97063 ¦

+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------+

¦2006 г., ¦ 1864473 ¦ 203585 ¦ 1376535 ¦ 1580120 ¦284353 ¦

¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------+

¦1 квартал ¦ 780437 ¦ 85508 ¦ 580966 ¦ 666474 ¦113963 ¦

+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------+

¦2 квартал ¦ 312995 ¦ 31318 ¦ 227034 ¦ 258352 ¦ 54643 ¦

+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------+

¦3 квартал ¦ 165424 ¦ 8263 ¦ 132044 ¦ 140307 ¦ 25117 ¦

+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------+

¦4 квартал ¦ 605617 ¦ 78496 ¦ 436491 ¦ 514987 ¦ 90630 ¦

L-------------+---------+-----------+-----------+-----------+--------

Ожидается, что к 2010 году потребление тепловой энергии возрастет до 1692 тыс. Гкал.

По итогам проведенного анализа системы теплоснабжения г. Северска можно сделать следующие выводы:

- в ближайшие три года ожидается рост дефицита тепловой энергии, обусловленный ростом потребления тепла и выводом/износом тепловых источников;

- большая часть тепловых сетей отработала свой ресурс (средний износ составляет более 55%), что приводит к росту потерь тепла, и нуждается в замене;

- рост потребления тепловой энергии потребует увеличения диаметра труб (с целью увеличения пропускной способности сетей) на отдельных участках, однако на данный момент диаметр труб при замене не увеличивается;

- южная тепломагистраль является самой изношенной в схеме теплоснабжения города, резерв пропускной способности отдельных участков теплосети отсутствует. При переключении тепловой нагрузки г. Северска на ТЭЦ гидравлические потери на южной тепломагистрали превысят экономически обоснованные в 1,5 раза;

- южная тепломагистраль не позволяет использовать ПНС-3 для поддержания необходимых перепадов давления в тепломагистрали при работе от одного теплоисточника;

- в межотопительный период тепловые сети микрорайона “Сосновка“ работают в статическом режиме на обеспечение потребителей только горячей водой с резким сокращением объемов забора теплоносителя из сети, что при условии большого диаметра труб (до 800 мм) приводит к снижению температуры воды, поступающей потребителям, сброс воды на рельеф увеличивает потери тепловой энергии;

- расход теплоносителя в системах ГВС, вентиляции и отопления в общественных и жилых зданиях превышает расчетное значение, что приводит к значительному перегреву обратной воды и перерасходу электроэнергии на перекачку теплоносителя;

- большинство потребителей города подключены к системе теплоснабжения по открытой схеме с непосредственным водозабором горячей воды из сети и элеваторным узлом смешения в системе отопления, что приводит к перерасходу теплоносителя, увеличению числа ремонтов и промывок тепловых сетей.

1.2.2. Система теплоснабжения на

территории пос. Самусь и Орловка

1.2.2.1. Общая характеристика системы

теплоснабжения пос. Самусь и Орловка

Услуги по теплоснабжению потребителей на территории пос. Самусь и Орловка предоставляет МП “Самусь ЖКХ“. Динамика тарифов на тепловую энергию для потребителей МП “Самусь ЖКХ“ представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Динамика отпускных тарифов

на тепловую энергию МП “Самусь ЖКХ“

(не приводится)

Как видно из рисунка, отпускные тарифы значительно превышают средний тариф по регионам СФО на протяжении последних трех лет, что в принципе может служить ограничивающим фактором при определении предельных величин роста тарифов на тепловую энергию в среднем по субъекту. Среднегодовой рост тарифа на тепловую энергию для потребителей МП “Самусь ЖКХ“ за 2004 - 2006 гг. составил 18%.

Пос. Самусь

По итогам 2006 г. ожидается, что годовой объем потребления тепловой энергии на территории пос. Самусь составит 45,3 тыс. Гкал. Структура полезного отпуска Центральной отопительной котельной пос. Самусь представлена на рисунке 5.

Рисунок 5. Структура полезного отпуска

Центральной отопительной котельной пос. Самусь

(не приводится)

Как видно из рисунка 5, основная доля потребления тепловой энергии приходится на жилищный фонд (87%). Тепловую энергию в поселке Самусь по всем группам потребителей реализует МП “Самусь ЖКХ“, которое является единственной теплоснабжающей организацией поселка.

Тепловая энергия вырабатывается на Центральной отопительной котельной МП “Самусь ЖКХ“ и закупается у котельной Камышинских РММ Томского района водных путей (ТРВП).

Среднегодовой темп роста полезного отпуска за 2004 - 2007 гг. оценивается примерно в 7% ежегодно.

Пос. Орловка

Ожидается, что годовой объем потребления тепловой энергии на территории пос. Орловка по итогам 2006 г. составит 2,6 тыс. Гкал, в том числе:

- население - 0,57 тыс. Гкал - 22%;

- сторонние потребители (школа) - 2,03 тыс. Гкал - 78%.

Структура теплового баланса котельной пос. Орловка представлена на рисунке 6.

Рисунок 6. Структура теплового баланса котельной

пос. Орловка (не приводится)

Как видно из рисунка 6, наибольший объем потребления приходится на бюджетные организации, представленные образовательным и дошкольным учреждениями.

1.2.2.2. Характеристика тепловых

источников пос. Самусь и Орловка

Пос. Самусь

На сегодняшний день потребление тепловой энергии на территории пос. Самусь обеспечивается Центральной отопительной котельной (установленная тепловая мощность - 25 Гкал/час), а также котельной Камышинских РММ.

Центральная отопительная котельная включает в себя 3 котла, работающих на природном газе. Котлы вводились в эксплуатацию поочередно в 1979, 1981 гг. (мощностью по 6,5 Гкал/час каждый) и 2000 г. (мощностью 12 Гкал/час). Присоединенная тепловая нагрузка - 12,36 Гкал/час, в том числе:

- отопительная - 10,8 Гкал/час;

- ГВС - 1,56 Гкал/час.

Износ оборудования Центральной отопительной котельной составляет 27%.

По данным МП “Самусь ЖКХ“, расход топлива по котельной пос. Самусь на 2006 год составляет 7417 тыс. куб. м газа, планируемый расход газа в 2007 г. - 8851 тыс. куб. м. Средняя удельная норма расхода условного топлива на выработку одной Гкал тепла при номинальной нагрузке по газовому топливу составляет 0,122 тыс. куб. м. Учет отпускаемой с коллекторов котельной тепловой энергии осуществляется приборным методом. Реестр центральной отопительной котельной пос. Самусь представлен в таблице 5.

Таблица 5. Реестр Центральной

отопительной котельной пос. Самусь

-------------T----------T-------T-----T----------T------------T---------T--------T------T----------T----------¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Тепло- ¦ ¦ ¦Коли- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производи- ¦ ¦Коли- ¦чество¦Протяжен- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельность, ¦ ¦чество ¦зданий¦ность ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал/час ¦ ¦жилых ¦и ¦тепловых ¦% износа ¦

¦ ¦ ¦Коли- ¦Год ¦Основное/ +------T-----+Подклю- ¦домов/ ¦соору-¦сетей, км/¦оборудо- ¦

¦Наименование¦Тип котла,¦чество,¦уста-¦резервное ¦ ¦ ¦ченная ¦квартир,¦жений ¦диаметр ¦вания ¦

¦ котельной ¦параметры ¦шт. ¦новки¦топливо ¦ ¦ ¦нагрузка,¦шт./кв. ¦(в том¦тепловых ¦(котлы/ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одного¦ ¦Гкал/час ¦Коли- ¦числе ¦сетей на ¦теплосети)¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котла ¦общая¦ ¦чество ¦соц. ¦выходе из ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей,¦культ.¦котельной,¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦быта),¦мм ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦

+------------+----------+-------+-----+----------+------+-----+---------+--------+------+----------+----------+

¦Центральная ¦ДКВР-10-13¦ 1 ¦1981 ¦ Газ ¦ 6,5 ¦ 6,5 ¦ - ¦139 / ¦ 60 ¦13,323 км,¦ 27 ¦

¦отопительная¦ДКВР-10-13¦ 1 ¦1979 ¦ Газ ¦ 6,5 ¦ 6,5 ¦ - ¦1749/ ¦ ¦273 мм ¦ ¦

¦котельная ¦ДЕ 25-14 ¦ 1 ¦2000 ¦ Газ ¦ 12 ¦ 12 ¦ 9,5 ¦5630 ¦ ¦ ¦ ¦

L------------+----------+-------+-----+----------+------+-----+---------+--------+------+----------+-----------

Резерв тепловой мощности котельной пос. Самусь составляет 12,64 Гкал/час.

Котельная Камышинских РММ поставляет для МП “Самусь ЖКХ“ тепловую энергию в объеме порядка 2 тыс. Гкал (в среднем за 2005 - 2006 гг.). Тариф на закупку тепловой энергии у Камышинских РММ в 2006 гг. составил 510,38 руб./Гкал, запланированный тариф на 2007 г. - 788 руб./Гкал. Запланированный на 2007 г. объем закупок тепловой энергии составляет 2,3 тыс. Гкал.

Пос. Орловка

На сегодняшний день потребление тепловой энергии на территории пос. Орловка обеспечивается блочной котельной (установленная мощность - 3,8 Гкал/час), включающей 2 котла, работающих на нефти. Котлы введены в эксплуатацию в 2000 году. В котельной установлено 6 единиц насосного оборудования единичной мощностью 84 кВт.

Присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 0,41 Гкал/час. Потребность топлива на отопительный сезон составляет 317 т, планируемая потребность в 2007 г. - 257 т. Средняя удельная норма расхода условного топлива на выработку 1 Гкал тепла при номинальной нагрузке по жидкому топливу составляет 0,119 т. Реестр котельной пос. Орловка представлен в таблице 6.

Таблица 6. Реестр отопительной

котельной пос. Орловка

----------T---------T-------T-----T----------T------------T---------T--------T-------T---------T------------¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Тепло- ¦ ¦ ¦Коли- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производи- ¦ ¦ ¦чество ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельность, ¦ ¦Коли- ¦зданий ¦Протяжен-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал/час ¦ ¦чество ¦и ¦ность ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------T-----+Подклю- ¦жилых ¦соору- ¦тепловых ¦% износа ¦

¦Наимено- ¦Тип ¦Коли- ¦Год ¦Основное/ ¦ ¦ ¦ченная ¦домов/ ¦жений ¦сетей, ¦оборудования¦

¦вание ¦котла, ¦чество,¦уста-¦резервное ¦ ¦ ¦нагрузка,¦квартир,¦(в том ¦км/ ¦(котлы/ ¦

¦котельной¦параметры¦шт. ¦новки¦топливо ¦ ¦ ¦Гкал/час ¦шт./кв. ¦числе ¦диаметр ¦теплосети) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одного¦общая¦ ¦Коли- ¦соц. ¦тепловых ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котла ¦ ¦ ¦чество ¦культ. ¦сетей на ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей,¦быта), ¦выходе из¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦шт. ¦котель- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной, мм ¦ ¦

+---------+---------+-------+-----+----------+------+-----+---------+--------+-------+---------+------------+

¦Котельная¦КВС-1,9 ¦ 2 ¦2000 ¦ Нефть ¦ 1,9 ¦ 3,8 ¦ 1,63 ¦4/44/74 ¦ 1 ¦0,891 км ¦ 51 ¦

¦Орловка ¦ЛЖ “ВК-3“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦132 мм ¦ ¦

L---------+---------+-------+-----+----------+------+-----+---------+--------+-------+---------+-------------

Резерв тепловой мощности котельной пос. Орловка составляет 2,85 Гкал/час.

1.2.2.3. Характеристика тепловых

сетей пос. Самусь и Орловка

Тепловая энергия отпускается на отопление и горячее водоснабжение жилых домов и объектов соцкультбыта пос. Самусь и Орловка по тепловым сетям, выполненным в 2-трубном исполнении, проложенным надземным способом на низких опорах и частично подземным способом, в непроходных каналах. Сетевая вода подогревается в пароводяных (пос. Самусь) и водоводяных (пос. Орловка) теплообменниках, установленных в зданиях источников теплоснабжения.

На территории пос. Самусь и Орловка установлено 10 центральных тепловых пунктов мощностью 11,1 Гкал/час, включающих 28 насосных агрегатов мощностью до 10 кВт. В 2004 г. производилась реконструкция центральных тепловых пунктов. Также установлено 11 индивидуальных тепловых пунктов, включающих 37 насосных агрегатов мощностью до 10 кВт.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется из общих тепловых сетей (открытый водоразбор).

В таблице 7 представлены данные по общей протяженности тепловых сетей по источникам теплоснабжения.

Таблица 7. Протяженность тепловых

сетей, находящихся на балансе МП “Самусь ЖКХ“

--------------T-----T-----T------T------T------T------T------T------T-----¬

¦Протяженность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ тепловых ¦Ду 50¦Ду 80¦Ду 100¦Ду 125¦Ду 150¦Ду 200¦Ду 250¦Ду 500¦Итого¦

¦ сетей от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+

¦котельной ¦ 4285¦ 2451¦ 2111 ¦ 315 ¦ 951 ¦ 1385 ¦ 1025 ¦ 800 ¦13323¦

¦пос. Самусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+

¦котельной ¦ 308¦ 80¦ 151 ¦ 140 ¦ 519 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1198¦

¦пос. Орловка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------

Данные об износе и остаточной стоимости основных фондов представлены в таблице 8.

Таблица 8. Данные об износе и остаточной

стоимости основных фондов системы

теплоснабжения пос. Самусь и Орловка

-------------------------T----------------T------T---------------¬

¦Группы основных средств ¦ Балансовая ¦Износ,¦ Остаточная ¦

¦ ¦стоимость, руб. ¦ % ¦стоимость, руб.¦

+------------------------+----------------+------+---------------+

¦ Теплосети ¦

+------------------------T----------------T------T---------------+

¦Здания ¦ 2537544,73 ¦ 48 ¦ 1314541,04 ¦

+------------------------+----------------+------+---------------+

¦Передаточные устройства ¦ 2740812,9 ¦ 10 ¦ 2458035,25 ¦

+------------------------+----------------+------+---------------+

¦Машины и оборудование ¦ 10376366,93 ¦ 16 ¦ 8736863,34 ¦

+------------------------+----------------+------+---------------+

¦ ЦОК ¦

+------------------------T----------------T------T---------------+

¦Здания ¦ 6704107,76 ¦ 27 ¦ 4894777,72 ¦

+------------------------+----------------+------+---------------+

¦Машины и оборудование ¦ 14849420,11 ¦ 29 ¦ 10589390,58 ¦

+------------------------+----------------+------+---------------+

¦Передаточные устройства ¦ 10164935,22 ¦ 45 ¦ 5620381,09 ¦

+------------------------+----------------+------+---------------+

¦Сооружения ¦ 3404753,7 ¦ 19 ¦ 2761392,54 ¦

+------------------------+----------------+------+---------------+

¦ Газопровод ЦОК ¦

+------------------------T----------------T------T---------------+

¦Здания ¦ 7604570,65 ¦ 16 ¦ 6422655,54 ¦

+------------------------+----------------+------+---------------+

¦Передаточные устройства ¦ 17978844,45 ¦ 20 ¦ 14442374,1 ¦

+------------------------+----------------+------+---------------+

¦Сооружения ¦ 1808656,37 ¦ 19 ¦ 1457360,04 ¦

+------------------------+----------------+------+---------------+

¦Всего ¦ 78170012,82 ¦ 25 ¦ 58697771,24 ¦

L------------------------+----------------+------+----------------

Как видно из таблицы 8, средний износ основных фондов составляет порядка 25%, наибольший износ имеют передаточные устройства и теплотрасса.

1.2.2.4. Оценка текущего состояния и

перспективы развития системы теплоснабжения

пос. Самусь и Орловка

По итогам проведенного краткого анализа системы теплоснабжения пос. Самусь и Орловка можно сделать следующие выводы:

- ожидаемый годовой прирост потребления тепловой энергии в пос. Самусь и Орловка составляет 7%;

- ближайшие годы дефицит тепловой энергии в пос. Самусь и Орловка не ожидается;

- износ основных средств составляет в среднем 25%, наибольший износ у тепловых сетей на территории пос. Орловка;

- высокая цена на нефть для котельной в пос. Орловка обуславливает высокую удельную себестоимость тепловой энергии, отпускаемой котельной Орловка;

- жилой фонд по ул. Камышка поселка подключен к котельной Камышинских РММ Томского района водных путей, параметры которой в связи со значительным износом оборудования и ограниченными техническими возможностями не обеспечивают температурный режим для жилых зданий.

1.3. Характеристика системы “Водоснабжение“

1.3.1. Система водоснабжения

на территории г. Северска

1.3.1.1. Общая характеристика

системы водоснабжения г. Северска

Услуги водоснабжения на территории г. Северска оказывает ОАО “Северский водоканал“ <3>, осуществляя водоснабжение из водозаборов N 1 и N 2, расположенных в западной и северо-восточной частях города соответственно. Рекомендуемый подъем артезианской воды (с точки зрения влияния на систему естественной очистки подземных вод) составляет для водозабора N 1 - 26 тыс. куб. м/сутки, для водозабора N 2 - 24,5 тыс. куб. м/сутки.

--------------------------------

<3> - До 2006 г. - МУП “Северский водоканал“.

Фактическое производство питьевой воды ОАО “Северский водоканал“ составляет 55,6 тыс. куб. м/сутки при нормативной потребности 79 тыс. куб. м/сутки, таким образом, потребности г. Северска в питьевой воде обеспечиваются на 70%. Фактическое производство воды для удовлетворения потребностей города приведено в таблице 9.

Таблица 9. Производство питьевой воды

в г. Северске за 2004 г., тыс. куб. м

------------------------------------------T-----------T----------¬

¦ Наименование показателя ¦ 2005 г., ¦ 2006 г., ¦

¦ ¦ факт ¦ план ¦

+-----------------------------------------+-----------+----------+

¦Подъем воды ¦ 19421,2 ¦ 18454,4 ¦

+-----------------------------------------+-----------+----------+

¦Расход воды на собственные нужды ¦ 2383,6 ¦ 1734,4 ¦

¦водозаборов и эксплуатационные нужды в ¦ ¦ ¦

¦городе ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------+-----------+----------+

¦То же, % ¦ 12 ¦ 9 ¦

+-----------------------------------------+-----------+----------+

¦Подача воды в сеть ¦ 17037,6 ¦ 16720 ¦

+-----------------------------------------+-----------+----------+

¦Неучтенные расходы ¦ 3999,2 ¦ 3763,9 ¦

+-----------------------------------------+-----------+----------+

¦То же, % ¦ 23 ¦ 22 ¦

+-----------------------------------------+-----------+----------+

¦Полезный отпуск потребителям, в т.ч. ¦ 13038,4 ¦ 12956,1 ¦

+-----------------------------------------+-----------+----------+

¦Население ¦ 7793,9 ¦ 7716,1 ¦

+-----------------------------------------+-----------+----------+

¦Прочие потребители ¦ 5202,1 ¦ 5200 ¦

L-----------------------------------------+-----------+-----------

В 2005 году подъем воды составил 19,42 млн куб. м, в 2006 году, ожидается, подъем воды составит 18,45 млн куб. м, что на 5% меньше значения аналогичного показателя в 2005 году.

Сокращение объемов поднятой воды обусловлено уменьшением расхода воды на собственные и эксплуатационные нужды (с 2,4 млн куб. м до 1,7 млн куб. м) сокращением потерь (с 4 млн куб. м до 3,76 млн куб. м), а также сокращением полезного отпуска (с 13,04 млн куб. м до 12,96 млн куб. м). Динамика полезного отпуска отображена на рисунке 7.

Рисунок 7. Динамика полезного отпуска

питьевой воды потребителям г. Северска

по группам потребителей, млн куб. м

(не приводится)

Большая часть потребления группы прочих потребителей приходится на ФГУП “СХК“ (более 66%). В течение 2004 - 2007 гг. потребление питьевой воды населением г. Северска сокращается на 8%, потребление питьевой воды прочими потребителями за указанный период сокращается на 5%.

Структура потребления по группам потребителей представлена в таблице 10.

Таблица 10. Ожидаемые объемы водоснабжения

по группам потребителей в 2006 - 2007 гг.

------------------T------------------------T---------------------¬

¦ ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦

¦ Категория +------------------------+---------------------+

¦ потребителя ¦ Ожидаемые объемы ¦Прогнозируемые объемы¦

¦ ¦ водоснабжения, куб. м ¦ водоснабжения, ¦

¦ ¦ ¦ куб. м ¦

+-----------------+------------------------+---------------------+

¦Общежития ¦ 42805 ¦ 35000 ¦

+-----------------+------------------------+---------------------+

¦Население ¦ 7741500 ¦ 7665000 ¦

+-----------------+------------------------+---------------------+

¦Бюджетные ¦ 715574 ¦ 811060 ¦

¦организации ¦ ¦ ¦

+-----------------+------------------------+---------------------+

¦Предприятия, в ¦ 4363421 ¦ 4188940 ¦

¦том числе: ¦ ¦ ¦

+-----------------+------------------------+---------------------+

¦ФГУП “СХК“ ¦ 3303915 ¦ 3300000 ¦

+-----------------+------------------------+---------------------+

¦ОАО “Северский ¦ 97305 ¦ 80000 ¦

¦пищекомбинат“ ¦ ¦ ¦

+-----------------+------------------------+---------------------+

¦ООО “УЭС ¦ 67816 ¦ 50000 ¦

¦“Химстрой“ ¦ ¦ ¦

+-----------------+------------------------+---------------------+

¦Прочие ¦ 894385 ¦ 858940 ¦

+-----------------+------------------------+---------------------+

¦Всего ¦ 12863300 ¦ 12700000 ¦

L-----------------+------------------------+----------------------

Ожидаемая структура подачи в сеть питьевой воды в 2006 г. отображена на рисунке 8.

Рисунок 8. Ожидаемая структура подачи

в сеть питьевой воды ОАО “Северский водоканал“

(не приводится)

Динамика тарифов на водоснабжение для потребителей ОАО “Северский водоканал“ представлена на рисунке 9.

Рисунок 9. Динамика тарифа на

водоснабжение ОАО “Северский водоканал“,

руб./куб. м (без учета НДС)

(не приводится)

Тариф на водоснабжение для всех групп потребителей в 2006 г. составляет 10,07 руб./куб. м (без учета НДС). Запланированный тариф на водоснабжение на 2007 г. - 11,51 руб./куб. м.

1.3.1.2. Характеристика водозаборов

и очистных сооружений г. Северска

Добыча воды осуществляется из 57 артезианских скважин глубиной от 90 до 120 м, суточной производительностью 57 тыс. куб. м. Средний срок эксплуатации скважин - 31 год. Количества резервных скважин недостаточно для поддержания требуемого уровня надежности водоснабжения. Средний износ насосного оборудования составляет 32%.

Хранение готовой воды осуществляется в 6 резервуарах общей емкостью 25 тыс. куб. м. Емкость резервуаров чистой воды (на каждом водозаборе - один резервуар вместимостью 10 тыс. куб. м, два резервуара вместимостью по 1500 куб. м на водозаборе N 2 и два резервуара по 1 тыс. куб. м на водозаборе N 1) достаточна для надежного снабжения питьевой водой потребителей г. Северска.

Водопроводные очистные сооружения всего - 2 ед. суточной производительностью 57000 куб. м, износ 24%. Средний срок эксплуатации водопроводных очистных сооружений составляет 37 лет.

Производительность водоподготовительных установок - 34,8 тыс. куб. м/сутки (общая производительность - 70 тыс. куб. м/сутки).

На существующих водоподготовительных установках осуществляется аэрация исходной воды с последующей фильтрацией. Концентрация железа снижается с 3,6 - 8 мг/л (предельно допустимая концентрация - 0,3 мг/л) до 0,1 - 0,3 мг/л, при этом происходит удаление сероводорода и свободной углекислоты.

Содержание марганца в исходной воде колеблется в пределах от 0,2 до 0,3 мг/л (предельно допустимая концентрация - 0,1 мг/л) и практически не снижается в процессе водоподготовки. По согласованию с органами санэпиднадзора максимальное содержание марганца в готовой воде должно быть не более 0,5 мг/л, поэтому не требуется выполнять специальные меры по его удалению.

Дезинфекция очищенной воды производится гипохлоритом натрия (NaClO).

1.3.1.3. Характеристика

водопроводных сетей г. Северска

Подача в сеть питьевой воды осуществляется с помощью двух насосных станций “-го подъема. Фактическая производительность насосных станций (без учета пожарных насосов) составляет 3750 куб. м/ч (водозабор N 1) и 2160 куб. м/ч (водозабор N 2). Средний срок эксплуатации водопроводной насосной станции II подъема составляет 25 лет, водо“проектам в соответствии с генеральным планом развития города и его районов. Генеральный план развития города в настоящее время находится в стадии разработки.

Распределение электрической энергии по потребителям осуществляется от 255 трансформаторных подстанций установленной мощностью 258353 кВА. Всего установлено 324 трансформатора, их износ составляет 49,4%, средний срок эксплуатации трансформаторных подстанций составляет 24,6 года.

Характеристика электрических сетей г. Северска по протяженности приведена в таблице 19.

Таблица 19. Характеристика электрических

сетей ОАО “Городские электрические сети“

---T---------------------------------------------T---------------¬

¦NN¦ Тип сетей ¦ Протяженность ¦

¦пп¦ ¦ линий (км) ¦

+--+---------------------------------------------+---------------+

¦ 1¦Кабельные линии 10 кВ ¦ 185,3 ¦

+--+---------------------------------------------+---------------+

¦ 2¦Кабельные линии 0,4 кВ ¦ 265,8 ¦

+--+---------------------------------------------+---------------+

¦ 3¦Воздушные линии 10 кВ на деревянных опорах с ¦ 24,2 ¦

¦ ¦железобетонными приставками ¦ ¦

+--+---------------------------------------------+---------------+

¦ 4¦Воздушные линии 0,4 кВ на железобетонных ¦ 14,8 ¦

¦ ¦опорах ¦ ¦

+--+---------------------------------------------+---------------+

¦ 5¦Воздушные линии 0,4 кВ на деревянных опорах с¦ 19,9 ¦

¦ ¦железобетонными приставками ¦ ¦

+--+---------------------------------------------+---------------+

¦ ¦ИТОГО ¦ 510 ¦

L--+---------------------------------------------+----------------

Примерные сроки службы кабельных сетей:

- до 5 лет - около 5%;

- до 10 лет - около 30%.

Примерные сроки службы воздушных сетей:

- до 15 лет - около 5%;

- свыше 15 лет - 95%.

Средний срок эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи составляет 36 лет. Нормативная величина потерь в сетях составляет 8,85%.

1.4.1.4. Оценка перспектив развития

системы электроснабжения г. Северска

На данный момент население г. Северска потребляет более половины электроэнергии, отпускаемой ОАО “Городские электрические сети“. Ввиду ожидаемого сокращения численности населения г. Северска к 2010 г. на 2%, можно ожидать соответствующего сокращения полезного отпуска по данной группе потребителей. При этом прирост потребления промышленными потребителями оценивается в размере порядка 6% в год. В целом среднегодовой рост энергопотребления в г. Северске составит порядка 1% в год. При сохранении подобной тенденции объем потребления электроэнергии в г. Северске в 2010 г. составит 227,1 млн кВт.ч.

По итогам проведенного краткого анализа системы электроснабжения г. Северска можно сделать следующие выводы:

- в случае вывода из эксплуатации ПромАЭС регион станет энергодефицитным и понадобятся закупки электроэнергии от других поставщиков, если не будет своевременно проведена реконструкция ТЭЦ;

- износ трансформаторов составляет около 50%. Три из числа эксплуатируемых трансформаторов нуждаются в замене, что увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций и перебоев в энергоснабжении.

1.4.2. Система электроснабжения

на территории пос. Самусь и Орловка

1.4.2.1. Общая характеристика системы

электроснабжения пос. Самусь и Орловка

Сбыт электрической энергии конечным потребителям в пос. Самусь и д. Орловка осуществляет МП “Самусь ЖКХ“. В его хозяйственном ведении находятся электрические сети и система наружного освещения, кроме этого МП “Самусь ЖКХ“ по договору с администрацией осуществляет ремонтно-эксплуатационное обслуживание электрических сетей пос. Самусь, Орловка и д. Кижирово.

Информация об основных поставщиках электроэнергии МП “Самусь ЖКХ“ дана в таблице 20.

Таблица 20. Основные поставщики

электроэнергии МП “Самусь ЖКХ“ в 2005 - 2007 гг.

------------------T---------------------T---------------------T---------------------¬

¦ ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. (план) ¦

¦ +----------T----------+----------T----------+----------T----------+

¦ Поставщик ¦ объем ¦ тариф, ¦ объем ¦ тариф, ¦ объем ¦ тариф, ¦

¦ ¦ закупки, ¦руб./кВт.ч¦ закупки, ¦руб./кВт.ч¦ закупки, ¦руб./кВт.ч¦

¦ ¦тыс. кВт.ч¦ ¦тыс. кВт.ч¦ ¦тыс. кВт.ч¦ ¦

+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦ФГУП “СХК“ ¦ 14423,5 ¦ 0,6273 ¦185000 ¦ 0,7283 ¦ 19140 ¦ 0,8031 ¦

+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦ЦЭС ¦ 45,6 ¦ 1,4064 ¦ 46,42 ¦ 1,7 ¦ ¦ ¦

+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦ОАО “Томская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50,24 ¦ ¦

¦энергосбытовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦компания“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦ОАО ¦ 63,3 ¦ 1,49 ¦ 64,49 ¦ 1,51 ¦ 63,33 ¦ ¦

¦“Связьтранснефть“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------

Транзит электрической энергии осуществляется по сетям ОАО “Томская распределительная компания“. Тариф на передачу электроэнергии в 2006 г. составил 0,0101 руб./кВт.ч.

Объем потерь в сетях ОАО “Томская распределительная компания“, ожидаемый в 2006 г., составляет 1678,76 тыс. кВт.ч, или 9,98% от отпуска в сеть. Потери в сетях ОАО “Связьинвест“ в 2006 г. составляет 2,5% от отпуска в сеть.

Отпуск электроэнергии в сеть в 2005 г. составляет 18,6 млн кВт.ч, в том числе потери - 3,2 млн кВт.ч (17,26%). Динамика структуры полезного отпуска электрической энергии МП “Самусь ЖКХ“ представлена на рисунке 20.

Рисунок 20. Динамика структуры полезного

отпуска МП “Самусь ЖКХ“, млн кВт.ч

(не приводится)

Резкий прирост полезного отпуска в 2006 г. обусловлен ростом отпуска прочим потребителям (с 2,1 млн кВт.ч до 5,4 млн кВт.ч). Структура полезного отпуска МП “Самусь ЖКХ“ в 2005 г. отображена на рисунке 21.

Рисунок 21. Структура полезного

отпуска МП “Самусь ЖКХ“ в 2005 г.

(не приводится)

Все потребители МП “Самусь ЖКХ“ присоединены к сетям низкого напряжения, тарифы на электроэнергию потребителям МП “Самусь ЖКХ“ на 2007 г. представлены в таблице 21.

Таблица 21. Тарифы на электроэнергию

для потребителей МП “Самусь ЖКХ“

на 2007 г. без НДС, руб./кВт.ч

------------------------------T----------------------------------¬

¦ Группа потребителей ¦ Тариф, руб./кВт.ч (без НДС) ¦

+-----------------------------+----------------------------------+

¦Население ¦ 1,08 ¦

+-----------------------------+----------------------------------+

¦Сельское население <5> ¦ 0,75 ¦

+-----------------------------+----------------------------------+

¦Сторонние потребители ¦ 1,91 ¦

L-----------------------------+-----------------------------------

--------------------------------

<5> - Для расчетов с населением, проживающим в сельских населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, применяется понижающий коэффициент 0,7 к установленному тарифу на электрическую энергию.

Утвержденные на 2006 г. тарифы на оплату потерь:

- по сетям ОАО “Связьинвест“ - 1,71 руб./кВт.ч;

- по сетям ОАО “Томская распределительная компания“ - 0,0101 руб./кВт.ч.

1.4.2.2. Характеристика электрических

сетей пос. Самусь и Орловка

В пос. Самусь и Орловка расположено 25 трансформаторных подстанций, введенных в действие с 1965 по 2005 годы, установленной мощностью 9525 кВА. Всего установлено 30 трансформаторов, их износ составляет 70%. Средний срок эксплуатации трансформаторных подстанций - 25 лет.

В таблице 22 представлены сведения о трансформаторных подстанциях МП “Самусь ЖКХ“.

Таблица 22. Сведения о трансформаторных

подстанциях МП “Самусь ЖКХ“

---T-----T-------T-------T-----------T---------T---------T------------T--------¬

¦ ¦ ¦ ¦Год ¦Мощность ¦Год ¦Нагрузка,¦ ¦ Резерв ¦

¦NN¦Фидер¦ N ТП ¦ввода в¦трансфор- ¦выпуска ¦покры- ¦ Кол-во ¦мощности¦

¦пп¦ ¦ ¦эксплу-¦матора, кВА¦трансфор-¦ваемая ¦потребителей¦ ТП, % ¦

¦ ¦ ¦ ¦атацию ¦ ¦матора ¦ТП, % ¦ ¦ ¦

+--+-----+-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ 1¦У-2 ¦У-2-1 ¦1965 ¦250 ¦1982, КР ¦75 ¦144 ¦25 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ ¦ ¦У-2-2 ¦1996 ¦250 ¦1977 ¦65 ¦244 ¦35 ¦

+--+-----+-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ 2¦У-11 ¦У-И-1 ¦1967 ¦400 ¦2005 ¦60 ¦120 ¦40 ¦

¦ ¦ +-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ ¦ ¦У-П-2 ¦1968 ¦250 ¦1976 ¦55 ¦145 ¦45 ¦

¦ ¦ +-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ ¦ ¦У-11-3 ¦1973 ¦NN 1 - 100 ¦1977 ¦70 ¦35 водозабор¦30 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦NN 2 - 250 ¦1979 ¦55 ¦ ¦45 ¦

¦ ¦ +-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ ¦ ¦У-11-4 ¦1986 ¦NN 1 - 630 ¦1988 ¦25 ¦480 ¦75 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦NN 2 - 630 ¦1987 ¦25 ¦ ¦75 ¦

¦ ¦ +-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ ¦ ¦У-11-5 ¦2005 ¦100 ¦2005 ¦60 ¦65 ¦40 ¦

+--+-----+-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ 3¦У-15 ¦У-15-1 ¦1973 ¦NN 1 - 400 ¦1985, КР ¦40 ¦141 ¦60 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦NN 2 - 400 ¦2006 ¦40 ¦ ¦60 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1973 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ ¦ ¦У-15-4 ¦1984 ¦NN 1 - 400 ¦1984 ¦50 ¦440 ¦50 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦NN 2 - 400 ¦1985 ¦50 ¦ ¦50 ¦

+--+-----+-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ 4¦У-16 ¦У-16-1 ¦1984 ¦NN 1 - 160 ¦1974 1 ¦45 ¦183 ¦55 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦NN 2 - 250 ¦982, ¦35 ¦ ¦65 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КР/2005 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ ¦ ¦У-16-2 ¦1983 ¦NN 1 - 250 ¦1984 ¦55 ¦351 ¦45 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦NN 2 - 250 ¦1984 ¦60 ¦ ¦40 ¦

¦ ¦ +-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ ¦ ¦У-16-3 ¦1986 ¦250 ¦1984 ¦75 ¦280 ¦25 ¦

¦ ¦ +-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ ¦ ¦У-16-4 ¦1991 ¦160 ¦1988 ¦70 ¦140 ¦30 ¦

¦ ¦ +-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ ¦ ¦У-16-5 ¦1991 ¦160 ¦1991 ¦55 ¦РММ, Камышка¦45 ¦

+--+-----+-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ 5¦У-1 ¦У-1-7 ¦2002 ¦25 ¦1987 ¦50 ¦ГРС ¦50 ¦

¦ ¦ +-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ ¦ ¦У-1-10 ¦2002 ¦160 ¦1985 ¦25 ¦Пилорама ¦75 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СЖКХ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ ¦ ¦У-1-13 ¦1997 ¦160 ¦1985 ¦80 ¦30 ¦20 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(коттеджей) ¦ ¦

¦ ¦ +-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ ¦ ¦У-1-5 ¦1999 ¦250 ¦1986, КР ¦70 ¦46 ¦30 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-----+-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ 6¦У-14 ¦У-14-1 ¦2005 ¦100 ¦2005 ¦30 ¦20 ¦70 ¦

¦ ¦ +-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ ¦ ¦У-14-6 ¦1988 ¦400 ¦1984 ¦30 ¦88 ¦70 ¦

+--+-----+-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ 7¦У-15,¦ЦОК ¦1979 ¦400 ¦1979, КР ¦60 ¦ЦОК, ¦40 ¦

¦ ¦У-16 ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ ¦очистные, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+-----------+---------+---------+Стройэнерго +--------+

¦ ¦ ¦ ¦1985 ¦400 ¦1988, КР ¦60 ¦ ¦40 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-----+-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ 8¦ОР-16¦ОР-16-1¦2002 ¦160 ¦1995 ¦65 ¦60 ¦35 ¦

¦ ¦Ор- +-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ ¦ловка¦ОР-16-2¦2000 ¦250 ¦1987 ¦70 ¦210 ¦30 ¦

¦ ¦ +-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ ¦ ¦ОР-16-3¦2000 ¦250 ¦1976 ¦60 ¦ ¦40 ¦

¦ ¦ +-------+-------+-----------+---------+---------+------------+--------+

¦ ¦ ¦ОР-16-4¦2000 ¦NN 1 - 630 ¦1981 ¦20 ¦Котельная, ¦80 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦NN 2 - 630 ¦ ¦ ¦школа, ясли-¦75 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сад, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦артезианская¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скважина, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КНС ¦ ¦

L--+-----+-------+-------+-----------+---------+---------+------------+---------

Большая часть электрических сетей в пос. Самусь введена в эксплуатацию в 50-х - 60-х гг. Предполагаемый максимальный пропуск электроэнергии через сети составляет 700 - 800 тыс. кВт.ч в месяц.

В настоящее время без значительного увеличения количества потребителей потребление электроэнергии увеличилось по тем же сетям примерно в 3 раза и составляет в зимние месяцы 2200 - 2400 тыс. кВт.ч. Увеличение нагрузки в сетях произошло за счет использования более мощных электрических приборов.

Фактическая средняя протяженность воздушных линий электропередачи 0,4 кВ одного фидера составляет примерно 700 метров, протяженность некоторых фидеров достигает 2 км, при экономически обоснованных нормах протяженность не должна превышать 400 м при данных нагрузках (износ воздушных линий электропередачи составляет 100%).

В таблице 23 представлена характеристика электрических сетей, находящихся на обслуживании МП “Самусь ЖКХ“.

Таблица 23. Характеристика электрических сетей,

эксплуатируемых МП “Самусь ЖКХ“

---T----------------------------------T-------------T------------¬

¦NN¦ ¦Протяженность¦ Остаточный ¦

¦пп¦ Тип сетей ¦ линий (км) ¦срок службы ¦

¦ ¦ ¦ ¦ (%) ¦

+--+----------------------------------+-------------+------------+

¦ 1¦Кабельные линии 6/10 кВ ¦ 10,4 ¦ 35 ¦

+--+----------------------------------+-------------+------------+

¦ 2¦Кабельные линии 0,4 кВ ¦ 17,1 ¦ 20 ¦

+--+----------------------------------+-------------+------------+

¦ 3¦Воздушные линии 6/10 кВ на ¦ 7,3 ¦ 90 ¦

¦ ¦железобетонных опорах ¦ ¦ ¦

+--+----------------------------------+-------------+------------+

¦ 4¦Воздушные линии 0,4 кВ на ¦ 14,7 ¦ 90 ¦

¦ ¦железобетонных опорах ¦ ¦ ¦

+--+----------------------------------+-------------+------------+

¦ 5¦Воздушные линии 0,4 кВ на ¦ 26,1 ¦ 30 ¦

¦ ¦деревянных опорах с ¦ ¦ ¦

¦ ¦железобетонными приставками ¦ ¦ ¦

+--+----------------------------------+-------------+------------+

¦ 6¦Воздушные линии 0,4 кВ на ¦ 15 ¦ 0 ¦

¦ ¦подставных опорах ¦ ¦ ¦

+--+----------------------------------+-------------+------------+

¦ ¦Итого ¦ 90,6 ¦ ¦

L--+----------------------------------+-------------+-------------

Из-за увеличения нагрузки в сетях и протяженности линий электропередачи значительно возросли технологические потери в электрических сетях.

Элементы существующих электрических сетей и средства учета пос. Самусь и Орловка имеют степень износа около 100%. Фактическая нагрузка на сетях превышает нормативную приблизительно в 3 раза.

1.4.2.3. Перспективы развития системы

теплоснабжения пос. Самусь и Орловка

Основным потребителем электроэнергии в пос. Самусь и Орловка является население, доля потребления электрической энергии составляет 49%, доля потребления собственными объектами составляет около 33% от объемов полезного отпуска. Прирост энергопотребления возможен за счет увеличения подсоединенной мощности (как со стороны населения, так и объектов МП “Самусь ЖКХ“).

По итогам проведенного краткого анализа системы электроснабжения пос. Самусь и Орловка можно сделать следующие выводы:

- износ трансформаторов составляет 70%, износ сетей достигает 100%, что значительно увеличивает риски возникновения аварийных ситуаций;

- фактическая нагрузка на сетях превышает нормативную приблизительно в 3 раза, что также увеличивает возможность перебоев в энергоснабжении и требует замену сетей на обладающие большей пропускной способностью.

1.5. Характеристика системы “Захоронение

(утилизация) твердых бытовых отходов (ТБО)“

1.5.1. Система “Захоронение (утилизация)

ТБО“ на территории г. Северска

1.5.1.1. Общая характеристика системы

“Захоронение (утилизация) ТБО“ г. Северска

Услуги по захоронению (утилизации) твердых бытовых отходов (ТБО) на территории г. Северска предоставляет МУП “Комбинат благоустройства“. Стоимость утилизации 1 куб. м ТБО составила в 2005 году 31,76 руб., ожидается, что в 2006 г. эта величина увеличится на 7% и составит 33,99 руб.

1.5.1.2. Характеристика системы

сбора ТБО в г. Северске

Сбор отходов производится с помощью 20 мусороуборочных машин, объезжающих контейнерные площадки у многоэтажных домов и предприятий. Объезд производится дважды в день, вывоз осуществляется по наполнению контейнера на 80% от его емкости.

Среднее расстояние между пунктами сбора отходов составляет:

- для населения - 30 - 40 м;

- для организаций и предприятий - 1000 - 1500 м.

Транспортировка твердых бытовых отходов от жилищного фонда и предприятий производится автомобилями-мусоровозами контейнерными марки КО-413 (ЗИЛ), а также другим самосвальным транспортом предприятия (при сборе уличного смета).

1.5.1.3. Характеристика системы

захоронения (утилизации) ТБО в г. Северске

Отходы вывозятся на один полигон типа А. Земельный участок для свалки мусора был выделен МУП “Комбинат благоустройства“ постановлением главы администрации ЗАТО Северск N 253 от 08.02.2006. На основании постановления главы администрации ЗАТО Северск N 253 от 08.02.2006 земельный участок передан МУП “Комбинат благоустройства“ во временное пользование, сроком на 1 год, для размещения бытовых отходов.

Площадь участка составляет 17,2 га. Объем принятых ТБО на городскую свалку представлен в таблице 24. По состоянию на сегодняшний день емкости полигона полностью заполнены.

Таблица 24. Объем ТБО, принятых

полигоном для захоронения в г. Северске, куб. м/год

----------------------T-------------T--------------T-------------¬

¦ ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦

+---------------------+-------------+--------------+-------------+

¦МП “УК “Жилищное ¦ 83910 ¦ 78066 ¦ 73018 ¦

¦хозяйство“ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------------+--------------+-------------+

¦Прочие ¦ 35767 ¦ 34936 ¦ 20964 ¦

+---------------------+-------------+--------------+-------------+

¦Итого ¦ 119677 ¦ 113002 ¦ 93982 ¦

L---------------------+-------------+--------------+--------------

На полигон запрещен ввоз отходов производства и потребления от различных предприятий района без соответствующего талона МУП “Комбинат благоустройства“. На полигон принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий, учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-огородный смет. Жидкие и пастообразные отходы, а также строительные отходы на полигон не принимаются.

На сегодняшний день техническое состояние полигона характеризуется следующим:

- на полигоне отсутствуют инженерные сети;

- не проводятся исследования химического и морфологического состава накопленных отходов;

- отсутствует система входного контроля над ввозимыми отходами;

- мониторинг влияния объекта размещения отходов на окружающую среду не осуществляется.

Обслуживание полигона пожарными машинами предусмотрено от пожарной части ОГПС N 8 г. Северска.

Захоронение отходов производится траншейно, отходы выгружаются на карте, затем мелко измельчаются путем многократного прохода по ним бульдозера. После чего разравниваются тонкими слоями высотой 0,2 - 0,3 м; на уплотненный слой накладывается следующий, который также уплотняется, в результате чего объемный вес отходов возрастает до 0,4 - 0,5 т/куб. м, т.е. примерно в 2 раза. Общая высота слоя твердых отходов составляет 2 м.

Законченный отсыпкой на высоту 2 м слой отходов на следующие сутки в теплое время года и не более чем через трое суток в холодное время года покрывается промежуточным изолирующим слоем высотой 0,25 м, в качестве которого используется грунт, изъятый из котлована при подготовке его основания.

1.5.1.4. Оценка текущего состояния системы

захоронения (утилизации) ТБО г. Северска

По результатам анализа системы “Захоронение (утилизация) ТБО“ г. Северска можно выделить следующие проблемы:

- полигон для захоронения полностью заполнен, что требует выделения нового участка для захоронения;

- отсутствие системы контроля за ввозимыми отходами и состоянием территории, прилегающей к полигону, обуславливает наличие высоких рисков нарушения экологической обстановки в районе полигона.

1.5.2. Система “Захоронение (утилизация)

ТБО“ на территории пос. Самусь и Орловка

1.5.2.1. Общая характеристика системы

“Захоронение (утилизация) ТБО“ пос. Самусь и Орловка

Услуги по захоронению (утилизации) твердых бытовых отходов (ТБО) на территории пос. Самусь и Орловка предоставляет МП “Самусь ЖКХ“.

Стоимость утилизации 1 куб. м ТБО составила в 2005 году 197 руб., планируется, что в 2006 г. эта величина увеличится на 6,6% и составит 210 руб.

Данные по объему образующихся отходов представлены в таблице 25.

Таблица 25. Объем образующихся

отходов в пос. Самусь и Орловка

-------------------------------T----------T----------T-----------¬

¦ Показатели ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦

+------------------------------+----------+----------+-----------+

¦Общий объем образования ТБО, ¦ 8733 ¦ 10623 ¦ 11000 ¦

¦куб. м/год ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------------+----------+----------+------------

По итогам 2005 г. объемы отходов среди их источников распределились следующим образом:

- сельское население - 89%;

- бюджетные организации - 0,56%;

- торговые организации - 10,44%.

1.5.2.2. Характеристика системы

сбора ТБО в пос. Самусь и Орловка

Сбор отходов производится с помощью спецмашин 3 раза в неделю, объезжающих контейнерные площадки, вывоз осуществляется по наполнению контейнера на 100% от его емкости.

Среднее расстояние между пунктами сбора отходов составляет 500 м, в сельской местности - по одной площадке на каждого потребителя. Контейнеры для бытового мусора установлены в следующем количестве:

- в пос. Самусь в жилом секторе - 64 шт.;

- в пос. Самусь в сторонних организациях - 20 шт.;

- в пос. Орловка - 4 шт.

Транспортировка твердых бытовых отходов от жилищного фонда и предприятий производится автомобилями-мусоровозами контейнерного типа марки КО-440-4 (ЗИЛ), а также другим самосвальным транспортом предприятия - при сборе уличного смета.

Сдвигание отходов на карту, разравнивание слоями, разравнивание изолирующего слоя (грунта), содержание подъездной автодороги осуществляются бульдозером ДТ-75. Разработка грунта для изоляции твердых бытовых отходов и доставки его на карту производится экскаватором ЭО-3323А.

Регулярной очистке также подлежат нагорные канавы, загрязнения из которых могут попасть в поверхностные воды.

1.5.2.3. Характеристика системы захоронения

(утилизации) ТБО в пос. Самусь и Орловка

Отходы вывозятся на полигон, предназначенный для длительного хранения отходов потребления жителей и предприятий пос. Самусь и Орловка, деревни Кижирово и Семиозерки.

Земельный участок для свалки мусора был выделен МП “Самусь ЖКХ“ постановлением главы администрации Самусьского микрорайона г. Северска N 100 от 20.05.1996. На основании постановления главы администрации г. Северска N 1164 от 08.06.2000 земельный участок передан МП “Самусь ЖКХ“ во временное пользование, сроком на 3 года, для размещения бытовых отходов, под полигон.

Площадь участка - 7,8 га, проектная вместимость полигона отходов составляет 300 куб. м, фактическое состояние на сегодняшний день - полигон полностью заполнен.

На полигон принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий, учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный и садово-огородный смет, строительный мусор.

Полигон расположен на северо-востоке от пос. Самусь и в 0,7 км от дачного поселка Семиозерки. В 9 км от участка протекает река Самуська, в 780 м юго-западнее расположено озеро Митриво, в 500 м южнее - озеро Мальцево. Подъездная дорога в грунтовом исполнении соединяет существующую транспортную магистраль с полигоном.

На сегодняшний день полигон не оборудован инженерными сетями. На полигон запрещен ввоз отходов производства и потребления от различных предприятий района без соответствующего талона МП “Самусь ЖКХ“. Жидкие и пастообразные отходы, а также строительные отходы на полигон не принимаются.

Исследования химического и морфологического состава накопленных отходов не производились, кроме того, отсутствует система входного контроля над ввозимыми отходами. Аналогично полигону ТБО на территории г. Северска мониторинг влияния объекта размещения отходов на окружающую среду поселка и ближайших территорий также не проводился.

Обслуживание полигона пожарными машинами предусмотрено от пожарной части в пос. Самусь.

Основные технико-экономические показатели полигона представлены в таблице 26.

Таблица 26. Технико-экономические

показатели полигона для захоронения

(утилизации) ТБО пос. Самусь и Орловка

-------------------------------------------T---------T-----------¬

¦ Наименование показателей ¦Ед. изм. ¦ Величина ¦

+------------------------------------------+---------+-----------+

¦Накоплено на полигоне отходов (с 1996 г.) ¦т ¦ 9700 ¦

+------------------------------------------+---------+-----------+

¦Годовой объем принимаемых отходов ¦т ¦ 5550 ¦

+------------------------------------------+---------+-----------+

¦Общая площадь свалки в границах ограждения¦га ¦ 7,8 ¦

+------------------------------------------+---------+-----------+

¦Площадь складирования отходов ¦га ¦ 7,56 ¦

+------------------------------------------+---------+-----------+

¦Срок эксплуатации земельного участка ¦лет ¦ 10 ¦

L------------------------------------------+---------+------------

В высотном отношении загрузка полигона принята послойной, а метод отсыпки каждого слоя принят картами, рассчитанными на прием суточного поступления отходов в летнее время и трехсуточного - в зимнее время.

Захоронение производится траншейно, отходы выгружаются на карте, затем мелко измельчаются путем многократного прохода по ним бульдозера. После чего разравниваются тонкими слоями высотой 0,2 - 0,3 м, на уплотненный слой накладывается следующий, который также уплотняется, в результате чего объемный вес отходов возрастает до 0,4 - 0,5 т/куб. м, т.е. примерно в 2 раза. Общая высота уложенного таким образом “рабочего“ слоя твердых отходов составляет 2 м.

Законченный отсыпкой на высоту 2 м уплотненный “рабочий“ слой отходов на следующие сутки в теплое время года и не более чем через трое суток в холодное время года покрывается промежуточным изолирующим слоем высотой 0,25 м, который также тщательно уплотняется. В качестве изолирующего слоя используется грунт, изъятый из котлована при подготовке его основания.

1.5.2.4. Оценка текущего состояния системы

захоронения (утилизации) ТБО в пос. Самусь и Орловка

На сегодняшний день функционирование системы “Захоронение (утилизация) ТБО“ пос. Самусь и Орловка характеризуется следующими проблемами:

- полигон для захоронения полностью заполнен, что требует выделения нового участка для захоронения;

- существующий полигон бытовых отходов не отвечает нормативным требованиям к данным объектам;

- у эксплуатирующей организации имеется только временное разрешение, дающее право на его эксплуатацию до 2007 года;

- отсутствие организованного захоронения бытовых отходов с соблюдением санитарных, эпидемиологических и экологических норм и правил приводит к загрязнению почвы, воздушного бассейна, грунтовых и поверхностных вод.

1.6. Характеристика системы “Газоснабжение“

1.6.1. Система газоснабжения

на территории г. Северска

1.6.1.1. Общая характеристика

системы газоснабжения г. Северска

Газоснабжение ос“овного промышленного потребителя газа на территории ЗАТО Северск осуществляется по газопроводу-отводу на ТЭЦ ФГУП “СХК“, который был введен в эксплуатацию в IV квартале 2003 года. С момента ввода газопровода в эксплуатацию и по декабрь 2006 года включительно единственным потребителем природного газа является ТЭЦ.

К настоящему времени на ТЭЦ переведены и могут работать на природном газе 3 котлоагрегата NN 11, 15 и 20. Ведутся работы по переводу на природный газ котлоагрегата N 21. При этом сохраняется возможность работы переводимых на газ котлоагрегатов и на угле как на основном топливе.

График реконструкции котлоагрегатов ТЭЦ (с переводом на газ и сохранением возможности работать на угле) в его первоначальном виде показан на рисунке 22.

Рисунок 22. График реконструкции котлоагрегатов ТЭЦ

(не приводится)

В соответствии с планом реконструкции ТЭЦ по замещению мощностей останавливаемых 2 реакторов на ПромАЭС предусмотрена реконструкция котлоагрегатов с одновременным их переводом на природный газ. Всего до 2008 г. предполагается перевести 13 котлоагрегатов, включая уже переведенные (NN 11, 15 и 20).

На рисунке 23 представлена динамика потребления ТЭЦ газа по годам.

Рисунок 23. Динамика фактического и прогнозируемого

потребления газа в г. Северске по годам, млн куб. м

(не приводится)

Ежегодный прирост потребления газа составляет порядка 10%, и темп роста увеличивается. ФГУП “СХК“ подана заявка на потребление газа по годам (кроме того, аналогичное ходатайство направлено Губернатором Томской области В.М.Крессом на имя председателя ОАО “Газпром“ А.Миллера) в следующих объемах: 2007 г. - 490 млн куб. м; 2008 г. - 660 млн куб. м; 2009 г. - 805 млн куб. м.

Согласованный ранее лимит потребления газа для ФГУП “СХК“ с 2003 г. установлен в объеме 250 млн куб. м/год. Тариф на газ для населения в 2006 г. составил 1,22 руб./куб. м (с учетом НДС).

1.6.1.2. Состояние имущественного

комплекса газопровода-отвода ТЭЦ СХК

В таблице 27 представлены данные об остаточной стоимости и степени износа имущественного комплекса газопровода-отвода ТЭЦ ФГУП “СХК“.

Таблица 27. Остаточная стоимость имущества

газопровода-отвода ТЭЦ ФГУП “СХК“

-------------------------------T----------T-----------T----------¬

¦ ¦Балансовая¦ Износ на ¦Остаточная¦

¦ Наименование структурной ¦стоимость,¦01.01.2007,¦стоимость,¦

¦ единицы имущественного ¦млн руб., ¦млн руб., ¦ млн ¦

¦ комплекса газопровода ¦ без НДС ¦ без НДС ¦руб., без ¦

¦ ¦ ¦ ¦ НДС ¦

+------------------------------+----------+-----------+----------+

¦Магистральный газопровод ¦ 32,1 ¦ 3,85 ¦ 28,25 ¦

¦L = 8,2 км ¦ ¦ ¦ ¦

¦1 нитка, сталь, Д 325х8 ¦ ¦ ¦ ¦

¦Ррасч = 5,5 МПа ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+----------+-----------+----------+

¦ГРС 2х160 тыс. куб. м/час ¦ 37,7 ¦ 4,52 ¦ 33,18 ¦

¦Рвх/Рвых = 5,5/1,2 МПа ¦ ¦ ¦ ¦

¦с установкой 100% одоризации ¦ ¦ ¦ ¦

¦газа ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+----------+-----------+----------+

¦Газопровод высокого давления ¦ 7,5 ¦ 0,73 ¦ 6,7 ¦

¦1-й категории ¦ ¦ ¦ ¦

¦L = 2,62 км, 4 нитки. ¦ ¦ ¦ ¦

¦Сталь Д 325х8 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+----------+-----------+----------+

¦ГРП 2х150 тыс. куб. м/час ¦ 24,3 ¦ 2,92 ¦ 21,39 ¦

¦Рвх/Рвых ¦ ¦ ¦ ¦

¦1,2/0,15 МПа ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+----------+-----------+----------+

¦Всего ¦ 101,6 ¦ 12,02 ¦ 89,58 ¦

+------------------------------+----------+-----------+----------+

¦В процентах ¦100% ¦11,8% ¦88,2% ¦

L------------------------------+----------+-----------+-----------

Структура себестоимости эксплуатации газопровода представлена на рисунке 24.

Рисунок 24. Структура себестоимости

эксплуатации газопровода-отвода ТЭЦ ФГУП “СХК“

(не приводится)

Как видно из диаграммы, представленной на рисунке 24, наибольший вес в структуре себестоимости эксплуатации газопровода-отвода ТЭЦ ФГУП “СХК“ приходится на амортизацию, услуги сторонних организаций и заработную плату.

1.6.1.3. Производственные, ремонтные и

инвестиционные программы организаций, участвующих

в газоснабжении ЗАТО Северск

Фактическое давление в точке отбора на ПК-0 (газопровод г. Томска) вместо расчетного 5,5 МПа составляет 2,8 - 2,9 МПа. Вследствие этого эксплуатируемая нитка газопровода-отвода обеспечит нормальную работу не более 6 котлоагрегатов ТЭЦ.

С учетом этого было принято решение о строительстве 2-й параллельной нитки от ПК-0 до ГРС протяженностью 7,5 км, которое предполагается выполнить в два этапа:

- устройство рассечной задвижки Ду - 700 мм на магистральном газопроводе г. Томска и врезка второй нитки с краном Ду - 300 мм с перемычкой Ду - 300 мм;

- строительство собственно 2-й параллельной нитки длиной 7,5 км.

В 2005 - 2006 годах был выполнен проект, проведены все экспертизы, приобретены оборудование и материалы, необходимые для реализации 1-го этапа строительства.

Конкретные сроки начала производства работ по реализации проекта СХК пока не определены. Нормативный срок строительства - 10 месяцев. Стоимость реализации проекта 2-й нитки - 57,5 млн руб., в т.ч. НДС (в ценах 3 квартала 2004 г.).

Возможные перспективные проекты по использованию природного газа на территории ЗАТО Северск:

- предложение ЗАО “Криогаз“ (г. Санкт-Петербург) по строительству рядом с ГРС завода по выпуску сжиженного природного газа мощностью 7000 т/год с автогазозаправочной станцией АГНКС. На предложение Губернатора Томской области Кресса В.М. об участии ОАО “Газпрома“ в реализации этого проекта последний запросил дополнительную информацию об экономической целесообразности и правильности принимаемых организационных и технических решений. Курирует предложение от области заместитель Губернатора области Гончар В.В.;

- проект газификации мкр. “Иглаково“ и строительства пиковой газовой котельной (ПГРК) в восточной части города для покрытия дефицита тепловой мощности в пиковые часы нагрузки в 10 - 12 микрорайонах г. Северска в связи с будущей остановкой реакторов ПромАЭС;

- на существующей ГРС ТЭЦ ФГУП “СХК“ смонтирован узел отбора газа для внешних потребителей с узлом учета и 100% одоризации природного газа.

1.6.2. Система газоснабжения

на территории пос. Самусь и Орловка

На территории пос. Самусь в состав системы газоснабжения входят:

- газораспределительная станция (ГРС) “Урожай-10“;

- газопровод низкого давления протяженностью 8,2 км;

- газопровод-отвод высокого давления 6 МПа протяженностью 2,4 км (от газораспределительной станции до Центральной отопительной котельной).

Мощностей существующей ГРС (“Урожай-10“) и газопровода от ГРС до котельной МП “Самусь ЖКХ“ на новое производство не хватает. Кроме того, закольцовка по газу увеличит надежность газоснабжения пос. Самусь и позволит разделить бытовое газоснабжение (газификация жилых домов частного сектора) и производственное (газоснабжение Центральной отопительной котельной).

2. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАТО СЕВЕРСК

С целью повышения надежности и устойчивости обеспечения потребителей ЗАТО Северск жилищно-коммунальными услугами требуемого уровня качества, снижения их себестоимости, сокращения потерь и затрат энергии, а также повышения экономической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры предлагается реализовать нижеперечисленные проекты по их модернизации и развитию.

При выборе основных направлений инвестирования в реконструкцию и развитие коммунальных систем ЗАТО Северск учитывалось техническое состояние оборудования коммунальной инфраструктуры <6>, существующие подключенные нагрузки и объемы потребления услуг, а также оценки перспектив структурного развития сферы ЖКУ ЗАТО Северск.

--------------------------------

<6> - Ключевые выводы по результатам оценки текущего состояния коммунальных систем приведены в соответствующих подразделах раздела 1 настоящей Программы.

Подробное содержание рассмотренных ниже проектов, технико-экономическое обоснование целесообразности и оценка инвестиционных показателей эффективности их реализации представлены в рамках приложения 1 к настоящей Программе.

2.1. Направления развития системы “Теплоснабжение“

В числе основных направлений модернизации тепловых активов на территории ЗАТО Северск, реализация которых необходима для целей повышения надежности и качества функционирования муниципальной системы теплоснабжения, следует отметить следующие:

1. Реконструкция теплосетей для перехода системы теплоснабжения на работу от одного теплоисточника - ТЭЦ ФГУП “СХК“.

2. Сокращение потерь теплоносителя в сетях.

3. Повышение эффективности использования тепловой энергии.

4. Оптимизация системы теплоснабжения пос. Самусь.

Ниже представлен перечень предлагаемых инвестиционных проектов по каждому из вышеперечисленных направлений, реализация которых обеспечит комплексное развитие системы теплоснабжения ЗАТО Северск и позволит достичь следующих технико-экономических эффектов:

- обеспечение надежного и устойчивого теплоснабжения потребителей г. Северска после вывода из эксплуатации ПромАЭС ФГУП “СХК“ в 2008 г.;

- обеспечение физической возможности дальнейшего расширения территории г. Северска;

- снижение потерь тепловой энергии в магистральных теплосетях;

- повышение оперативности учета расхода тепловой энергии потребителей г. Северска;

- улучшение экологической обстановки в городе;

- улучшение качества теплоснабжения потребителей.

Перечень первоочередных мероприятий, направленных на повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, оказываемых в ходе эксплуатации тепловых активов на территории ЗАТО Северск, включает в себя следующие инвестиционные проекты:

1. Реконструкция 1-й южной тепломагистрали г. Северска.

2. Реконструкция теплосети микрорайона “Сосновка“ в г. Северске.

3. Система контроля параметров теплоносителя г. Северска.

4. Модернизация ИТП жилых домов г. Северска.

5. Строительство теплотрассы от Центральной отопительной котельной до улицы Камышка на территории пос. Самусь в рамках реконструкции системы теплоснабжения поселка.

Краткое описание проектов, оценка достигаемого в результате реализации проекта технико-экономического эффекта, а также предварительная оценка требуемых для его реализации капиталовложений представлены в таблице 28.

Таблица 28 <7>. Характеристика

предлагаемых инвестиционных проектов в области

теплоснабжения ЗАТО Северск

--------------T-------------T---------------T------------T-----------T-----------------¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Величина ¦

¦ ¦ ¦Характеристика ¦Предлагаемое¦Достигаемый¦капиталовложений,¦

¦ Направление ¦ Мероприятие ¦ проблемы ¦ решение ¦ эффект ¦ тыс. руб. <8> ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПСД ¦ СМР <9> ¦

+-------------+-------------+---------------+------------+-----------+-------+---------+

¦В системе теплоснабжения г. Северска ¦

+-------------T-------------T---------------T------------T-----------T-------T---------+

¦Реконструкция¦Реконструкция¦- южная ¦Реконструк- ¦Теплоснаб- ¦ 2448 ¦ 176053 ¦

¦теплосетей ¦1-й южной ¦тепломагистраль¦ция теплома-¦жение ¦ ¦ ¦

¦для перехода ¦тепломаги- ¦протяженностью ¦гистрали с ¦центральной¦ ¦ ¦

¦системы ¦страли ¦16,6 км введена¦увеличением ¦и восточной¦ ¦ ¦

¦теплоснабже- ¦г. Северска ¦в эксплуатацию ¦диаметра ¦частей ¦ ¦ ¦

¦ния на работу¦ ¦в 1952 - 1966 ¦отдельных ¦города в ¦ ¦ ¦

¦от одного ¦ ¦гг., ¦участков ¦нормальном ¦ ¦ ¦

¦теплоисточни-¦ ¦капитальный ¦магистраль- ¦режиме от ¦ ¦ ¦

¦ка - ТЭЦ ФГУП¦ ¦ремонт на ¦ного ¦ТЭЦ при ¦ ¦ ¦

¦“СХК“ ¦ ¦магистрали ¦трубопровода¦выводе из ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦проводился на ¦и внутри- ¦эксплуата- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отдельных ¦квартальных ¦ции АЭС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦участках ¦сетей ¦ФГУП “СХК“ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦внутрикварталь-¦ ¦в 2008 г. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ных вводов к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦зданиям, и на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦данный момент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦магистраль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦самая старая и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦изношенная в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦схеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦города; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- присоединение¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦новых зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦восточной части¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦осуществлялось ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦исходя из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦резерва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пропускной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦способности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦магистрали, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦на сегодняшний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦день с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦планов новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦застроек и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦замены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦малоэтажного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦жилищного фонда¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦резерв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пропускной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦способности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦теплосети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отсутствует; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- при изменении¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦режима работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦города от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦теплоисточника:¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦гидравлические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦потери на южной¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тепломагистрали¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦превышают ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обоснованные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦1,5 раза <10>; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- отсутствует ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦возможность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обеспечить ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦необходимые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦перепады ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦давления у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦восточной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦части города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦при полной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦загрузке ПНС-2;¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- существующая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦схема теплосети¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦не позволяет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦использовать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ПНС-3 для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поддержания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦необходимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦перепадов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦давления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тепломагистрали¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦при работе от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦теплоисточника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------+---------------+------------+-----------+-------+---------+

¦Сокращение ¦Реконструкция¦- в ¦Перенос ¦Сокращение ¦ 1410 ¦ 17000 ¦

¦потерь ¦теплосети ¦межотопительный¦точки ¦объемов ¦ ¦ ¦

¦теплоносителя¦микрорайона ¦период тепловые¦подключения ¦потерь ¦ ¦ ¦

¦в сетях ¦“Сосновка“ в ¦сети ¦теплосети ¦сетевой ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Северске ¦микрорайона ¦микрорайона ¦воды до 100¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Сосновка“ ¦“Сосновка“ к¦куб. м/ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦работают в ¦тепловой ¦сокращение ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦статическом ¦камере ¦потерь ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦режиме на ¦69/УТ5 и ¦тепловой ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обеспечение ¦выполнить ¦энергии до ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦потребителей ¦замену ¦111 Гкал ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦только горячей ¦трубопрово- ¦<13> в ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водой с резким ¦дов на ¦месяц в ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сокращением ¦меньший ¦течение ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦объемов забора ¦диаметр 200 ¦межотопи- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦теплоносителя ¦мм <12>, ¦тельного ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦из сети, что ¦обеспечива- ¦периода (4,¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦при условии ¦ющий меньшие¦24 месяца) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦большого ¦потери ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦диаметра труб ¦теплоноси- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦(до 800 мм) ¦теля ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦приводит к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦снижению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦температуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦воды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поступающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦потребителям; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦межотопительный¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦период остывший¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦теплоноситель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сбрасывается на¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦рельеф в районе¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ПНС-3; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сбрасываемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦остывшей воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦существующей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦системе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦подключения к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦системе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦микрорайона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Сосновка“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦составляет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦порядка 1600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦куб. м в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦<11> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------+---------------+------------+-----------+-------+---------+

¦Повышение ¦Система ¦- расход ¦Усиление ¦1. Сокраще-¦ 120 ¦ 840 ¦

¦эффективности¦контроля ¦теплоносителя в¦контроля за ¦ние ¦ ¦ ¦

¦использования¦параметров ¦системах ГВС, ¦состоянием ¦нерацио- ¦ ¦ ¦

¦тепловой ¦теплоносителя¦вентиляции и ¦тепловых ¦нального ¦ ¦ ¦

¦энергии ¦г. Северска ¦отопления в ¦энергоуста- ¦использо- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦общественных и ¦новок (ТЭУ),¦вания ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦жилых зданиях ¦нормами ¦тепловой ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦превышает ¦расхода ¦энергии ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦расчетное ¦теплоноси- ¦путем ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦значение <14>, ¦теля и ¦выявления ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦что приводит к ¦оптимизация ¦за ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦значительному ¦гидравли- ¦счет ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦перегреву ¦ческого ¦приборного ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обратной воды ¦режима ¦контроля ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦(до 18 град. ¦работы ¦участков ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Цельсия <15> в ¦теплосетей ¦перерасхода¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦средний зимний ¦посредством ¦сетевой ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦день) в ¦оборудования¦воды и ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦центральных и ¦датчиками ¦потребите- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦западных частях¦температуры ¦лей, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦города; ¦и расхода ¦неэффектив-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- перегрев ¦теплоноси- ¦но ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обратной воды ¦теля камер ¦использую- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обусловлен: ¦(контрольных¦щих ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в общественных ¦точек <16>) ¦тепловую ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦зданиях - ¦с ¦энергию. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отсутствием ¦обеспечением¦2. Сокраще-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦автоматических ¦доступа к ¦ние затрат ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ограничителей ¦открытым ¦на ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦температуры ¦участкам ¦электри- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обратной воды ¦трубопрово- ¦ческую ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в калориферах и¦дов для ¦энергию, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦неотрегулиро- ¦определения ¦потребляе- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ванностью ¦параметров ¦мую ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦расхода сетевой¦теплоноси- ¦насосами ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦воды в системе ¦теля ¦при ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отопления в ¦ ¦перекачке ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦жилых зданиях; ¦ ¦избыточных ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- допущенной ¦ ¦объемов ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ошибкой при ¦ ¦сетевой ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦проектировании ¦ ¦воды, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦систем ГВС ¦ ¦до 1336,704¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в целом - ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦неоптимальным ¦ ¦кВт.ч <17> ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦гидравлическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦режимом работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦теплосетей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦слабой системой¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦контроля за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦нормами расхода¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦теплоносителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦потребителями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------------+---------------+------------+-----------+-------+---------+

¦ ¦Модернизация ¦- большинство ¦- установка ¦1. Обеспе- ¦ 450 ¦ 400000 ¦

¦ ¦ИТП жилых ¦потребителей ¦теплообмен- ¦чение ¦ ¦ ¦

¦ ¦домов ¦города ¦ников при ¦населения ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Северска ¦подключены к ¦переходе на ¦горячей ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦системе ¦закрытую ¦водой, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦схему ¦соответст- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦по открытой ¦подключения ¦вующей ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦схеме с ¦потребителей¦темпера- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦непосредствен- ¦к ¦турным ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ным водозабором¦системе ¦требованиям¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦горячей воды из¦отопления ¦СНиП. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сети и ¦<19> с ¦2. Устра- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦элеваторным ¦обязательной¦нение ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦узлом смешения ¦установкой ¦перегрева ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в системе ¦терморегуля-¦обратной ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отопления, что ¦торов и ¦воды в ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦приводит к ¦расходоме- ¦циркуля- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦следующим ¦ров-счетчи- ¦ционной ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦негативным ¦ков на ¦системе ГВС¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦эффектам: ¦подающем и ¦и ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- повышенный ¦обратном ¦уменьшение ¦ ¦ ¦

¦ ¦ “ ¦расход энергии ¦трубопрово- ¦теплопот- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦на ГВС; ¦дах; ¦ребления до¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- элеваторные ¦- подключе- ¦20% от ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦узлы смешения в¦ние ¦ежегодного ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦некоторых ¦калориферов ¦объема. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦зданиях не ¦систем ¦3. Устране-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обеспечивают ¦вентиляции ¦ние ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦требуемый ¦по ¦дисбаланса ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦коэффициент ¦независимой ¦прогрева ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦смешения, что ¦схеме; ¦помещений и¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦не позволяет ¦- установка ¦сокращение ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦достичь ¦автомати- ¦расхода ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦равномерного ¦ческих ¦тепловой ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦прогрева ¦терморегу- ¦энергии при¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦помещений по ¦ляторов на ¦переходе к ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦этажам и ¦водозаборных¦закрытой ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦приводит к ¦трубопрово- ¦схеме ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦повышенному ¦дах ¦отопления ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦расходу ¦открытой ¦до 13% от ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тепловой ¦системы ¦ежегодного ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦энергии (при ¦ГВС ¦объема. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦создании ¦ ¦4. Увеличе-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦комфортных ¦ ¦ние срока ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦условий в самом¦ ¦службы ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦холодном ¦ ¦оборудова- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦помещении ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦остальные ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦помещения, ¦ ¦отопления ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦находятся в ¦ ¦при ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦перегреве); ¦ ¦переходе к ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- снижается ¦ ¦закрытой ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦срок службы ¦ ¦схеме ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦трубопроводов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦запорно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦регулирующей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦арматуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦из-за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦коррозии и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦продуктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦коррозии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦механических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦взвесей и солей¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦жесткости, как ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦следствие: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- снижается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦срок службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отопления, ГВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦и вентиляции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- увеличиваются¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦объемы расхода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сетевой воды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- наблюдается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦неравномерность¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦прироста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦гидравлического¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сопротивления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отопления, что ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦при условии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦выхода из строя¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦запорно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦регулирующей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦арматуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦невозможности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отладки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦гидравлических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦режимов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦приводит к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦неравномерности¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦прогрева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отапливаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦помещений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦перерасходу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦энергии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- увеличивается¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦число ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦внеплановых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ремонтов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- имеется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦потребность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ежегодной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦промывке и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦наладке систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отопления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- отсутствует ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦возможность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦применения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦трубопроводов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отопления и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦регулирования с¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦большим сроком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦службы из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦медных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пластмассовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦материалов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- в старом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦жилом фонде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦(большинство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦жилых зданий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦для обеспечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦температуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦горячей воды в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водозаборных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦трубопроводах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦открытой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦системы ГВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦<18> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦установлены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦терморегулято- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ры, обладающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦низкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦надежностью и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦требующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦постоянной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ручной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦регулировки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦что приводит к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦повышению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦температуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦горячей воды в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦полотенцесуши- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦телях при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦низкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦температуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦наружного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦воздуха до 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦град. Цельсия и¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦повышенному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦расходу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------+---------------+------------+-----------+-------+---------+

¦В системе теплоснабжения пос. Самусь ¦

+-------------T-------------T---------------T------------T-----------T-------T---------+

¦Оптимизация ¦Реконструкция¦- жилой фонд по¦Прокладка ¦1. Снижение¦ - ¦ 5980 ¦

¦системы ¦системы ¦ул. Камышка ¦теплотрассы ¦стоимости ¦ ¦ ¦

¦теплоснабже- ¦теплоснабже- ¦поселка ¦от ¦отпускаемой¦ ¦ ¦

¦ния пос. ¦ния ¦подключен к ¦Центральной ¦потребите- ¦ ¦ ¦

¦Самусь ¦пос. Самусь ¦котельной ¦отопительной¦лям по ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Камышинских РММ¦котельной ¦ул. Камышка¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Томского района¦(далее - ¦тепловой ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водных путей, ¦ЦОК) ¦энергии за ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦параметры ¦МП “Самусь ¦счет ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦которой в связи¦ЖКХ“ до ул. ¦переключе- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦со значительным¦Камышка ¦ния на ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦износом ¦ ¦более ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦оборудования и ¦ ¦экономичный¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ограниченных ¦ ¦теплоисточ-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦технических ¦ ¦ник (расчет¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦возможностей не¦ ¦получаемого¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обеспечивают ¦ ¦экономи- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦температурный ¦ ¦ческого ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦режим для жилых¦ ¦эффекта ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦зданий; ¦ ¦приведен в ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- на ¦ ¦приложении ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Центральной ¦ ¦1 к ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отопительной ¦ ¦Программе) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦котельной ¦ ¦<20>. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поселка, ¦ ¦2. Повыше- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обслуживаемой ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦МП “Самусь ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ЖКХ“, имеется ¦ ¦и качества ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦достаточный ¦ ¦теплоснаб- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦резерв ¦ ¦жения ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦недозагруженных¦ ¦жилого ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦мощностей для ¦ ¦фонда по ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ул. Камышка¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тепловой ¦ ¦пос. Самусь¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦энергией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦потребителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦подключенных к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Камышинских РММ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------+---------------+------------+-----------+-------+---------+

¦Итого затрат по системе “Теплоснабжение“ ¦ 4428 ¦ 599873 ¦

¦(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 N 94/2) ¦ ¦ ¦

L--------------------------------------------------------------------+-------+----------

--------------------------------

<7> - Здесь и далее при расчете требуемых величин капитальных вложений в реконструкцию котельных и тепловых сетей анализировались информация от заводов-изготовителей оборудования коммунальных систем и удельные показатели капитальных вложений.

<8> - В ценах 2006 г.

<9> - Здесь и далее величина предполагаемых затрат является оценочной и представляет собой некий ориентир, позволяющий определить масштабы первоочередных инвестиционных проектов в составе Программы на 2007 - 2010 гг. Точный размер требуемых инвестиций будет определен при разработке проектно-сметной документации по объектам.

<10> - По результатам гидравлических испытаний, проведенных специалистами завода “Гидроэнергоснаб“ ФГУП “СХК“.

<11> - По результатам экспериментальных замеров.

<12> - Оценочно.

<13> - Исходя из объема затрачиваемой тепловой энергии, необходимой для нагрева 1 куб. м сетевой воды на ТЭЦ ФГУП “СХК“, равного 0,074 Гкал/куб. м.

<14> - Расчетный расход теплоносителя в сетях - 8500 куб. м/час, фактический колеблется в пределах от 9500 куб. м/час до 10000 куб. м/час, дополнительный объем перекачиваемой насосами воды составляет до 1250 куб. м/час.

<15> - По результатам контроля теплоносителя на ПНС-3.

<16> - Перечень контрольных точек на участках теплосетей на территории г. Северска, оборудование которых датчиками температуры и расхода теплоносителя требуется в первую очередь, представлен в приложении 1 в таблице 38.

<17> Расчетное потребление электроэнергии насосами при перекачке в течение отопительного периода сетевой воды в объеме 1250 куб. м/час при плотности теплоносителя 1000 кг/куб. м; высоте подъема воды - 50 м; КПД насоса и двигателя - 0,8 и 0,9 соответственно и продолжительности отопительного периода, равной 236 дней.

<18> - Температура воды в водоразборном трубопроводе открытой системы горячего водоснабжения (ГВС) должна быть не ниже 60 град. Цельсия и не выше 75 град. Цельсия.

<19> - Данное решение применимо только в отношении системы отопления. Подключение системы ГВС по закрытой схеме нецелесообразно по следующим причинам: наличие дефицита питьевой воды в городе, что делает недопустимым увеличение ее расхода; во время летнего ремонта и опрессовки теплосетей система ГВС будет открытой, т.е. водозабор будет осуществляться напрямую из сети.

<20> - Оценка экономического эффекта от реализации проекта по переключению потребителей от котельной Камышинских РММ на мощности ЦОК МП “Самусь ЖКХ“ основана на следующих данных:

- тариф МП “Самусь ЖКХ“ на покупку тепловой энергии с коллекторов котельной Камышинских РММ на 2007 г. утвержден в размере 625 руб./Гкал;

- доля потребления в балансе МП “Самусь ЖКХ“, обеспечиваемая за счет мощностей котельной Камышинских РММ, - 3%, или 1882 Гкал (план на 2007 г., принятый РЭК Томской области при установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям МП “Самусь ЖКХ“);

- удельная себестоимость производства тепловой энергии на ЦОК согласно плановой калькуляции на 2007 г. - 619,89 руб./Гкал.

2.2. Направления развития системы “Водоснабжение“

Ключевыми направлениями модернизации, реконструкции и развития системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск, в рамках которых обеспечивается повышение надежности, устойчивости и качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению и очистке сточных вод, являются следующие:

1. Расширение и реконструкция водозаборов на территории г. Северска и повышение надежности и качества водоснабжения потребителей г. Северска.

2. Обеспечение нормативной надежности подачи воды потребителям г. Северска.

3. Реконструкция и развитие системы водоотведения и очистки сточных вод г. Северска.

4. Расширение системы водоснабжения пос. Самусь.

5. Повышение эффективности системы очистки сточных вод пос. Самусь.

По каждому из перечисленных направлений в рамках Программы предлагается реализовать ряд инвестиционных проектов, а именно:

1. Строительство водозабора N 3 в г. Северске.

2. Строительство сооружений по очистке промывной воды на водозаборах N 1 и N 2 в г. Северске.

3. Строительство резервных скважин водозаборов в г. Северске.

4. Реконструкция станций перекачки г. Северска.

5. Реконструкция очистных сооружений г. Северска.

6. Реконструкция системы отведения и очистки поверхностных сточных вод г. Северска.

7. Строительство системы бытовой внутриплощадочной канализации водозаборов N 1 и N 2.

8. Реконструкция КНС-1а <21>; коллекторов от КНС-1 до КОС <22>, от общественных зданий мкр. “Иглаково“ и от КНС-4а.

--------------------------------

<21> - Канализационной насосной станции.

<22> - Канализационного очистного сооружения.

9. Бурение новой скважины на водозаборе пос. Самусь.

10. Реконструкция системы водоснабжения пос. Самусь.

11. Реконструкция очистных сооружений пос. Самусь.

Реализация вышеперечисленных инвестиционных проектов по развитию системы “Водоснабжение“ позволит достичь следующих технико-экономических эффектов:

- удовлетворение возрастающих требований к количеству и качеству воды;

- снижение рисков химического и микробного загрязнения водных источников;

- повышение надежности и экономичности работы системы водоснабжения ЗАТО Северск;

- достижение нормативной надежности подачи воды потребителям г. Северска за счет обеспечения городских водозаборов резервными скважинами;

- обеспечение физической возможности дальнейшего расширения южной части г. Северска;

- обеспечение требуемого уровня очистки хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод;

- увеличение надежности работы канализационных сетей на территории г. Северска;

- оптимизация и повышение эффективности системы водоснабжения пос. Самусь;

- улучшение экологической ситуации в зоне реки Томи.

Характеристика проектов, оценка достигаемого в результате реализации проекта технико-экономического эффекта, а также предварительная оценка требуемых для его реализации капиталовложений представлены в таблице 29.

Таблица 29. Характеристика предлагаемых

инвестиционных проектов в области

водоснабжения ЗАТО Северск

--------------T-------------T--------------T----------------T-------------T-----------------¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Величина ¦

¦ ¦ ¦Характеристика¦ Предлагаемое ¦ Достигаемый ¦капиталовложе- ¦

¦ Направление ¦ Мероприятие ¦ проблемы ¦ решение ¦ эффект ¦ний, тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------T----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПСД ¦ СМР ¦

+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------+------+----------+

¦В системе водоснабжения г. Северска ¦

+-------------T-------------T--------------T----------------T-------------T------T----------+

¦Расширение и ¦Строительство¦- в санитарно-¦- проведение ¦Минимизация ¦ 60000¦1000000 ¦

¦реконструкция¦водозабора ¦защитной зоне ¦гидрогеологи- ¦рисков ¦ ¦ ¦

¦водозаборов ¦N 3 в ¦водозабора N 1¦ческой разведки ¦химического и¦ ¦ ¦

¦на территории¦г. Северске ¦в водах ¦запасов ¦микробного ¦ ¦ ¦

¦г. Северска и¦ ¦верхнего ¦подземных вод по¦загрязнения ¦ ¦ ¦

¦повышение ¦ ¦водоносного ¦изысканию ¦воды и ¦ ¦ ¦

¦надежности и ¦ ¦горизонта ¦дополнительных ¦приведение ¦ ¦ ¦

¦качества ¦ ¦обнаружено ¦водных ресурсов ¦системы ¦ ¦ ¦

¦водоснабжения¦ ¦повышенное ¦для ¦водозабора на¦ ¦ ¦

¦потребителей ¦ ¦содержание ¦поддержания ¦территории ¦ ¦ ¦

¦г. Северска ¦ ¦хлоридов, ¦качества воды; ¦г. Северска в¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сульфатов, ¦- устройство ¦соответствие ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦аммония, ¦третьего ¦с ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сероводорода и¦водозаборного ¦нормативными ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦нефтепродук- ¦узла в ¦требованиями ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тов; ¦районе дер. ¦СанПиН ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- в эксплуата-¦Чернильщиково; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ционном ¦- проведение ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦горизонте ¦природоохранных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водозабора N 1¦мероприятий во ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обнаружено ¦II и III поясах ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦повышенное ¦зон санитарной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦содержание ¦охраны ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦хлоридов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- в северной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водозабора N 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦наблюдается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦прогрессирую- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦щее хлоридное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦загрязнение; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- наличие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦рисков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦загрязнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦подземных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦эксплуатацион-¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ных водоносных¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦горизонтов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водозабора N 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦из-за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦расположенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в II и III ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поясах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦санитарно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦защитной зоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------------+--------------+----------------+-------------+------+----------+

¦ ¦Очистка ¦- в системе ¦Строительство на¦Минимизация ¦ 11400¦ 40000 ¦

¦ ¦промывной ¦водоподготовки¦площадке ¦риска ¦ ¦ ¦

¦ ¦воды на ¦отсутствует ¦городских ¦загрязнения ¦ ¦ ¦

¦ ¦водозаборах ¦система ¦водозаборов ¦водных ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 1 и N 2 в ¦очистки ¦сооружений по ¦источников ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Северске ¦промывных вод ¦очистке ¦гидроксидными¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦и обработки ¦промывной воды ¦осадками ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦осадков, в ¦фильтров ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦результате на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водозаборе N 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦промывные воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сбрасываются в¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сбросной канал¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ТЭЦ ФГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“СХК“, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водозаборе N 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- в овраг, что¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦приводит к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦загрязнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦повышению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦расхода воды; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- риск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦загрязнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоносного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ “ ¦горизонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водозаборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦собственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сбросными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------+------+----------+

¦Обеспечение ¦Строительство¦Эксплуатация ¦Бурение и ¦Обеспечение ¦ 1200¦ 45000 ¦

¦нормативной ¦резервных ¦водозаборов в ¦обустройство ¦нормативной ¦ ¦ ¦

¦надежности ¦скважин ¦г. Северске ¦дополнительных 5¦надежности ¦ ¦ ¦

¦подачи воды ¦водозаборов в¦осуществляется¦скважин, чтобы ¦подачи воды ¦ ¦ ¦

¦потребителям ¦г. Северске ¦без ¦общее число ¦потребителям ¦ ¦ ¦

¦г. Северска ¦ ¦достаточного ¦резервных ¦г. Северска ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦количества ¦скважин ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦резервных ¦составило не ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦скважин, что ¦менее 10 единиц ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦не ¦<23> ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обеспечивает ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦требуемую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦надежность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------+------+----------+

¦Реконструкция¦Реконструкция¦Система ¦Строительство ¦Обеспечение ¦ 60000¦1000000 ¦

¦и развитие ¦станций ¦канализации в ¦разгрузочного ¦возможности ¦ ¦ ¦

¦системы ¦перекачки ¦виде ¦комплекса ¦расширения ¦ ¦ ¦

¦водоотведения¦г. Северска ¦самотечного ¦станции ¦зоны ¦ ¦ ¦

¦и очистки ¦ ¦коллектора ¦перекачки ¦застройки ¦ ¦ ¦

¦сточных вод ¦ ¦диаметром ¦сточных вод 2а, ¦южной части ¦ ¦ ¦

¦г. Северска ¦ ¦Ду 900 мм, ¦включающего: ¦города ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отводящего ¦- две станции ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦коммунальные ¦перекачки ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сточные воды ¦сточных вод; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦от южной части¦- замещающую ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦города, ¦насосную станцию¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦исчерпала ¦перекачки 4б ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦резервы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦приему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦дополнительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦объемов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------------+--------------+----------------+-------------+------+----------+

¦ ¦Реконструкция¦Действующие ¦Строительство ¦Обеспечение ¦ 72600¦2600000 ¦

¦ ¦очистных ¦очистные ¦новых городских ¦требуемого ¦ ¦ ¦

¦ ¦сооружений ¦сооружения ¦канализационных ¦уровня ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Северска ¦находятся в ¦сооружений ¦очистки ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦аварийном ¦ ¦хозяйственно-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦состоянии и не¦ ¦бытовых ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦выполняют свою¦ ¦сточных вод ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦функцию по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦защите р. Томи¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦от загрязнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------------+--------------+----------------+-------------+------+----------+

¦ ¦Реконструкция¦Поверхностные ¦Строительство ¦Обеспечение ¦ 16100¦ 322000 ¦

¦ ¦системы ¦сточные воды ¦городских ¦требуемого ¦ ¦ ¦

¦ ¦отведения и ¦сбрасываются в¦очистных ¦уровня ¦ ¦ ¦

¦ ¦очистки ¦пределах ¦сооружений ¦очистки ¦ ¦ ¦

¦ ¦поверхностных¦городской ¦поверхностного ¦поверхностных¦ ¦ ¦

¦ ¦сточных вод ¦застройки без ¦стока ¦сточных вод и¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Северска ¦проведения ¦ ¦улучшение ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦какой-либо ¦ ¦экологической¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦очистки ¦ ¦ситуации в ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦зоне р. Томи ¦ ¦ ¦

¦ +-------------+--------------+----------------+-------------+------+----------+

¦ ¦Строительство¦Существующая ¦Строительство ¦Приведение ¦ 259¦ 12239,23¦

¦ ¦системы ¦система ¦системы бытовой ¦системы ¦ ¦ ¦

¦ ¦бытовой ¦бытовой ¦внутриплощадоч- ¦бытовой ¦ ¦ ¦

¦ ¦внутриплоща- ¦внутриплоща- ¦ной канализации ¦внутриплоща- ¦ ¦ ¦

¦ ¦дочной ¦дочной ¦водозаборов N 1 ¦дочной ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализации ¦канализации ¦и N 2 ¦канализации в¦ ¦ ¦

¦ ¦водозаборов ¦водозаборов ¦ ¦соответствие ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 1 и N 2 ¦N 1 и N 2 не ¦ ¦с ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отвечает новым¦ ¦существующими¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦нормативным ¦ ¦нормативными ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦требованиям ¦ ¦требованиями ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решений Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3, от 18.03.2010 N 94/2) ¦ ¦

¦ +-------------+--------------+----------------+-------------+------+----------+

¦ ¦Реконструкция¦Физический ¦Строительство: ¦Обеспечение ¦ 3813¦ 311633,53¦

¦ ¦КНС-1а; ¦износ ¦- канализацион- ¦требуемого ¦ ¦ ¦

¦ ¦коллекторов ¦оборудования ¦ной станции ¦уровня ¦ ¦ ¦

¦ ¦от КНС-1 до ¦действующих ¦перекачки ¦надежности ¦ ¦ ¦

¦ ¦КОС, от ¦канализацион- ¦сточных ¦функциониро- ¦ ¦ ¦

¦ ¦общественных ¦ных очистных ¦вод КНС-1а; ¦вания системы¦ ¦ ¦

¦ ¦зданий ¦сооружений ¦- напорного ¦водоотведения¦ ¦ ¦

¦ ¦мкр. ¦КНС-1а и ¦коллектора от ¦на территории¦ ¦ ¦

¦ ¦“Иглаково“ и ¦коллекторов от¦станции ¦г. Северска ¦ ¦ ¦

¦ ¦от КНС-4а ¦КНС-1 и КНС-4а¦перекачки ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦составляет ¦сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦100% ¦КНС-1 до КОС; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦- водоотводного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦коллектора от ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦общественных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦зданий ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦мкр. “Иглаково“;¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦- напорного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦коллектора от ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦КНС-4а ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решений Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3, от 18.03.2010 N 94/2) ¦ ¦

+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------+------+----------+

¦В системе водоснабжения пос. Самусь ¦

+-------------T-------------T--------------T----------------T-------------T------T----------+

¦Расширение ¦Бурение новой¦Резерв ¦Бурение новой ¦Повышение ¦ 150¦ 600 ¦

¦системы ¦скважины на ¦эксплуатации ¦скважины на ¦дебета ¦ ¦ ¦

¦водоснабжения¦водозаборе ¦существующих ¦водозаборе ¦скважин и ¦ ¦ ¦

¦пос. Самусь ¦пос. Самусь ¦скважин ¦ ¦производи- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦выработан ¦ ¦тельности с ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦16 куб. м/час¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 40 куб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦м/час ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------+------+----------+

¦ ¦Реконструкция¦Существующая ¦Сооружение ¦Минимизация ¦ -¦ 3610 ¦

¦ ¦системы ¦система ¦ограждений ¦риска ¦ ¦ ¦

¦ ¦водоснабжения¦водозабора ¦санитарной зоны ¦химического и¦ ¦ ¦

¦ ¦пос. Самусь ¦недостаточно ¦скважин согласно¦микробного ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦защищена от ¦требованиям ¦загрязнения ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦источников ¦СанПиН ¦подземных вод¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦загрязнения и ¦(ограждение ¦и обеспечение¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦проникновения ¦водозабора по ¦нормативных ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦посторонних ¦периметру ¦требований к ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦лиц, что несет¦забором высотой ¦качеству ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦потенциальную ¦не менее 2 м) ¦водоснабжения¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦опасность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦микробного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦химического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦загрязнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦подземных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------+------+----------+

¦Повышение ¦Реконструкция¦- действующие ¦Строительство ¦Обеспечение ¦ 3600¦ 73000 ¦

¦эффективности¦очистных ¦очистные ¦новых очистных ¦требуемого ¦ ¦ ¦

¦системы ¦сооружений ¦сооружения ¦сооружений ¦уровня ¦ ¦ ¦

¦очистки ¦пос. Самусь ¦находятся в ¦ ¦очистки ¦ ¦ ¦

¦сточных вод ¦ ¦аварийном ¦ ¦сточных вод и¦ ¦ ¦

¦пос. Самусь ¦ ¦состоянии, ¦ ¦улучшение ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦физический ¦ ¦экологической¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦износ ¦ ¦ситуации в ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦зоне р. Томи ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦составляет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦100%; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- сточные воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отводятся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦требуемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦степени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦очистки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Кижировскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦протоку реки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Томи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------+------+----------+

¦Итого затрат по системе “Водоснабжение“ ¦229122¦5408082,76¦

¦(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 N 94/2) ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------------------------------------------+------+-----------

--------------------------------

<23> - Нормами СНиП 2.04.03-85 (п. 5.13) предусмотрено обязательное наличие резервных скважин, число которых для условий г. Северска определено на уровне 20% от числа действующих скважин.

2.3. Направления развития системы “Электроснабжение“

В числе основных направлений развития системы электроснабжения на территории ЗАТО Северск, в рамках которых обеспечивается повышение надежности, устойчивости и качества электроснабжения потребителей ЗАТО, являются следующие:

1. Реконструкция системы наружного освещения г. Северска.

2. Реконструкция электрических сетей на территории пос. Самусь.

В рамках вышеуказанных направлений в рамках Программы предлагается реализовать соответствующие инвестиционные проекты, в результате чего ожидается достижение следующих структурных эффектов:

- сокращение потребления электроэнергии и снижение затрат на наружное освещение города;

- повышение эффективности эксплуатации электрических сетей пос. Самусь.

Характеристика указанных проектов и предварительная оценка необходимых для их реализации капиталовложений представлены в таблице 30.

Таблица 30. Характеристика предлагаемых

инвестиционных проектов в области

электроснабжения ЗАТО Северск

--------------T-------------T--------------T----------------T-----------T------------------¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Величина ¦

¦ ¦ ¦Характеристика¦ Предлагаемое ¦Достигаемый¦капиталовложе- ¦

¦ Направление ¦ Мероприятие ¦ проблемы ¦ решение ¦ эффект ¦ний, тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПСД ¦ СМР ¦

+-------------+-------------+--------------+----------------+-----------+-------+----------+

¦В системе электроснабжения г. Северска ¦

+-------------T-------------T--------------T----------------T-----------T-------T----------+

¦Реконструкция¦Реконструкция¦Объем ¦При полном ¦Сокращение ¦ - ¦ 16260,22¦

¦и расширение ¦наружного ¦потребления ¦износе ¦затрат ¦ ¦ ¦

¦системы ¦освещения ¦электроэнергии¦светильников с ¦электро- ¦ ¦ ¦

¦наружного ¦г. Северска ¦на цели ¦ртутными лампами¦энергии в ¦ ¦ ¦

¦освещения ¦ ¦наружного ¦ДРЛ их замена на¦объеме до ¦ ¦ ¦

¦г. Северска ¦ ¦освещения в ¦светильники с ¦1246 тыс. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2006 г. ¦натриевыми ¦кВт.ч ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦составит 3500 ¦лампами ДНАТ, ¦ежегодно и ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦млн кВт.ч, ¦обеспечивающие ¦эксплуата- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦что ¦повышение ¦ционных ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обуславливает ¦световыхода и ¦расходов на¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦необходимость ¦более низкое ¦наружное ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦реализации ¦электропотреб- ¦освещение ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятий по¦ление, а также ¦г. Северска¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦их снижению ¦обладающие ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦большим сроком ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦службы. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦За период с 2007¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦по 2010 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦требуется ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦замена: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦- 374 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦светильников ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ДРЛ125; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦- 1147 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦светильников ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ДРЛ250; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦- 1182 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦светильника ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ДРЛ400 ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 N 94/2) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------+--------------+----------------+-----------+-------+----------+

¦В системе электроснабжения пос. Самусь ¦

+-------------T-------------T--------------T----------------T-----------T-------T----------+

¦Реконструкция¦Реконструкция¦- физический ¦- реконструкция ¦1. Обеспе- ¦ 2400 ¦ 112000 ¦

¦электрических¦электрических¦износ ¦внутрипоселковой¦чение ¦ ¦ ¦

¦сетей на ¦сетей на ¦оборудования ¦системы ¦нормативных¦ ¦ ¦

¦территории ¦внутренней ¦существующих ¦электроснабже- ¦требований ¦ ¦ ¦

¦пос. Самусь ¦территории ¦электрических ¦ния: ¦к ¦ ¦ ¦

¦ ¦пос. Самусь ¦сетей и ¦замена или ¦электри- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦средства учета¦прокладка новых ¦ческим ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в системе ¦линий; ¦сетям. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦электроснабже-¦замена ¦2. Снижение¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ния ¦трансформаторов ¦потерь при ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пос. Самусь и ¦и строительство ¦передаче ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Орловка ¦трансформаторных¦электри- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦составляет ¦подстанций; ¦ческой ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦около 100%; ¦замена средств ¦энергии от ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- фактическая ¦учета; ¦ФГУП “СХК“ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦нагрузка в ¦- строительство ¦до поселка ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦электрических ¦двухцепной ¦и ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сетях ¦воздушной линии ¦сокращение ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦превышает ¦электропередачи ¦затрат на ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦нормативную ¦35 - 10 кВ ¦транспорт ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦приблизитель- ¦напрямую от ¦э/э ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦но в 3 раза, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦что ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦приводит к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сверхнорматив-¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ным потерям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦электрической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦энергии и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦несет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦потенциальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦опасность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пожаров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦аварий; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------------+ ¦ ¦ +-------+----------+

¦ ¦Строительство¦- для ¦ФГУП “СХК“ до ¦(расчет ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦двухцепной ¦электроснабже-¦пос. Самусь и ¦получаемого¦ ¦ ¦

¦ ¦ВЛ 35 - 10 кВ¦ния ¦перевод ¦экономи- ¦ ¦ ¦

¦ ¦от ФГУП “СХК“¦потребителей ¦электроснабжения¦ческого ¦ ¦ ¦

¦ ¦до пос. ¦пос. Самусь, ¦пос. Самусь и ¦эффекта ¦ ¦ ¦

¦ ¦Самусь ¦деревень ¦дер. Кижирово с ¦приведен в ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Кижирово и ¦подстанции 6 кВ ¦приложении ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Орловка МП ¦“Самусь“ ОАО ¦1 к ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Самусь ЖКХ“ ¦“Томская ¦Программе) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦закупает ¦распределитель- ¦<25>. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦электрическую ¦ная компания“ на¦3. Улучше- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦энергию у ФГУП¦подстанцию 10 ¦ние ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“СХК“ по ¦кВ “Водник“ ССРЗ¦качества ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦прямому ¦ ¦электри- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦договору. ¦ ¦ческой ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Транспортиров-¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ка ¦ ¦за счет ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦электрической ¦ ¦переключе- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦энергии для ¦ ¦ния на ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пос. Самусь, ¦ ¦линию 10 кВ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦деревень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Кижирово и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Орловка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦осуществляется¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦по сетям ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Томская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦распредели- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тельная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦компания“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦очень большой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦протяженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦по договору на¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦оказание услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦по передаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦электрической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦энергии между ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ОАО “Томская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦распредели- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тельная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦компания“ и МП¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Самусь ЖКХ“. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦МП “Самусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ЖКХ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦оплачивает ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦потери в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦электрических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сетях ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Томская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦распредели- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тельная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦компания“ <24>¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------+--------------+----------------+-----------+-------+----------+

¦Итого затрат по системе “Электроснабжение“ ¦ 2400 ¦ 128260,22¦

¦(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 N 94/2) ¦ ¦ ¦

L-----------------------------------------------------------------------+-------+-----------

--------------------------------“br>
<24> - С 01.01.2007 тариф на транспортировку электрической энергии для потребителей МП “Самусь ЖКХ“ по сетям ОАО “Томская распределительная компания“ установлен на уровне 0,0101 руб./кВт.ч.

<25> - Расчет экономического эффекта от реализации проекта по строительству новой ЛЭП от основного поставщика электрической энергии ФГУП “СХК“ потребителям пос. Самусь и дер. Кижирово основан на следующих данных:

- объем покупной электрической энергии от ФГУП “СХК“ запланирован на 2007 г. в размере 19140 кВт.ч (план на 2007 г., принятый РЭК Томской области при установлении тарифа на электрическую энергию, отпускаемую МП “Самусь ЖКХ“);

- тариф МП “Самусь ЖКХ“ на покупку электрической энергии у ФГУП “СХК“ на 2007 г. утвержден в размере 0,8031 руб./кВт.ч;

- потери при передаче электрической энергии по сетям ОАО “Томская распределительная компания“ приняты при установлении на 2007 г. тарифов на электрическую энергию, отпускаемую МП “Самусь ЖКХ“, в размере 9,98% (1910 кВт.ч).

2.4. Направления развития системы “Захоронение

(утилизация) твердых бытовых отходов (ТБО)“

Развитие системы утилизации твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Северск в рамках настоящей Программы предполагает реализацию следующих инвестиционных проектов:

1. Строительство полигона ТБО в г. Северске.

2. Строительство полигона ТБО в пос. Самусь.

Реализация предлагаемых проектов обеспечит общее улучшение экологической обстановки в г. Северске и в пос. Самусь, а также на прилегающих территориях.

Характеристика проектов и предварительная оценка требуемых капиталовложений представлены в таблице 31.

Таблица 31. Характеристика предлагаемых

инвестиционных проектов в области утилизации

твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Северск

------------T-----------T--------------------T--------------------T-----------T-------------¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Величина ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капиталовло- ¦

¦Направление¦Мероприятие¦ Характеристика ¦Предлагаемое решение¦Достигаемый¦жений, ¦

¦ ¦ ¦ проблемы ¦ ¦ эффект ¦тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-----+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПСД ¦ СМР ¦

+-----------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+-------+-----+

¦Развитие ¦ В системе утилизации ТБО на территории г. Северска ¦

¦системы +-----------T--------------------T--------------------T-----------T-------T-----+

¦утилизации ¦Строитель- ¦Отсутствует ¦Строительство нового¦Улучшение ¦3500 ¦37000¦

¦твердых ¦ство ¦организованное ¦полигона ТБО, ¦экологи- ¦ ¦ ¦

¦бытовых ¦полигона ¦захоронение бытовых ¦предназначенного для¦ческой ¦ ¦ ¦

¦отходов на ¦ТБО в ¦отходов с ¦централизованного ¦обстановки ¦ ¦ ¦

¦территории ¦г. Северске¦соблюдением ¦складирования, ¦в ¦ ¦ ¦

¦ЗАТО ¦ ¦санитарных, ¦обеззараживания и ¦г. Северске¦ ¦ ¦

¦Северск ¦ ¦эпидемиологических и¦хранения бытовых ¦и на ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦экологических норм и¦отходов, вывозимых с¦прилегающих¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦правил, в результате¦жилых домов, ¦территориях¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦чего происходит ¦непромышленных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦загрязнение почвы, ¦объектов, учреждений¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦воздушного бассейна,¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦грунтовых и ¦г. Северска ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поверхностных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+--------------------+--------------------+-----------+-------+-----+

¦ ¦ В системе утилизации ТБО на территории пос. Самусь ¦

¦ +-----------T--------------------T--------------------T-----------T-------T-----+

¦ ¦Строитель- ¦- существующий ¦Строительство нового¦Улучшение ¦2365,38¦50000¦

¦ ¦ство ¦полигон бытовых ¦полигона ТБО для ¦экологи- ¦ <26> ¦ ¦

¦ ¦полигона ¦отходов не отвечает ¦пос. Самусь ¦ческой ¦ ¦ ¦

¦ ¦ТБО в ¦требованиям к данным¦ ¦обстановки ¦ ¦ ¦

¦ ¦пос. Самусь¦объектам, имеется ¦ ¦в пос. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦временное разрешение¦ ¦Самусь и на¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦на продление его ¦ ¦прилегающих¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦эксплуатации до 2007¦ ¦территориях¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦года; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- отсутствие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦организованного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦захоронения бытовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отходов с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦соблюдением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦санитарных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦эпидемиологических и¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦экологических норм и¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦правил приводит к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦загрязнению почвы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦воздушного бассейна,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦грунтовых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поверхностных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решений Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3, от 18.03.2010 N 94/2)¦ ¦ ¦

+-----------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+-------+-----+

¦Итого затрат по системе “Захоронение (утилизация) ТБО“ ¦5865,38¦87000¦

¦(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 N 94/2) ¦ ¦ ¦

L-----------------------------------------------------------------------------+-------+------

--------------------------------

<26> - Корректировка составленной ПСД.

2.5. Направления развития системы “Газоснабжение“

Данное направление предусматривает реализацию комплекса проектов, обеспечивающих газификацию западной части г. Северска (территория мкр. “Иглаково“) и пос. Самусь, которые осуществляются в рамках отдельных целевых программ. Выполнение и контроль за реализацией указанных программ проводит Департамент строительства и архитектуры Администрации Томской области. С октября 2006 года функции этого Департамента частично переданы вновь созданному Департаменту энергетики Администрации Томской области.

Необходимость газификации отдельных районов ЗАТО Северск обуславливается потребностью во внедрении автономных источников тепловой энергии, работающих на газе, как возможное решение проблемы снижения затрат на тепловую энергию на нужды отопления.

Целевым результатом реализации программ является общее снижение затрат на услуги по теплоснабжению потребителей ЗАТО Северск за счет внедрения более экономичных (в первую очередь, в части объемов потерь тепловой энергии) теплоисточников.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями реализации настоящей Программы являются:

1) развитие и модернизация систем “Теплоснабжение“, “Водоснабжение“, “Электроснабжение“, “Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов“ и “Газоснабжение“;

2) качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;

3) стабилизация стоимости коммунальных услуг для потребителей;

4) рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение.

Решение общих проблем модернизации и развития коммунальных систем ЗАТО Северск основано на комплексном подходе к решению конкретных задач в области каждого из видов коммунальных услуг с учетом приоритетов в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Ключевыми задачами, решаемыми в рамках реализации инвестиционных проектов Программы, являются следующие:

1) укрепление материально-технической базы объектов коммунальной инфраструктуры на территории ЗАТО Северск;

2) обеспечение надежности и качества оказываемых потребителям коммунальных услуг;

3) повышение эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск и использования топливно-энергетических ресурсов в системе жилищно-коммунального хозяйства;

4) улучшение экологической обстановки на территории ЗАТО Северск, а также:

- определение видов объектов коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения, подлежащих восстановлению и модернизации;

- определение сроков, стоимости разработки проектно-сметной документации и строительства указанных объектов по укрупненным показателям.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы начинается с 2007 года с разработки проектно-сметной документации по инвестиционным проектам Программы.

Сроки выполнения строительно-монтажных работ зависят от сроков разработки проектно-сметной документации и сроков привлечения инвестиций на реализацию проектов.

Согласно Закону Томской области от 08.08.2006 N 163-ОЗ “Об утверждении областной целевой программы “Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006 - 2010 годах“ разработка проектно-сметной документации на объекты, предусмотренные программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований области, в частности настоящей Программой, должна быть осуществлена в течение 2007 - 2010 гг. за счет средств областного бюджета.

Общий прогнозируемый объем финансирования на разработку проектно-сметной документации в рамках настоящей Программы оценивается в 49215,38 тыс. руб. в ценах 2006 г.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 N 94/2)

Исходя из предполагаемых объемов ежегодных поступлений из средств областного бюджета для целей финансирования реализации проектов настоящей Программы, составлен предварительный график разработки вышеуказанной проектно-сметной документации, представленный на рисунке 25.

Рисунок 25. График разработки проектно-сметной

документации по проектам в рамках предлагаемой Программы

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 N 94/2)

-----T---------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------¬

¦ NN ¦ Наименование ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ 2011 г. ¦

¦ ¦инвестиционного+-T--T---T--+-T--T---T--+-T--T---T--+-T--T---T--+-T--T---T--+

¦ ¦ проекта ¦I¦II¦III¦IV¦I¦II¦III¦IV¦I¦II¦III¦IV¦I¦II¦III¦IV¦I¦II¦III¦IV¦

+----+---------------+-+--+---+--+-+--+---+--+-+--+---+--+-+--+---+--+-+--+---+--+

¦ 1. Система “Теплоснабжение“ ¦

+----T---------------T-T---------T-----------T-----------T-----------T-----------+

¦1.1 ¦Реконструкция ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1-й Южной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тепломагистрали¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Северска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+-+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦1.2 ¦Реконструкция ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦теплосети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦микрорайона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Сосновка“ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Северске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+-+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦1.3 ¦Система ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦

¦ ¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦параметров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦теплоносителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Северска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+----T------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦1.4 ¦Модернизация ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ИТП жилых домов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Северска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+----+------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦1.5 ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пос. Самусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦ 2. Система “Водоснабжение“ ¦

+----T---------------T-----------------------------------------------------------+

¦2.1 ¦Строительство ¦Реализация проекта осуществляется в рамках других целевых ¦

¦ ¦водозабора N 3 ¦программ ¦

¦ ¦в г. Северске ¦ ¦

+----+---------------+-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+

¦2.2 ¦Очистка ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦

¦ ¦промывной воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на водозаборе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 2 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Северске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦Очистка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦

¦ ¦промывной воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на водозаборе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 1 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Северске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦2.3 ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦

¦ ¦резервных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦скважин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в г. Северске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦2.4 ¦Реконструкция ¦Реализация проекта осуществляется в рамках других целевых ¦

¦ ¦станций ¦программ ¦

¦ ¦перекачки ¦ ¦

¦ ¦г. Северска ¦ ¦

+----+---------------+-----------------------------------------------------------+

¦2.5 ¦Реконструкция ¦Реализация проекта осуществляется в рамках других целевых ¦

¦ ¦очистных ¦программ ¦

¦ ¦сооружений ¦ ¦

¦ ¦г. Северска ¦ ¦

+----+---------------+-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+

¦2.6 ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦

¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и очистки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поверхностных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Северска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+-----------+-----------+-----------+-T------T--+-----------+

¦2.7 ¦Бурение новой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦

¦ ¦скважины на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водозаборе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пос. Самусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+-----------+-----------+-----------+-+------+--+-----------+

¦2.8 ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦

¦ ¦очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пос. Самусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦2.9 ¦Реконструкция ¦Разработки проектно-сметной документации не требуется ¦

¦ ¦системы ¦ ¦

¦ ¦водоснабжения ¦ ¦

¦ ¦пос. Самусь ¦ ¦

+----+---------------+-T---------T-----------T-----------T-----------T-----------+

¦2.10¦Строительство ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы бытовой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦внутриплощадоч-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ной канализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водозаборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦NN 1, 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+-+---------+-----------+-----------+-T---------+-----------+

¦2.11¦Реконструкция ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦

¦ ¦КНС N 1а; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коллекторов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦КНС-1 до КОС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от общественных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦зданий пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Иглаково и от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦КНС N 4а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+-+---------+-----------+-----------+-+---------+-----------+

¦ 3. Система “Электроснабжение“ ¦

+----T---------------T-----------------------------------------------------------+

¦3.1 ¦Реконструкция ¦Разработки проектно-сметной документации не требуется ¦

¦ ¦наружного ¦ ¦

¦ ¦освещения ¦ ¦

¦ ¦г. Северска ¦ ¦

+----+---------------+-T---------T-----------T-----------T-----------T-----------+

¦3.2 ¦Реконструкция ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦электрических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пос. Самусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+-+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦ 4. Система “Захоронение (утилизация) ТБО“ ¦

+----T---------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-T---------+

¦4.1 ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦

¦ ¦полигона ТБО в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Северске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+-----------+-----------+-T---------+-----------+-+---------+

¦4.2 ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦

¦ ¦полигона ТБО в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пос. Самусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+---------------+-----------+-----------+-+---------+-----------+------------

С учетом прогнозируемых сроков разработки проектно-сметной документации по проектам Программы возможно оценить сроки начала реализации непосредственно самих проектов. Как видно, реализацию большинства проектов Программы можно инициировать начиная с 2008 г.

Предположения относительно разбивки необходимых для реализации проектов капиталовложений по годам за период, начиная с 2007 г., приведены в разделе 5 Программы.

Общий предварительный график реализации проектов (разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ) представлен в разделе 6 Программы.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Предварительная величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации инвестиционных проектов Программы определена в размере 1672431,36 тыс. руб. в ценах 2006 г., в том числе:

(в ред. решений Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3, от 18.03.2010 N 94/2)

- затраты на разработку проектно-сметной документации по объектам - 49215,38 тыс. руб.;

(в ред. решений Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3, от 18.03.2010 N 94/2)

- затраты на строительно-монтажные работы - 1623215,98 тыс. руб., в том числе по коммунальным системам:

(в ред. решений Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3, от 18.03.2010 N 94/2)

система “Теплоснабжение“: разработка ПСД - 4428 тыс. руб., СМР - 599873 тыс. руб.;

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3)

система “Водоснабжение“: разработка ПСД - 36522 тыс. руб., СМР - 808082,76 тыс. руб.;

(в ред. решений Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3, от 18.03.2010 N 94/2)

система “Электроснабжение“: разработка ПСД - 2400 тыс. руб., СМР - 128260,22 тыс. руб.;

(в ред. решений Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3, от 18.03.2010 N 94/2)

система “Захоронение (утилизация) ТБО“: разработка ПСД - 5865,38 тыс. руб., СМР - 87000 тыс. руб.

(в ред. решений Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3, от 18.03.2010 N 94/2)

Для выполнения мероприятий Программы предполагаются ежегодное выделение средств бюджетов всех уровней и привлечение внебюджетных средств в объемах, установленных Программой. Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению.

Средства федерального и муниципального бюджетов и внебюджетные средства направляются главным образом на финансирование реализации непосредственно проектов Программы. Средства областного и местного бюджетов направляются на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы. Величина капиталовложений в строительно-монтажные работы является прогнозной и будет уточняться после разработки проектно-сметной документации по объектам.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 N 94/2)

Распределение объемов финансирования разработки проектно-сметной документации по объектам Программы по годам представлено в таблице 32.

Таблица 32. Потребность в финансовых ресурсах для разработки

проектно-сметной документации по объектам Программы

(в ценах 2006 г., прогноз), тыс. руб.

Источник финансирования - областной и местный бюджеты

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 N 94/2)

-----T-----------------------T-----------T--------------------------------¬

¦ ¦ ¦Потребность¦ В том числе по годам ¦

¦ ¦ ¦в средствах+-----T----T----T--------T-------+

¦ ¦ Наименование ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ NN ¦ мероприятия ¦разработку ¦2007 ¦2008¦2009¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ПСД, ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦2010 г. ¦2011 г.¦

¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ (прогноз) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------+-----------+-----+----+----+--------+-------+

¦1. Система ¦ 4428 ¦ 4308¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 120 ¦

¦“Теплоснабжение“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----T-----------------------+-----------+-----+----+----+--------+-------+

¦1.1 ¦Реконструкция 1-й Южной¦ 2448 ¦ 2448¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦тепломагистрали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Северска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------+-----------+-----+----+----+--------+-------+

¦1.2 ¦Реконструкция теплосети¦ 1410 ¦ 1410¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦микрорайона “Сосновка“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в г. Северске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------+-----------+-----+----+----+--------+-------+

¦1.3 ¦Система контроля ¦ 120 ¦ -¦ - ¦ - ¦ - ¦ 120 ¦

¦ ¦параметров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦теплоносителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Северска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------+-----------+-----+----+----+--------+-------+

¦1.4 ¦Модернизация ИТП жилых ¦ 450 ¦ 450¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦домов г. Северска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------+-----------+-----+----+----+--------+-------+

¦1.5 ¦Реконструкция системы ¦ - ¦ -¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦теплоснабжения пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Самусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------+-----------+-----+----+----+--------+-------+

¦2. Система “Водоснабжение“ ¦ 36522 ¦ 3292¦ 0 ¦ 0 ¦15970 ¦ 17260 ¦

+----T-----------------------+-----------+-----+----+----+--------+-------+

¦2.1 ¦Строительство ¦Финансирование реализации проекта ¦

¦ ¦водозабора N 3 в ¦осуществляется в рамках других целевых ¦

¦ ¦г. Северске ¦программ ¦

+----+-----------------------+-----------T-----T----T----T--------T-------+

¦2.2 ¦Очистка промывной воды ¦ 5700 ¦ -¦ - ¦ - ¦ 5700 ¦ - ¦

¦ ¦на водозаборе N 2 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Северске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------------------+-----------+-----+----+----+--------+-------+

¦ ¦Очистка промывной воды ¦ 5700 ¦ -¦ - ¦ - ¦ - ¦ 5700 ¦

¦ ¦на водозаборе N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в г. Северске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------+-----------+-----+----+----+--------+-------+

¦2.3 ¦Строительство резервных¦ 1200 ¦ -¦ - ¦ - ¦ 1200 ¦ - ¦

¦ ¦скважин в г. Северске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------+-----------+-----+----+----+--------+-------+

¦2.4 ¦Реконструкция станций ¦Финансирование реализации проекта ¦

¦ ¦перекачки г. Северска ¦осуществляется в рамках других целевых ¦

¦ ¦ ¦программ ¦

+----+-----------------------+--------------------------------------------+

¦2.5 ¦Реконструкция очистных ¦Финансирование реализации проекта ¦

¦ ¦сооружений г. Северска ¦осуществляется в рамках других целевых ¦

¦ ¦ ¦программ ¦

+----+-----------------------+-----------T-----T----T----T--------T-------+

¦2.6 ¦Реконструкция системы ¦ 16100 ¦ -¦ - ¦ - ¦ 4540 ¦ 11560 ¦

¦ ¦отведения и очистки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поверхностных сточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вод г. Северска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------+-----------+-----+----+----+--------+-------+

¦2.7 ¦Бурение новой скважины ¦ 150 ¦ -¦ - ¦ - ¦ 150 ¦ - ¦

¦ ¦на водозаборе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пос. Самусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------+-----------+-----+----+----+--------+-------+

¦2.8 ¦Реконструкция очистных ¦ 3600 ¦ -¦ - ¦ - ¦ 3600 ¦ - ¦

¦ ¦сооружений пос. Самусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------+-----------+-----+----+----+--------+-------+

¦2.9 ¦Реконструкция системы ¦Разработки проектно-сметной документации не ¦

¦ ¦водоснабжения ¦требуется ¦

¦ ¦пос. Самусь ¦ ¦

+----+-----------------------+-----------T-----T----T----T--------T-------+

¦2.10¦Строительство системы ¦ 259 ¦ 259¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦бытовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦внутриплощадочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализации водозаборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦NN 1, 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------“--+-----------+-----+----+----+--------+-------+

¦2.11¦Реконструкция КНС N 1а;¦ 3813,00 ¦ 3033¦ - ¦ - ¦ 780,00¦ - ¦

¦ ¦коллекторов от КНС-1 до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦КОС, от общественных ¦ “2448 ¦ 2448 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+------+------+-----------+

¦1.2 ¦Реконструкция ¦ 1410 ¦ 17000 ¦ 18410 ¦ 1410 ¦17000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 6 ¦

¦ ¦теплосети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦микрорайона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Сосновка“ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Северске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 17000 ¦ 17000 ¦ ¦17000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Областной ¦ 1410 ¦ 0 ¦ 1410 ¦ 1410 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+------+------+-----------+

¦1.3 ¦Система ¦ 120 ¦ 840 ¦ 960 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 120 ¦ 840 ¦ 0¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

¦ ¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦параметров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦теплоносителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Северска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ 840 ¦ 840 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 840 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Областной ¦ 120 ¦ 0 ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+------+------+-----------+

¦1.4 ¦Модернизация ¦ 450 ¦ 400000 ¦ 400450 ¦ 450 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦135000 ¦135000 ¦130000¦ 0 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 2 ¦

¦ ¦ИТП жилых домов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Северска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ 400000 ¦ 400000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦135000 ¦135000 ¦130000¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Областной ¦ 450 ¦ 0 ¦ 450 ¦ 450 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+------+------+-----------+

¦1.5 ¦Реконструкция ¦ 0 ¦ 5980 ¦ 5980 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2990 ¦ 2990 ¦ 0¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 6 ¦

¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пос. Самусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ 5980 ¦ 5980 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2990 ¦ 2990 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Областной ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+------+------+-----------+

¦2. Система ¦ 36522,00 ¦ 808082,76 ¦ 844604,76 ¦ 3292,00¦12610,00¦33103,26¦ 57216,6 ¦138827,9 ¦ 81737,0¦ 89086¦428732 ¦ ¦

¦“Водоснабжение“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----T---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+-------------------------+

¦2.1 ¦Строительство ¦Реализация проекта осуществляется вне рамок настоящей Программы ¦

¦ ¦водозабора N 3 ¦ ¦

¦ ¦в г. Северске ¦ ¦

¦ +---------------+ ¦

¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦

¦ ¦средства ¦ ¦

¦ +---------------+ ¦

¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦

¦ +---------------+ ¦

¦ ¦Областной ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦

¦ +---------------+ ¦

¦ ¦Федеральный ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦

+----+---------------+----------T-----------T------------T--------T--------T--------T---------T---------T--------T------T--------T------T------T-----------+

¦2.2 ¦Очистка ¦ 5700 ¦ 20812 ¦ 26512 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 11556 ¦ 14956 ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ - ¦

¦ ¦промывной воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на водозаборе N¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2 в г. Северске¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ 5856 ¦ 5856 ¦ ¦ ¦ ¦ 5856 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 10297 ¦ 10297 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10297 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Областной ¦ 5700 ¦ 0 ¦ 5700 ¦ ¦ ¦ ¦ 5700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ 4659 ¦ 4659 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4659 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+------+------+-----------+

¦ ¦Очистка ¦ 5700 ¦ 19188 ¦ 24888 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 21368 ¦ 3520 ¦ 0¦ 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ - ¦

¦ ¦промывной воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на водозаборе N¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1 в г. Северске¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ 15668 ¦ 15668 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15668 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 972 ¦ 972 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 972 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Областной ¦ 5700 ¦ 0 ¦ 5700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ 2548 ¦ 2548 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2548 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+------+------+-----------+

¦2.3 ¦Строительство ¦ 1200 ¦ 45000 ¦ 46200 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1200 ¦ 26620 ¦ 14396 ¦ 3984¦ 0 ¦ 1 ¦ 3 ¦ - ¦

¦ ¦резервных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦скважин в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Северске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ 27160 ¦ 27160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15404 ¦ 11756 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 9656 ¦ 9656 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7722 ¦ 729 ¦ 1205¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Областной ¦ 1200 ¦ 0 ¦ 1200 ¦ ¦ ¦ ¦ 1200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ 8184 ¦ 8184 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3494 ¦ 1911 ¦ 2779¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+------+------+-----------+

¦2.4 ¦Реконструкция ¦Реализация проекта осуществляется вне рамок настоящей Программы ¦

¦ ¦станций ¦ ¦

¦ ¦перекачки ¦ ¦

¦ ¦г. Северска ¦ ¦

¦ +---------------+ ¦

¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦

¦ ¦средства ¦ ¦

¦ +---------------+ ¦

¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦

¦ +---------------+ ¦

¦ ¦Областной ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦

¦ +---------------+ ¦

¦ ¦Федеральный ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦

+----+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦2.5 ¦Реконструкция ¦Реализация проекта осуществляется вне рамок настоящей Программы ¦

¦ ¦очистных ¦ ¦

¦ ¦сооружений ¦ ¦

¦ ¦г. Северска ¦ ¦

¦ +---------------+ ¦

¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦

¦ ¦средства ¦ ¦

¦ +---------------+ ¦

¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦

¦ +---------------+ ¦

¦ ¦Областной ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦

¦ +---------------+ ¦

¦ ¦Федеральный ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦

+----+---------------+----------T-----------T------------T--------T--------T--------T---------T---------T--------T------T--------T------T------T-----------+

¦2.6 ¦Реконструкция ¦ 16100 ¦ 322000 ¦ 338100 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4540 ¦ 11560 ¦ 0 ¦ 0¦322000 ¦ 2 ¦ 4 ¦ - ¦

¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отведения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦очистки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поверхностных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Северска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ 299858 ¦ 299858 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦299858 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 15730 ¦ 15730 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15730 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Областной ¦ 16100 ¦ 0 ¦ 16100 ¦ ¦ ¦ ¦ 4540 ¦ 11560 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ 6412 ¦ 6412 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6412 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+------+------+-----------+

¦2.7 ¦Бурение новой ¦ 150 ¦ 600 ¦ 750 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 150 ¦ 600 ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦

¦ ¦скважины на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водозаборе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пос. Самусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Внебюджетные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 600 ¦ 600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Областной ¦ 150 ¦ 0 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--“------------+----------+-----------+------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+------+--------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “чением, а также анализе соответствия хода Программы предлагаемому в разделах 4 и 5 данного документа плану-графику.

В случае существенных расхождений в отчете должны быть приведены соответствующие обоснования.

Перечень ключевых индикаторов мониторинга и динамика их целевых значений приведены в приложении 6 к настоящей Программе.

Также отчет должен содержать перечень предлагаемых корректировок целевых значений ключевых индикаторов мониторинга в случае возникновения существенных изменений во внешнем окружении Программы, не зависящих от деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Северск и управления предприятий ЖКХ.

Приложение 1

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОЕКТОВ. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ

(в ред. решений Думы ЗАТО Северск

от 17.04.2008 N 50/3, от 18.03.2010 N 94/2)

1. Система “Теплоснабжение“

1.1. Наименование инвестиционного проекта:

“Реконструкция 1-й южной тепломагистрали г. Северска“

Характеристика проблемы

1-я южная тепломагистраль в системе теплоснабжения г. Северска протяженностью 16,6 км вводилась в эксплуатацию с 1952 по 1966 годы. За период эксплуатации капитальный ремонт проводился отдельными участками в основном на внутриквартальных тепловых вводах к зданиям. Поскольку город Северск развивался в основном в сторону восточной части, новые здания присоединялись к 1-й южной тепломагистрали исходя из резерва пропускной способности теплосетей. С учетом новых застроек и планов реконструкции западной части города (замена малоэтажных зданий) резерв пропускной способности отдельных участков теплосети отсутствует. 1-я южная тепломагистраль - самая старая и изношенная в схеме теплоснабжения.

В мае 2006 г. специалистами завода ГЭС ФГУП “СХК“ были проведены испытания городских теплосетей в режиме работы от одного источника теплоты - от ТЭЦ. Были получены следующие результаты:

- на головном участке гидравлические потери превышают экономически обоснованные примерно в 1,5 раза;

- при полной загрузке ПНС-2 обеспечить необходимые перепады давлений у потребителей восточной части города не удалось (фактически получили 6 - 9 м вод. ст.).

При работе в режиме от одного источника существующая схема теплосети не позволяет использовать ПНС-3 для улучшения перепадов давления в восточной части города.

Предлагаемое решение проблемы

Для решения проблемы недостаточной пропускной способности необходимо увеличить диаметр отдельных участков 1-й южной тепломагистрали магистрали и внутриквартальных сетей в западной части города.

Ожидаемый результат

В результате проведенной реконструкции при выводе в 2008 г. из эксплуатации Промышленной АЭС ФГУП “СХК“ будет обеспечен нормальный режим теплоснабжения города от одного источника - ТЭЦ ФГУП “СХК“.

Кроме того, реконструкция 1-й южной тепломагистрали даст возможность дальнейшего развития градостроительства - не только обновление существующего жилого фонда, но и строительство новых кварталов.

Объем капиталовложений

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3)

Затраты: разработка проектно-сметной документации (ПСД) - 2448 тыс. руб., строительно-монтажные работы (СМР) - 176053 тыс. руб.

Источник финансирования

Разработка проектно-сметной документации - областной бюджет.

Финансирование строительно-монтажных работ - внебюджетные средства, привлекаемые ФГУП “СХК“ и ОАО “Тепловые сети“.

Технико-экономическое обоснование реализации проекта

Вывод из эксплуатации Промышленной АЭС ФГУП “СХК“ обуславливает необходимость выполнения реконструкции 1-й южной тепломагистрали для обеспечения тепловой энергией центральной и восточной частей города в нормальном режиме.

Экономического обоснования проекта не требуется, так как он относится к категории проектов, реализация которых необходима для целей поддержания надежности теплоснабжения потребителей.

1.2. Наименование инвестиционного проекта:

“Реконструкция теплосети микрорайона

“Сосновка“ в г. Северске“

Характеристика проблемы

В настоящее время теплосети микрорайона “Сосновка“ подключены к магистральной теплосети в районе ПНС-3. В межотопительный период теплосети работают в статическом режиме - потребители обеспечиваются только горячей водой. Это приводит к резкому (почти в 10 раз) сокращению расхода в теплосети. При малом водоразборе и больших диаметрах труб теплосети (800 мм) вода остывает и к потребителям поступает недопустимо низкой температуры. Остывшая вода сбрасывается на рельеф в районе ПНС-3, что приводит к потерям тепловой энергии.

Экспериментально установлено, что объем сбрасываемых вод при существующей системе подключения микрорайона “Сосновка“ составляет около 1600 куб. м в месяц.

Предлагаемое решение проблемы

Для снижения необоснованных потерь тепловой энергии необходимо перенести точку подключения теплосети микрорайона “Сосновка“ к тепловой камере 69/УТ5 и выполнить замену трубопроводов на меньший диаметр 200 мм, обеспечивающий меньшие потери теплоносителя.

Ожидаемый результат

Сокращение потерь тепловой энергии за счет сокращения объемов сбросных вод до 100 куб. м в месяц в течение межотопительного периода.

Объем капиталовложений

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3)

Затраты: разработка ПСД - 1410 тыс. руб., СМР - 17000 тыс. руб.

Источник финансирования

Разработка проектно-сметной документации - областной бюджет.

Финансирование строительно-монтажных работ - внебюджетные средства, привлекаемые ФГУП “СХК“ и ОАО “Тепловые сети“.

Технико-экономическое обоснование реализации проекта

Реализация проекта по реконструкции теплосети микрорайона “Сосновка“ г. Северска позволит снизить объем потерь тепловой энергии на 111 Гкал в месяц в течение межотопительного периода, что в течение года составит 470,64 Гкал.

Расчет экономического эффекта от реализации проекта осуществлен исходя из объема затрачиваемой тепловой энергии, необходимой для нагрева 1 куб. м сетевой воды на ТЭЦ ФГУП “СХК“, равного 0,074 Гкал/куб. м, по следующей формуле:

ДельтаТ = V эгв х К х Егв, где:

ДельтаТ - сокращение потерь тепловой энергии, Гкал;

V эгв - экономия объема сбрасываемой воды, куб. м в месяц, равная 1500 куб. м в месяц межотопительного периода;

К - количество месяцев межотопительного периода (К = (365 - 236) / 30,4, где 236 - продолжительность отопительного периода, дней; 30,4 - среднее количество дней в месяце), К = 4,24 месяца);

Е гв - тепловая энергия, необходимая для нагрева 1 куб. м воды на ТЭЦ ФГУП “СХК“.

Эффект от сокращения объема потерь на 470,64 тыс. Гкал при условии, что реализация проекта не влияет на уровень потребления тепловой энергии, принят равным сокращению объема отпуска тепловой энергии в сеть.

Доходы непосредственно от реализации проекта рассчитываются как величина сокращения затрат на закупку тепловой энергии у ФГУП “СХК“.

Расходы на реализацию проекта представляют собой капитальные затраты на осуществление СМР.

Целевые показатели будут достигнуты начиная с 2012 года. Капиталовложения в реализацию проекта предполагается осуществить в полном объеме в течение 2011 г. Совокупный эффект от реализации проекта рассчитывается за период до 2021 г. включительно <31>.

--------------------------------

<31> - Здесь и далее при оценке инвестиционных параметров предлагаемых проектов период прогнозирования принят с 2007 г. по 2021 г. включительно.

Финансовые потоки и параметры экономической эффективности, характеризующие реализацию данного проекта, представлены в таблицах 36 и 37 соответственно.

Таблица 36. Прогнозируемые финансовые

потоки, возникающие в результате

реализации проекта <32>, тыс. руб.

------------T----T----T----T----T------T------T-----T-----T-----T----T----T----T----T----T----¬

¦ Потоки по ¦2007¦2008¦2009¦2010¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016¦2017¦2018¦2019¦2020¦2021¦

¦ проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+

¦Эффект от ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦222 ¦235 ¦249 ¦264 ¦280 ¦297 ¦314 ¦333 ¦ 353¦ 374¦

¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+

¦Затраты на ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦(1282)¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -¦ -¦

¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+

¦Совокупный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦(1282)¦222 ¦235 ¦249 ¦264 ¦280 ¦297 ¦314 ¦333 ¦ 353¦ 374¦

¦денежный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+

¦Совокупный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦(1282)¦(1060)¦(825)¦(576)¦(312)¦(32)¦264 ¦578 ¦912 ¦1265¦1639¦

¦денежный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦нарастающим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+-----

--------------------------------

<32> - Основные предположения и параметры расчета, примененные здесь и далее при прогнозировании, приведены в приложении 5 к Программе.

Таблица 37. Основные параметры экономической

эффективности реализации проекта

--------------------------------------------------------T--------¬

¦Стоимость проекта, тыс. руб. (в ценах 2006 года) ¦960,0 ¦

+-------------------------------------------------------+--------+

¦NPV (при ставке дисконтирования 15%), тыс. руб. ¦45,1 ¦

+-------------------------------------------------------+--------+

¦IRR (внутренняя норма доходности), % ¦16,7% ¦

+-------------------------------------------------------+--------+

¦Срок окупаемости (недисконтированный), год ¦6 лет ¦

L-------------------------------------------------------+---------

Из приведенных выше расчетов видно, что по итогам 2017 года денежный поток на инвестированный капитал нарастающим итогом за период с начала реализации проекта становится положительным. Таким образом, срок окупаемости капиталовложений составляет 6 лет. Рентабельность реализации проекта находится на среднем уровне: внутренняя норма доходности проекта составляет 16,7%.

1.3. Наименование инвестиционного проекта:

“Система контроля параметров

теплоносителя г. Северска“

Характеристика проблемы

Эффективность использования тепловой энергии в целом по городу недостаточно высокая - расход сетевой воды превышает расчетное значение, и в результате наблюдается значительный перегрев обратной воды.

Контроль температуры теплоносителя на ПНС-3 показал наличие постоянного перегрева обратной воды. Так, 30.12.2002 при температуре наружного воздуха минус 26 °С нормативное значение температуры подающей и обратной воды было соответственно 115 и 63 °С, фактическое (на ПНС-3) - 113 и 79 °С, следовательно, перегрев обратной воды составил около 18 °С. Аналогичное положение и по перегреву обратной воды у потребителей западной части города, подключенных к ТЭЦ.

Причины перегрева - повышенный расход теплоносителя в системах горячего водоснабжения (ГВС), вентиляции и отопления в общественных зданиях, повышенный расход теплоносителя в системах ГВС и отопления в жилых зданиях.

Перегрев обратной воды в общественных зданиях в основном обусловлен отсутствием автоматических ограничителей температуры обратной воды в калориферах и неотрегулированностью расхода в системе отопления, а в жилых зданиях - ошибкой в проекте систем ГВС.

Предлагаемое решение проблемы

Для снижения перегрева обратной воды необходимо усилить контроль за состоянием тепловых энергоустановок (ТЭУ), контроль за нормами расхода теплоты с принятием действенных мер к потребителям и оптимизации гидравлического режима работы теплосетей. С этой целью необходимо на теплосетях оборудовать камеры (контрольные точки), в которых обеспечить доступ к открытым участкам трубопроводов, чтобы, установив датчики температуры и расхода, определять параметры теплоносителя.

Для обеспечения контроля в первую очередь необходимо оборудовать контрольные точки на участках теплосетей, указанных в таблице 38.

Таблица 38. Контрольные точки на участках

теплосетей, которые предполагается оборудовать

датчиками температуры и расхода теплоносителя

---T------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ Место точки контроля ¦

¦NN¦ (в любом месте между началом и концом участка) ¦

¦пп+------------------------------T-----------------------------+

¦ ¦ начало участка ¦ конец участка ¦

+--+------------------------------+-----------------------------+

¦ 1¦69/УТ5 ¦12/УТ6 ¦

+--+------------------------------+-----------------------------+

¦ 2¦69/УТ5 ¦70/а ¦

+--+------------------------------+-----------------------------+

¦ 3¦68/УТ2а ¦67/М2б ¦

+--+------------------------------+-----------------------------+

¦ 4¦68/в ¦68/г ¦

+--+------------------------------+-----------------------------+

¦ 5¦67/в ¦67/К11 ¦

+--+------------------------------+-----------------------------+

¦ 6¦65/К3 ¦29/К1 ¦

+--+------------------------------+-----------------------------+

¦ 7¦65/К1 ¦28/К5 ¦

+--+------------------------------+-----------------------------+

¦ 8¦14/м ¦27/М17 ¦

+--+------------------------------+-----------------------------+

¦ 9¦63/М10 ¦32/К1 ¦

+--+------------------------------+-----------------------------+

¦10¦62/К7а ¦42/К8в ¦

+--+------------------------------+-----------------------------+

¦11¦62/К9 ¦33/К1 ¦

+--+------------------------------+-----------------------------+

¦12¦61/ТП5 ¦61/К4г ¦

+--+------------------------------+-----------------------------+

¦13¦61/К3 ¦61/К3а ¦

+--+------------------------------+-----------------------------+

¦14¦60/К1м ¦60/К2 ¦

L--+------------------------------+------------------------------

Ожидаемый результат

Приборный контроль параметров теплоносителя позволит сократить трудоемкость и время выявления потребителей, неэффективно использующих тепловую энергию; определить участки перерасхода сетевой воды. Конечный результат - возможность снизить удельные затраты на передачу тепловой энергии за счет сокращения затрат, возникающих при прокачке излишних объемов теплоносителя.

Объем капиталовложений

Затраты: разработка ПСД - 120 тыс. руб., СМР - 840 тыс. руб.

Источник финансирования

Разработка проектно-сметной документации - областной бюджет.

Финансирование строительно-монтажных работ - внебюджетные средства, привлекаемые ФГУП “СХК“ и ОАО “Тепловые сети“.

Технико-экономическое обоснование реализации проекта

Затраты на оборудование 14 камер составляют около 840 тыс. рублей.

Расчетный расход теплоносителя в сетях - 8500 куб. м/ч, а фактический колеблется в пределах от 9500 до 10000 куб. м/ч, т.е. насосы перекачивают дополнительно около 1250 куб. м/ч.

Для перекачки такого количества теплоносителя насосами требуется мощность Р, рассчитываемая по формуле:

G х Н х d

Р = -------------------, где:

3600 х 102 х kh х k

G - расход теплоносителя, равный 1250 куб. м;

d - плотность теплоносителя, равная 1000 кг/куб. м;

H - высота подъема воды, равная 50 м;

kh - КПД насоса, равный 0,8;

k - КПД двигателя, равный 0,9.

Тогда годовое потребление электроэнергии (W) насосами для перекачки 1250 куб. м/ч сетевой воды составит:

W = Р х 24 х 236 <33> = 1336704 кВт.ч

--------------------------------

<33> - Продолжительность отопительного периода, дней.

Доходы непосредственно от реализации проекта рассчитываются как величина сокращения затрат на электрическую энергию при уменьшении объема прокачиваемой насосами сетевой воды на 1250 куб. м/час в течение 236 дней отопительного периода.

Расходы на реализацию проекта представляют собой капитальные затраты на осуществление СМР.

Целевые показатели будут достигнуты начиная с 2009 года. Капиталовложения в реализацию проекта предполагается осуществить в полном объеме в течение 2008 г. Совокупный эффект от реализации проекта рассчитывается за период до 2021 г. включительно.

Финансовые потоки и параметры экономической эффективности, характеризующие реализацию данного проекта, представлены в таблицах 39 и 40 соответственно.

Таблица 39. Прогнозируемые финансовые

потоки, возникающие в результате

реализации проекта, тыс. руб.

------------T----T-----T----T----T----T----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦ Потоки по ¦2007¦2008 ¦2009¦2010¦2011¦2012¦2013¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦2019 ¦2020 ¦2021 ¦

¦ проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Эффект от ¦ - ¦ - ¦1927¦2004¦2084¦2167¦2254¦ 2344¦ 2438¦ 2536¦ 2637¦ 2742¦ 2852¦ 2966¦ 3085¦

¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Затраты на ¦ - ¦(964)¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦

¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Совокупный ¦ - ¦(964)¦1927¦2004¦2084¦2167¦2254¦ 2344¦ 2438¦ 2536¦ 2637¦ 2742¦ 2852¦ 2966¦ 3085¦

¦денежный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Совокупный ¦ - ¦(964)¦ 963¦2966¦5051¦7218¦9472¦11816¦14254¦16790¦19427¦22169¦25021¦27988¦31073¦

¦денежный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦нарастающим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Таблица 40. Основные параметры

экономической эффективности реализации проекта

--------------------------------------------------------T--------¬

¦Стоимость проекта, тыс. руб. (в ценах 2006 года) ¦840,0 ¦

+-------------------------------------------------------+--------+

¦NPV (при ставке дисконтирования 15%), тыс. руб. ¦8931,5 ¦

+-------------------------------------------------------+--------+

¦IRR (внутренняя норма доходности), % ¦203,8% ¦

+-------------------------------------------------------+--------+

¦Срок окупаемости (недисконтированный), год ¦1 год ¦

L-------------------------------------------------------+---------

По результатам расчетов видно, что по итогам 2009 года денежный поток на инвестированный капитал нарастающим итогом за период с начала реализации проекта становится положительным. Таким образом, срок окупаемости капиталовложений не превысит 1 года. Внутренняя норма доходности проекта составляет 203,8%.

1.4. Наименование инвестиционного проекта:

“Модернизация ИТП жилых домов г. Северска“

Характеристика проблемы

В настоящее время в городе большинство потребителей тепловой энергии подключены по открытой схеме с непосредственным водоразбором горячей воды из сети и элеваторным узлом смешения в системе отопления, что приводит к следующим негативным эффектам:

1) повышенный расход энергии на горячее водоснабжение;

2) элеваторные узлы смешения в некоторых зданиях не обеспечивают требуемый коэффициент смешения, что не позволяет достичь равномерного прогрева помещений по этажам и приводит к повышенному расходу тепловой энергии (при создании комфортных условий в самом холодном помещении остальные помещения находятся в перегреве);

3) снижается срок службы трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры и оборудования из-за коррозии и отложений продуктов коррозии, механических взвесей и солей жесткости.

Наличие отложения в системе отопления является причиной серьезных отрицательных последствий, а именно:

1) уменьшается срок службы системы отопления, ГВС и вентиляции;

2) увеличивается расход сетевой воды;

3) наблюдается неравномерность прироста гидравлического сопротивления участков системы отопления, что при условии выхода из строя запорно-регулирующей арматуры и невозможности отладки гидравлических режимов приводит к неравномерности прогрева отапливаемых помещений и перерасходу тепловой энергии;

4) возрастает число внеплановых ремонтов;

5) требуется ежегодная промывка и наладка систем отопления;

6) отсутствует возможность применения трубопроводов и других элементов системы отопления и регулирования с большим сроком службы из медных и пластмассовых материалов.

Предлагаемое решение проблемы

Вышеперечисленные недостатки могут быть устранены переходом на закрытую схему подключения потребителей при обеспечении подключения систем отопления зданий через теплообменники.

Подключение системы ГВС по закрытой схеме нецелесообразно по следующим причинам:

- в городе наблюдается дефицит питьевой воды, что делает недопустимым увеличение ее расхода;

- во время летнего ремонта и опрессовки теплосетей система ГВС будет открытой, т.е. водоразбор будет осуществляться напрямую из сети.

Подключение калориферов систем вентиляции по независимой схеме должно решаться в каждом конкретном случае.

При переходе к закрытой схеме подключения системы отопления необходимо установить терморегуляторы и расходомеры-счетчики на подающем и обратном трубопроводах.

Объем капиталовложений

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3)

Затраты: разработка ПСД (типовые проекты для систем с тепловой мощностью: до 0,05; от 0,05 до 0,10; от 0,10 до 0,2; от 0,2 до 0,4; от 0,4 до 0,8; от 0,8 до 1,5 Гкал/ч) - 450 тыс. руб., СМР - 400000 тыс. руб.

Источник финансирования

Разработка проектно-сметной документации - областной бюджет.

Финансирование строительно-монтажных работ - внебюджетные средства, привлекаемые МП “УК “Жилищное хозяйство“, а также ОАО “Тепловые сети“.

Технико-экономическое обоснование реализации проекта

Повышение качества работы тепловых энергоустановок (ТЭУ) достигается за счет установки теплообменников, насосов, регулирующей арматуры, автоматических регуляторов и ограничителей температуры в жилых зданиях при выполнении капремонта систем отопления.

Температура воды в водоразборном трубопроводе открытой системы горячего водоснабжения (ГВС) должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С. Установленный уровень температуры горячей воды должен обеспечиваться автоматическим терморегулятором.

В настоящее время в системах горячего водоснабжения новых домов установлены регуляторы температуры фирмы “Danfoss“, в остальных жилых домах города установлены терморегуляторы, обладающие низкой надежностью или требующие постоянной, ручной регулировки, что приводит к ожогам (при низкой температуре наружного воздуха температура горячей воды в полотенцесушителях может превышать 100 °С) и повышенному расходу тепловой энергии. Количество ТПУ в городе - порядка 1000 единиц.

Эффект от реализации этого мероприятия заключается в обеспечении населения горячей водой, соответствующей температурным требованиям СНиП, устранении перегрева обратной воды в циркуляционной системе ГВС и уменьшении теплопотребления на следующие величины:

- теплопотребление после внедрения этих мероприятий сокращается в среднем примерно на 20% от величины ежегодного объема (А.Гилюс и др.: “Экспериментальные исследования тепловых вводов многоквартирных зданий“, “АВОК“, N 3/2003, с. 58 - 61);

- ежегодная экономия теплопотребления при переходе к закрытой схеме подключения системы отопления составит порядка 13% от величины годового потребления (А.Гилюс и др.: “Экспериментальные исследования тепловых вводов многоквартирных зданий“, “АВОК“, N 3/2003).

Кроме экономии тепловой энергии предлагаемая модернизация ТЭУ приводит к увеличению срока службы системы отопления практически в два раза, что уменьшает затраты на капитальный ремонт.

Пример оценки сокращения затрат на капитальные ремонты и обслуживание оборудования системы теплоснабжения при переходе к независимой схеме подключения приведен в таблицах 41 и 42.

В представленном примере рассмотрены жилые дома с проектной отопительной нагрузкой от 0,03 до 0,41 Гкал/ч, в которых в 2003 г. выполнялась замена систем отопления.

Расшифровка содержания столбцов таблиц 41 и 42:

1) Годовое потребление тепловой энергии (W, Гкал/год) рассчитывалось по формуле:

W = Qот х 2848, где:

Qот - проектная отопительная нагрузка здания, Гкал/ч;

2848 - коэффициент, связывающий теплопотребление и отопительную нагрузку для метеоусловий г. Томска.

2) Приведенная к одному году восстановительная стоимость системы отопления в открытой схеме (Со, руб./год) рассчитывается по формуле:

Со = С / 15, где:

С - сметная стоимость капремонта системы отопления, руб.;

15 - нормативный срок службы открытой системы отопления (ВСН 58-88 (р) “Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания объектов коммунального и социально-культурного значения“), лет.

3) Приведенная к одному году восстановительная стоимость системы отопления в закрытой схеме (Сз, руб./год) рассчитывается по формуле:

Сз = С / 30, где:

30 - нормативный срок службы закрытой системы отопления (ВСН 58-88 (р) “Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания объектов коммунального и социально-культурного значения“), лет.

4) Приведенная к одному году стоимость оборудования для закрытой системы отопления (SUM Сп, руб./год) рассчитывается по формуле:

SUM Сп = Степ / 25 + Снас / 15 + Срб / 25 + Сант / 25, где:

Степ - стоимость теплообменника, руб.;

Снас - стоимость 2 насосов, руб.;

Срб - стоимость расширительного бака, руб.;

Сант - стоимость антинакипного устройства, руб.;

25 - срок службы теплообменника, антинакипного устройства и расширительного бака, лет;

15 - срок службы насосов, лет.

5) Экономия тепловой энергии при использовании закрытой схемы системы отопления (Эт, руб./год) рассчитывается по формуле:

Эт = W х d х Ц / 100, где:

d - экономия тепловой энергии при переходе к независимой схеме подключения системы отопления, 13% от ежегодного объема;

Ц - тариф на тепловую энергию с НДС (для целей расчетов по примеру принят на уровне 330 руб./Гкал).

6) Всего приведенные к одному году затраты (SUM Зо, руб./год) в закрытой системе отопления составят:

SUM Зз = Сз + SUM Сп.

7) Достигаемая экономия (Эгод, руб./год) рассчитывается по формуле:

Эгод = Со + Эт - SUM Зз.

Таблица 41. Пример расчета экономической

целесообразности применения независимой

схемы подключения системы отопления

--------------T----------T----------T---------T----------T-----------------T--------¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Сметная ¦ Приведенная к ¦ ¦

¦ ¦ ¦Проектная ¦Годовое ¦стоимость ¦ одному году ¦ ¦

¦ ¦Отапливае-¦отопитель-¦потребле-¦капремонта¦восстановительная¦Экономия¦

¦ ¦мый объем ¦ная ¦ние ¦ системы ¦ стоимость, ¦тепловой¦

¦ ¦здания, ¦нагрузка ¦тепловой ¦отопления ¦ руб./год ¦энергии ¦

¦ Адрес ¦куб. м ¦здания, ¦энергии, ¦(по титулу+--------T--------+ (13%), ¦

¦ ¦ ¦Гкал/ч ¦Гкал/год ¦2003 г.), ¦ в ¦ в ¦руб./год¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦открытой¦закрытой¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системе ¦системе ¦ ¦

¦ +----------+----------+---------+----------+--------+--------+--------+

¦ ¦ Vзд ¦ Qот ¦ W ¦ С ¦ Со ¦ Сз ¦ Эт ¦

+-------------+----------+----------+---------+----------+--------+--------+--------+

¦Первомайская,¦ 1218 ¦ 0,03 ¦ 91 ¦ 125141 ¦ 8343 ¦ 4171 ¦ 3914 ¦

¦38 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+----------+----------+---------+----------+--------+--------+--------+

¦Ленина, 9 ¦ 1175 ¦ 0,03 ¦ 91 ¦ 177456 ¦ 11830 ¦ 5915 ¦ 3914 ¦

+-------------+----------+----------+---------+----------+--------+--------+--------+

¦Комсомоль- ¦ 3412 ¦ 0,12 ¦ 330 ¦ 268584 ¦ 17906 ¦ 8953 ¦ 14190 ¦

¦ская, 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+----------+----------+---------+----------+--------+--------+--------+

¦Ленина, 40 ¦ 7872 ¦ 0,14 ¦ 396 ¦ 702557 ¦ 46837 ¦ 23419 ¦ 17003 ¦

+-------------+----------+----------+---------+----------+--------+--------+--------+

¦Маяковского, ¦ 6460 ¦ 0,21 ¦ 598 ¦ 668883 ¦ 44592 ¦ 22296 ¦ 25689 ¦

¦6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+----------+----------+---------+----------+--------+--------+--------+

¦Ленина, 50 ¦ 8664 ¦ 0,24 ¦ 684 ¦ 1282503 ¦ 85500 ¦ 42750 ¦ 29359 ¦

+-------------+----------+----------+---------+----------+--“-----+--------+--------+

¦40 лет ¦ 11154 ¦ 0,25 ¦ 701 ¦ 1271366 ¦ 84758 ¦ 42379 ¦ 30093 ¦

¦Октября, 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+----------+----------+“ проектно-сметной документации (ПСД) - 3813 тыс. руб., строительно-монтажные работы (СМР) - 311633 тыс. руб.

Источник финансирования

Разработка проектно-сметной документации - областной бюджет.

Финансирование строительно-монтажных работ - внебюджетные средства, привлекаемые ОАО “Северский водоканал“, местный бюджет, федеральный бюджет.

Технико-экономическое обоснование реализации проекта

Экономического обоснования проекта не требуется, так как он относится к категории проектов, реализация которых необходима для целей поддержания надежности и качества водоснабжения потребителей.

3. Система “Электроснабжение“

3.1. Наименование инвестиционного проекта:

“Реконструкция наружного освещения г. Северска“

Характеристика проблемы

Объем потребления электроэнергии на цели наружного освещения в 2006 г. составит 3500 тыс. кВт.ч, что обуславливает необходимость реализации мероприятий по его снижению.

Предлагаемое решение проблемы

При полном износе светильников с ртутными лампами ДРЛ их замена на светильники с натриевыми лампами ДНАТ, обеспечивающие повышение световыхода и более низкое электропотребление, а также обладающие большим сроком службы.

За период с 2008 по 2011 требуется замена: 374 светильников ДРЛ125; 1147 светильников ДРЛ250; 1182 светильника ДРЛ400.

Ожидаемый результат

Сокращение затрат электроэнергии в объеме до 1246 тыс. кВт.ч ежегодно и эксплуатационных расходов на наружное освещение г. Северска.

Объем капиталовложений

Затраты: СМР - 16260,22 тыс. руб.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 N 94/2)

Источник финансирования

Финансирование строительно-монтажных работ - местный бюджет.

Технико-экономическое обоснование реализации проекта

Замена светильников с ртутными лампами ДРЛ на светильники с натриевыми лампами ДНАТ позволяет снизить потребление электроэнергии за счет повышения световыхода и сократить эксплуатационные расходы за счет увеличения срока службы.

Реализация проекта позволит снизить объем потребляемой на нужды наружного освещения города электроэнергии в объеме до 1246 тыс. кВт.ч ежегодно.

Доходы непосредственно от реализации проекта рассчитываются как величина сокращения затрат на закупку электрической энергии у ФГУП “СХК“ и на транспортировку электрической энергии при условии физического сокращения объемов потребления и, следовательно, снижение затрат на электроснабжение города.

Расходы на реализацию проекта представляют собой капитальные затраты на осуществление СМР.

Капиталовложения в реализацию проекта предполагается осуществить в течение четырех лет равными долями начиная с 2008 г.

В течение периода прогнозирования получаемый эффект будет рассчитываться пропорционально накопленной доле капиталовложения предыдущего периода в общем объеме капиталовложений, осуществляемых в течение 2008 - 2011 гг. Целевые показатели будут достигнуты начиная с 2012 года.

Совокупный эффект от реализации проекта рассчитывается за период до 2021 г. включительно.

Финансовые потоки и параметры экономической эффективности, характеризующие реализацию данного проекта, представлены в таблицах 47 и 48 соответственно.

Таблица 47. Прогнозируемые финансовые

потоки, возникающие в результате

реализации проекта <34>, тыс. руб.

------------T----T------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T------T------T------T------¬

¦ Потоки по ¦2007¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ 2019 ¦ 2020 ¦ 2021 ¦

¦ проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+

¦Эффект от ¦ - ¦ - ¦ 273 ¦ 568 ¦ 886 ¦ 1229 ¦ 1278 ¦ 1329 ¦ 1383 ¦ 1438 ¦ 1495 ¦ 1555 ¦ 1617 ¦ 1682 ¦ 1749 ¦

¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+

¦Затраты на ¦ - ¦(4666)¦(4945)¦(5192) ¦(5426) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+

¦Совокупный ¦ - ¦(4666)¦(4672)¦(4624) ¦(4539) ¦ 1229 ¦ 1278 ¦ 1329 ¦ 1383 ¦ 1438 ¦ 1495 ¦ 1555 ¦ 1617 ¦ 1682 ¦ 1749 ¦

¦денежный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+

¦Совокупный ¦ ¦(4666)¦(9337)¦(13961)¦(18501)¦(17272)¦(15993)¦(14664)¦(13281)¦(11843)¦(10348)¦(8793)¦(7175)¦(5493)¦(3743)¦

¦денежный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦нарастающим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------+----+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------

--------------------------------

<34> Основные предположения и параметры расчета, примененные здесь и далее при прогнозировании, приведены в приложении 5 к Программе.

Таблица 48. Основные параметры

экономической эффективности реализации проекта

-----------------------------------------------------T-----------¬

¦Стоимость Проекта, тыс. руб. (в ценах) ¦16258 ¦

+----------------------------------------------------+-----------+

¦NPV (при ставке дисконтирования 15%), ¦(7977,5) ¦

+----------------------------------------------------+-----------+

¦IRR (внутренняя норма доходности), % ¦-3,0% ¦

+----------------------------------------------------+-----------+

¦Срок окупаемости ¦ - ¦

L----------------------------------------------------+------------

Из приведенных выше расчетов видно, что по итогам всего периода прогнозирования года денежный поток на инвестированный капитал нарастающим итогом продолжает оставаться отрицательным. Срок окупаемости капиталовложений находится за пределами прогнозирования. Рентабельность реализации проекта, рассчитанная для периода с 2007 - 2021 годов, отрицательна.

3.2. Наименование инвестиционного проекта:

“Реконструкция электрических сетей пос. Самусь“

Характеристика проблемы

1) элементы существующих электрических сетей и средства учета пос. Самусь и Орловка имеют степень износа около 100%, фактическая нагрузка на сетях превышает нормативную приблизительно в 3 раза. Это приводит к сверхнормативным потерям электрической энергии и несет потенциальную опасность пожаров и аварий;

2) электрическая энергия (для электроснабжения пос. Самусь, Орловка и д. Кижирово) закупается на ФГУП “СХК“ по прямому договору. Транспортировка электрической энергии (для пос. Самусь, Орловка и д. Кижирово) осуществляется по сетям ОАО “Томская распределительная компания“ очень большой протяженности, соответственно МП “Самусь ЖКХ“ оплачивает потери в электрических сетях ОАО “Томская распределительная компания“.

Предлагаемое решение проблемы

1) реконструкция внутрипоселковой системы электроснабжения - замена или прокладка новых линий передачи электроэнергии, замена трансформаторов и строительство трансформаторных подстанций, замена средств учета;

2) строительство двухцепной воздушной линии электропередачи 35 - 10 кВ напрямую от ФГУП “СХК“ до пос. Самусь и перевод электроснабжения пос. Самусь и д. Кижирово с подстанции 6 кВ “Самусь“ ОАО “Томская распределительная компания“ на подстанцию 10 кВ “Водник“ ССРЗ.

Ожидаемый результат

1) обеспечение нормативных требований к электрическим сетям;

2) уменьшение потерь в электрических сетях при транспортировке от ФГУП “СХК“ до пос. Самусь;

3) улучшение качества электрической энергии, поставляемой потребителям, за счет перевода электрических сетей пос. Самусь и д. Кижирово с 6 кВ на 10 кВ.

Объем капиталовложений

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3)

Общие затраты: разработка ПСД - 2400 тыс. руб., СМР - 112000 тыс. руб.

Источник финансирования

Разработка проектно-сметной документации - областной бюджет.

Финансирование строительно-монтажных работ - внебюджетные средства, привлекаемые МП “Самусь ЖКХ“.

Технико-экономическое обоснование реализации проекта

По первому блоку мероприятий экономического обоснования проекта не требуется, так как он относится к категории проектов, реализация которых необходима для целей поддержания надежности и качества электроснабжения потребителей.

Эффект от сокращения объема потерь электроэнергии при передаче от ФГУП “СХК“ до пос. Самусь при подключении потребителей по новой ЛЭП принят равным сокращению объемов закупки электрической энергии у ФГУП “СХК“ (при условии, что реализация проекта не влияет на уровень потребления электрической энергии).

Доходы непосредственно от реализации проекта рассчитываются как величина сокращения затрат на закупку электрической энергии у ФГУП “СХК“ и сокращение затрат на передачу электрической энергии.

Величина сокращения потерь электроэнергии при передаче и, следовательно, эффекта от реализации проекта представляет собой разницу между текущим уровнем потерь электроэнергии в сетях ОАО “Томская распределительная компания“, оплачиваемым МП “Самусь ЖКХ“, и уровнем потерь электрической энергии, учитываемым в тарифе МП “Самусь ЖКХ“ при подключении потребителей поселка по новой ЛЭП:

1) потери при передаче электрической энергии по сетям ОАО “Томская распределительная компания“ приняты при установлении на 2007 г. тарифов на электрическую энергию, отпускаемую МП “Самусь ЖКХ“, в размере 9,98% от отпуска в сеть;

2) тариф на транспортировку электрической энергии для потребителей МП “Самусь ЖКХ“ по сетям ОАО “Томская распределительная компания“ установлен с 01.01.2007 на уровне 0,0101 руб./кВт.ч;

3) потери электрической энергии, учитываемые в тарифе МП “Самусь ЖКХ“ при подключении потребителей поселка по новой ЛЭП, для целей оценки экономической эффективности проекта приняты на уровне величины потерь, учтенных в тарифе МП “Самусь ЖКХ“ на 2007 г., равными 9,06% от отпуска в сеть;

4) объем передачи электрической энергии от ФГУП “СХК“ по сетям ОАО “Томская распределительная компания“ на 2007 г. запланирован на уровне 19140 тыс. кВт.ч;

5) тариф покупки МП “Самусь ЖКХ“ электрической энергии у ФГУП “СХК“ на 2007 г. утвержден в размере 0,8031 руб./кВт.ч;

6) снижение затрат МП “Самусь ЖКХ“ на передачу электрической энергии от ФГУП “СХК“ при подключении потребителей по новой ЛЭП рассчитывается по следующей формуле:

ДельтаП = (Vээ х Утрск) х Ттрск - (Vээ х Усжкх) х Тсжкх, где:

ДельтаП - сокращение затрат на передачу электрической энергии МП “Самусь ЖКХ“ за счет снижения физического объема потерь при подключении новой ЛЭП, руб.

Vээ - объем закупаемой у ФГУП “СХК“ электрической энергии, кВт.ч;

Утрск - уровень потерь в сетях ОАО “Томская распределительная компания“, кВт.ч;

Ттрск - тариф на передачу по сетям ОАО “Томская распределительная компания“ для МП “Самусь ЖКХ“, руб./кВт.ч;

Усжкх - уровень потерь в сетях МП “Самусь ЖКХ“, равным которому принята величина потерь при подключении новой ЛЭП, кВт.ч;

Тсжкх - удельная себестоимость передачи 1 кВт.ч по сетям МП “Самусь ЖКХ“, руб./кВт.ч;

7) снижение затрат МП “Самусь ЖКХ“ на закупку электрической энергии от ФГУП “СХК“ при подключении потребителей по новой ЛЭП и сокращении величины потерь при передаче рассчитывается по следующей формуле:

ДельтаР = (Утрск - Усжкх) х Тсхк, где:

ДельтаР - снижение затрат МП “Самусь ЖКХ“ на закупку электрической энергии у ФГУП “СХК“;

Утрск - уровень потерь в сетях ОАО “Томская распределительная компания“, кВт.ч;

Усжкх - уровень потерь в сетях МП “Самусь ЖКХ“, равным которому принята величина потерь при подключении новой ЛЭП, кВт.ч;

Тсхк - тариф покупки МП “Самусь ЖКХ“ электрической энергии у ФГУП “СХК“;

8) сумма полученных расчетных величин (6) и (7) учитывается как сокращение удельных затрат МП “Самусь ЖКХ“ на покупку и передачу электрической энергии.

Таким образом, эффект от реализации проекта составит сокращение затрат на закупку электрической энергии для электроснабжения потребителей МП “Самусь ЖКХ“ и снижение затрат на ее передачу, а следовательно, снижение себестоимости услуг электроснабжения потребителей пос. Самусь.

Полученный экономический эффект от сокращения себестоимости электроснабжения потребителей пос. Самусь может быть либо реинвестирован в развитие системы электроснабжения поселка в случае увеличения нормы прибыли МП “Самусь ЖКХ“ и неснижения конечных тарифов на электрическую энергию, либо будет являться условием снижения стоимости услуг электроснабжения для конечных потребителей при условии сохранения нормы рентабельности МП “Самусь ЖКХ“ от деятельности по электроснабжению на уровне, учтенном при установлении тарифов на 2007 г.

Расходы на реализацию второго блока проекта представляют собой капитальные затраты на осуществление СМР в размере 60000 тыс. руб.

Капиталовложения в реализацию проекта предполагается осуществить в течение четырех лет равными долями начиная с 2009 г. Целевые показатели будут достигнуты начиная с 2013 года.

Совокупный эффект от реализации проекта рассчитывается за период до 2021 г. включительно.

Финансовые потоки и параметры экономической эффективности, характеризующие реализацию данного проекта, представлены в таблицах 49 и 50 соответственно.

Таблица 49. Прогнозируемые финансовые

потоки, возникающие в результате

реализации проекта, тыс. руб.

------------T----T----T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Потоки по ¦2007¦2008¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ 2019 ¦ 2020 ¦ 2021 ¦

¦ проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Эффект от ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1587 ¦ 1708 ¦ 1839 ¦ 1979 ¦ 2131 ¦ 2293 ¦ 2469 ¦ 2657 ¦

¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Затраты на ¦ - ¦ - ¦(18250)¦(19162)¦(20024)¦(20825)¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Совокупный ¦ - ¦ - ¦(18250)¦(19162)¦(20024)¦(20825)¦ - ¦ 1587 ¦ 1708 ¦ 1839 ¦ 1979 ¦ 2131 ¦ 2293 ¦ 2469 ¦ 2657 ¦

¦денежный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Совокупный ¦ - ¦ - ¦(18250)¦(37411)¦(57436)¦(78261)¦(78261)¦(76674)¦(74966)¦(73127)¦(71147)¦(69017)¦(66723)¦(64255)¦(61598)¦

¦денежный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦нарастающим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------+----+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица 50. Основные параметры

экономической эффективности реализации проекта

----------------------------------------------------T------------¬

¦Стоимость проекта, тыс. руб. (в ценах 2006 года) ¦60000 ¦

+---------------------------------------------------+------------+

¦NPV (при ставке дисконтирования 15%), тыс. руб. ¦(38583,4) ¦

+---------------------------------------------------+------------+

¦IRR (внутренняя норма доходности), % ¦ - ¦

+---------------------------------------------------+------------+

¦Срок окупаемости (недисконтированный), год ¦ - ¦

L---------------------------------------------------+-------------

Из приведенных выше расчетов видно, что по итогам всего периода прогнозирования года денежный поток на инвестированный капитал нарастающим итогом продолжает оставаться отрицательным. Срок окупаемости капиталовложений находится за пределами прогнозирования. Рентабельность реализации проекта, рассчитанная для периода с 2007 - 2021 гг., отрицательна.

4. Система “Захоронение (утилизация) ТБО“

4.1. Наименование инвестиционного проекта:

“Строительство полигона ТБО в г. Северске“

Характеристика проблемы

Отсутствует организованное захоронение бытовых отходов с соблюдением санитарных, эпидемиологических и экологических норм и правил, в результате чего происходит загрязнение почвы, воздушного бассейна, грунтовых и поверхностных вод.

Предлагаемое решение проблемы

Строительство нового полигона ТБО, предназначенного для централизованного складирования, обеззараживания и хранения бытовых отходов, вывозимых с жилых домов, непромышленных объектов, учреждений и организаций г. Северска.

Ожидаемый результат

Улучшение экологической обстановки в г. Северске и на прилегающих территориях.

Объем капиталовложений

Затраты: разработка проектно-сметной документации (ПСД) - 3500 тыс. руб., строительно-монтажные работы (СМР) - 37000 тыс. руб.

Источник финансирования

Разработка проектно-сметной документации - областной бюджет.

Финансирование строительно-монтажных работ - местный бюджет.

Технико-экономическое обоснование реализации проекта

Экономического обоснования проекта не требуется, так как он относится к категории проектов, реализация которых необходима для целей улучшения экологической обстановки на территориях ЗАТО Северск.

4.2. Наименование инвестиционного проекта:

“Строительство полигона ТБО в пос. Самусь“

Характеристика проблемы

Существующий полигон бытовых отходов не отвечает требованиям к данным объектам, имеется временное разрешение на продление его эксплуатации до 2007 года. Отсутствие организованного захоронения бытовых отходов с соблюдением санитарных, эпидемиологических и экологических норм и правил приводит к загрязнению почвы, воздушного бассейна, грунтовых и поверхностных вод.

Предлагаемое решение проблемы

Строительство нового полигона ТБО для пос. Самусь.

Ожидаемый результат

Улучшение экологической обстановки в пос. Самусь и на прилегающих территориях.

Объем капиталовложений

Затраты: корректировка проектно-сметной документации (ПСД) - 2365,38 тыс. руб., строительно-монтажные работы (СМР) - 50000 тыс. руб.

(в ред. решений Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3, от 18.03.2010 N 94/2)

Источник финансирования

Корректировка проектно-сметной документации - местный бюджет.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 N 94/2)

Финансирование строительно-монтажных работ - местный бюджет, внебюджетные средства, привлеченные МП “Самусь ЖКХ“.

Технико-экономическое обоснование реализации проекта

Экономического обоснования проекта не требуется, так как он относится к категории проектов, реализация которых необходима для целей улучшения экологической обстановки на территориях ЗАТО Северск.

Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА

РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(в ред. решений Думы ЗАТО Северск

от 17.04.2008 N 50/3, от 21.08.2008 N 56/2)

1. Реконструкция 1-й южной

тепломагистрали г. Северска

1.1. Наименование разработки

Реконструкция 1-й южной тепломагистрали.

Стадия проектирования: рабочий проект.

1.2. Основание для разработки

Программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск“ на 2007 - 2011 годы.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 21.08.2008 N 56/2)

Источник финансирования - областной бюджет; стоимость разработки ПСД - 2448 тыс. руб.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3)

1.3. Цель проекта

Повышение пропускной способности тепломагистрали.

1.4. Технические требования:

1.4.1. Трасса трубопровода должна остаться прежней (надземной и подземной в непроходных каналах). Диаметр трубопровода от ТРУ ТЭЦ до южной подкачивающей станции - не менее 1000 мм. Дальнейшая замена трубопровода должна производиться по результатам гидравлических расчетов.

1.4.2. Произвести расчет существующих опор на прочность и оценить возможность их дальнейшей эксплуатации.

1.4.3. Произвести гидравлический расчет всей городской системы теплоснабжения с целью оценки пропускной способности 1-й южной тепломагистрали до и после реконструкции.

1.4.4. Произвести сравнительный расчет видов изоляции и выбрать наиболее выгодный вариант. Предпочтение отдать наиболее современным видам.

1.4.5. По результатам обследования и расчетов выполнить проект реконструкции тепломагистрали в соответствии с действующими нормативными документами.

2. Система контроля параметров

теплоносителя г. Северска

2.1. Наименование разработки

Система контроля параметров теплоносителя г. Северска.

Стадия проектирования: рабочий проект.

2.2. Основание для разработки

Программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск“ на 2007 - 2011 годы.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 21.08.2008 N 56/2)

Источник финансирования - областной бюджет; стоимость разработки ПСД - 120 тыс. руб.

2.3. Цель проекта

Обеспечение необходимого приборного контроля за параметрами теплоносителя на значимых участках тепломагистралей с помощью переносного приборного комплекса.

2.4. Технические требования:

2.4.1. Выполнить проект на сооружение 14 тепловых камер для обеспечения возможности установки в них поверхностных датчиков переносного приборного комплекса (измерение температуры и расхода теплоносителя).

2.4.2. Камеры запроектировать на следующих участках тепломагистрали: 69/УТ5 - 12/УТ6, 69/УТ5 - 70/а, 68/УТ2а - 67/М2б, 68/в - 68/г, 67/в - 67/К11, 65/К3 - 29/К1, 65/К1 - 28/К5, 14/м - 27/М17, 63/М10 - 32/К1, 62/К7а - 42/К8в, 62/К9 - 33/К1, 61/ТП5 - 61/К4г, 61/К3 - 61/К3а, 60/К1м - 60/К2.

2.4.3. Проект выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.

3. Модернизация ИТП жилых домов г. Северска

3.1. Наименование разработки

Модернизация ИТП жилых домов г. Северска.

Стадия проектирования: рабочий проект.

3.2. Основание для разработки

Программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск“ на 2007 - 2011 годы.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 21.08.2008 N 56/2)

Источник финансирования - областной бюджет; стоимость разработки ПСД - 450 тыс. руб.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3)

3.3. Цель проекта

Перевод жилых домов и общественных зданий на закрытую систему отопления с целью снижения расхода тепла и подачу потребителю теплоносителя с нормированными параметрами.

3.4. Технические требования:

3.4.1. Выполнить типовые проекты на модернизацию ИТП жилых домов для обеспечения потребителя теплом и горячей водой с безопасными для людей температурными параметрами.

3.4.2. Тепловые узлы проектировать с применением современного теплового оборудования, систем автоматизации и учета.

3.4.3. При выборе средств автоматизации предусмотреть возможность автоматизированного централизованного контроля за всеми ИТП города.

3.4.4. Типовые проекты должны быть выполнены на следующие тепловые мощности систем отопления: 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; и 1,5 Гкал/ч.

3.4.5. Проект выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.

4. Реконструкция системы теплоснабжения пос. Самусь

4.1. Наименование разработки

Реконструкция системы теплоснабжения пос. Самусь.

Стадия проектирования: рабочий проект.

4.2. Основание для разработки

Программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск“ на 2007 - 2011 годы.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 21.08.2008 N 56/2)

Источник финансирования - областной бюджета; стоимость разработки ПСД - “-“ тыс. руб.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3)

4.3. Цель проекта

Перевод теплоснабжения жилых домов по ул. Камышка на сети Центральной отопительной котельной пос. Самусь с целью надежного и качественного обеспечения теплом.

4.4. Технические требования:

4.4.1. Выполнить технико-экономическое обоснование варианта теплоснабжения (от ЦОК или газоснабжение).

4.4.2. На основании сбора исходных данных, тепловых и гидравлических расчетов выполнить проект прокладки тепломагистрали от Центральной отопительной котельной до ул. Камышка или газопровода с регулирующими устройствами. В расчете использовать следующие нагрузки потребителей:

---T-----------T-------T------T-------T--T-----------T--------T------T--------¬

¦ ¦ Адрес ¦ Qotop ¦ Qvod ¦ ИТОГО ¦ ¦ Адрес ¦ Qotop ¦ Qvod ¦ ИТОГО ¦

¦NN¦потребителя+-------+------+-------+NN¦потребителя+--------+------+--------+

¦ ¦ ¦ккал/ч ¦ккал/ч¦ккал/ч ¦ ¦ ¦ ккал/ч ¦ккал/ч¦ ккал/ч ¦

+--+-----------+-------+------+-------+--+-----------+--------+------+--------+

¦ 1¦Камышка, 1 ¦11068,5¦ 0 ¦11068,5¦13¦Камышка, 14¦ 13780,3¦ 11 ¦ 13791,3¦

+--+-----------+-------+------+-------+--+-----------+--------+------+--------+

¦ 2¦Камышка, 2 ¦11935,9¦ 1 ¦11936,9¦14¦Камышка, ¦ 15583,7¦ 12 ¦ 15595,7¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14а ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-----------+-------+------+-------+--+-----------+--------+------+--------+

¦ 4¦Камышка, 4 ¦ 6304,7¦ 2 ¦ 6304,7¦15¦Камышка, 16¦ 77859,5¦ 13 ¦ 77872,5¦

+--+-----------+-------+------+-------+--+-----------+--------+------+--------+

¦ 5¦Камышка, 5 ¦13494,3¦ 3 ¦13497,3¦15¦Камышка, 17¦ 67934,2¦ 14 ¦ 67948,2¦

+--+-----------+-------+------+-------+--+-----------+--------+------+--------+

¦ 6¦Камышка, 6 ¦14577,3¦ 4 ¦14581,3¦17¦Камышка, 18¦ 91069,6¦ 15 ¦ 91084,6¦

+--+-----------+-------+------+-------+--+-----------+--------+------+--------+

¦ 7¦Камышка, 7 ¦13700,8¦ 5 ¦13705,8¦18¦Камышка, 20¦ 90646,1¦ 16 ¦ 90662,1¦

+--+-----------+-------+------+-------+--+-----------+--------+------+--------+

¦ 8¦Камышка, 7а¦37338,6¦ 6 ¦37344,6¦19¦Камышка, 21¦ 13837,6¦ 17 ¦ 13854,6¦

+--+-----------+-------+------+-------+--+-----------+--------+------+--------+

¦ 9¦Камышка, 8 ¦14176,5¦ 7 ¦14183,5¦20¦Камышка, 22¦ 13939,7¦ 18 ¦ 13957,7¦

+--+-----------+-------+------+-------+--+-----------+--------+------+--------+

¦10¦Камышка, 10¦14007,6¦ 8 ¦14015,6¦21¦Камышка, 23¦ 15773,6¦ 19 ¦ 15792,6¦

+--+-----------+-------+------+-------+--+-----------+--------+------+--------+

¦11¦Камышка, 12¦14643,5¦ 9 ¦14652,5¦22¦Камышка, 24¦ 16749,6¦ 20 ¦ 16769,6¦

+--+-----------+-------+------+-------+--+-----------+--------+------+--------+

¦12¦Камышка, 13¦13769,3¦ 10 ¦13779,3¦23¦Камышка, 25¦ 19093,1¦ 21 ¦ 19114,1¦

+--+-----------+-------+------+-------+--+-----------+--------+------+--------+

¦Итог - население ¦601284 ¦ 231 ¦601513 ¦

L----------------------------------------------------+--------+------+---------

4.4.3. Проект выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.

5. Очистка промывной воды на

водозаборах N 1 и N 2 в г. Северске

5.1. Наименование разработки

Очистка промывной воды на водозаборах N 1 и N 2 в г. Северске.

Стадия проектирования: рабочий проект.

5.2. Основание для разработки

Программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск“ на 2007 - 2011 годы.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 21.08.2008 N 56/2)

Источник финансирования - областной бюджет; стоимость разработки ПСД - 11400 тыс. руб.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3)

5.3. Цель проекта

Исключение загрязнения водных источников и снижение себестоимости воды.

5.4. Технические требования:

5.4.1. На основании сбора исходных данных, расчетных данных определить мощность очистных сооружений промывной воды и запроектировать на водозаборах N 1 и N 2 данные очистные сооружения.

5.4.2. Производительность установки по очистке промывной воды должна быть по 2400 куб. м/сутки на каждой установке.

5.4.3. Предусмотреть на проектируемых очистных сооружениях новые технологии очистки воды с полной автоматизацией процесса.

5.4.4. Проект выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.

6. Строительство резервных скважин в г. Северске

6.1. Наименование разработки

Строительство резервных скважин в г. Северске.

Стадия проектирования: рабочий проект.

6.2. Основание для разработки

Программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск“ на 2007 - 2011 годы.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 21.08.2008 N 56/2)

Источник финансирования - областной бюджет; стоимость разработки ПСД - 1200 тыс. руб.

6.3. Цель проекта

Обеспечение нормативной надежности подачи воды потребителям г. Северска при бурении и обустройстве дополнительно 5 резервных скважин на действующих водозаборах города.

6.4. Технические требования:

6.4.1. Выполнить проект обустройства 5 резервных скважин (производительностью около 120 куб. м каждая), проекты сетей до водозаборных сооружений.

6.4.2. Предусмотреть на скважинах автоматизацию и уч“т с применением современных средств автоматизации.

6.4.3. Проект выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.

7. Реконструкция системы отведения

и очистки поверхностных сточных вод г. Северска

7.1. Наименование разработки

Реконструкция системы отведения и очистки поверхностных сточных вод г. Северска.

Стадия проектирования: проект.

7.2. Основание для разработки

Программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск“ на 2007 - 2011 годы.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 21.08.2008 N 56/2)

Источник финансирования - областной бюджет; стоимость разработки ПСД - 16100 тыс. руб.

7.3. Цель проекта

Обеспечение требуемого уровня очистки поверхностных сточных вод и улучшение экологической ситуации на р. Томи.

7.4. Технические требования:

7.4.1. На основании сбора исходных данных, расчетных данных количества сбрасываемых в р. Томь поверхностных сточных вод:

выбрать места выпусков коллекторов в р. Томь. В настоящее время выпуск осуществляется от коллекторов в количестве 6 шт. (2 стока - в районе ДОК-2; 2 стока - в районе спортивного комплекса “Дельфин“; 1 сток - ул. Парковая; 1 сток - ул. Царевского);

определить количество проектируемых очистных сооружений.

7.4.2. Проектом предусмотреть на очистных сооружениях внедрение новейших технологий по очистке поверхностных вод с полной автоматизацией производственных процессов.

7.4.3. Проект выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.

8. Реконструкция очистных сооружений пос. Самусь

8.1. Наименование разработки

Реконструкция очистных сооружений пос. Самусь.

Стадия проектирования: рабочий проект.

8.2. Основание для разработки

Программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск“ на 2007 - 2011 годы.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 21.08.2008 N 56/2)

Источник финансирования - областной бюджет; стоимость разработки ПСД - 3600 тыс. руб.

8.3. Цель проекта

Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации на р. Томи.

8.4. Технические требования

8.4.1. На основании сбора исходных данных и расчетных данных (планируемое среднесуточное количество стоков 1500 куб. м, среднегодовое - 547 тыс. куб. м) определить мощность новых очистных сооружений, а также место их расположения.

8.4.2. Очистные сооружения проектировать с использованием технологии, обеспечивающей безреагентное обеззараживание и минимальное потребление электроэнергии.

(пп. 8.4.2 в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3)

8.4.3. Проект выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.

8.4.4. Применить два вида очистки сточных вод: механическую (с полной заменой существующих сооружений и зданий), биологическую (с полной заменой существующих сооружений и зданий).

(п. 8.4.4 введен решением Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3)

8.4.5. Примененная технология очистки сточных вод должна полностью обеспечить требуемый уровень очистки сточных ввод.

(п. 8.4.5 введен решением Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3)

8.4.6. Выполнить необходимые инженерные изыскания в соответствии с требованиями СНиП II-02-96 и СП II-105-97 и действующими нормативными документами.

(п. 8.4.6 введен решением Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3)

9. Строительство системы бытовой внутриплощадочной

канализации водозаборов N 1, N 2 в г. Северске

9.1. Наименование разработки

Строительство системы бытовой внутриплощадочной канализации водозаборов N 1, N 2 в г. Северске.

Стадия проектирования: рабочий проект.

9.2. Основание для разработки

Программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск“ на 2007 - 2011 годы.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 21.08.2008 N 56/2)

Источник финансирования - областной бюджет; стоимость разработки ПСД - 259 тыс. руб.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3)

9.3. Цель проекта

Приведение системы бытовой внутриплощадочной канализации в соответствие с существующими нормативными требованиями.

9.4. Технические требования:

9.4.1. На водозаборе N 1 выполнить проект прокладки водоотводного коллектора Ду = 200 мм протяженностью 400 м, а также выполнить проект канализационного выгреба емкостью 50 куб. м.

9.4.2. На водозаборе N 2 выполнить проект прокладки водоотводного коллектора Ду = 200 мм протяженностью 300 м, а также выполнить проект канализационного выгреба емкостью 50 куб. м.

9.4.3. Проект выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.

10. Реконструкция КНС-1а; коллекторов

от КНС-1 до КОС, от общественных зданий

мкр. “Иглаково“ и от КНС-4а г. Северска

10.1. Наименование разработки

Реконструкция КНС-1а; коллекторов от КНС-1 до КОС, от общественных зданий мкр. “Иглаково“ и от КНС-4а г. Северска.

Стадия проектирования: рабочий проект.

10.2. Основание для разработки

Программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск“ на 2007 - 2011 годы.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 21.08.2008 N 56/2)

Источник финансирования - областной бюджет; стоимость разработки ПСД - 3813 тыс. руб.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3)

10.3. Цель проекта

Обеспечение надежного функционирования системы водоотведения.

10.4. Технические требования:

10.4.1. Разработать проект канализационной насосной станции перекачки сточных вод КНС-1а производительностью 800 куб. м/ч.

10.4.2. Разработать проект прокладки напорного коллектора (Ду = 400 мм протяженностью 3,5 км) от станции перекачки сточных вод КНС-1 до канализационных очистных сооружений.

10.4.3. Разработать проект прокладки самотечного водоотводного коллектора (Ду = 300 мм протяженностью 1 км) от общественных зданий мкр. “Иглаково“;

10.4.4. Разработать проект прокладки двух напорных коллекторов от КНС-4а (2 х Ду = 500 мм протяженностью 1,5 км.).

10.4.5. Проекты выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.

11. Реконструкция электрических сетей пос. Самусь

11.1. Наименование разработки

Реконструкция электрических сетей пос. Самусь.

Стадия проектирования: рабочий проект.

11.2. Основание для разработки

Программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск“ на 2007 - 2011 годы.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 21.08.2008 N 56/2)

Источник финансирования - областной бюджет; стоимость разработки ПСД - 2400 тыс. руб.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 N 50/3)

11.3. Цель проекта

Обеспечение нормативных требований к электрическим сетям.

Уменьшение потерь в электрических сетях при транспортировке от ФГУП “СХК“ до пос. Самусь.

Улучшение качества электрической энергии, поставляемой потребителям, за счет перевода электрических сетей пос. Самусь и д. Кижирово с 6 кВ на 10 кВ.

Уменьшение бюджетных затрат на субсидии для населения.

11.4. Технические требования:

11.4.1. На основании сбора исходных данных и расчетов электрических сетей запроектировать систему электроснабжения поселка, позволяющую поставлять потребителю электроэнергию требуемого качества и надежности.

11.4.2. Проектом предусмотреть новые технологии монтажа электрических сетей (самонесущие кабели) и дистанционный учет расхода электроэнергии.

11.4.3. Спроектировать двухцепную воздушную линию электропередачи 35/10 кВ напрямую от ФГУП “СХК“ до пос. Самусь для перевода электроснабжения пос. Самусь и д. Кижирово с подстанции 6 кВ “Самусь“ ОАО “ТРК“ на подстанцию 10 кВ “Водник“ ССРЗ.

11.4.4. Проект выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.

12. Строительство полигона ТБО в г. Северске

12.1. Наименование разработки

Строительство полигона ТБО в г. Северске.

Стадия проектирования: проект.

12.2. Основание для разработки:

Программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск“ на 2007 - 2011 годы.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 21.08.2008 N 56/2)

Источник финансирования - областной бюджет; стоимость разработки ПСД - 3500 тыс. руб.

12.3. Цель проекта

Улучшение экологической обстановки в г. Северске и на прилегающих территориях.

12.4. Технические требования

12.4.1. На основании сбора исходных данных, расчетных данных количества вывозимых твердых бытовых отходов выбрать место размещения и необходимые площади для размещения полигона ТБО.

12.4.2. Площадь территории складирования должна составлять 9 га.

12.4.3. Проектом предусмотреть: срок эксплуатации - 21 год; вместимость полигона - 3,2 млн куб. м (приблизительно 150 тыс. куб. м/год и 500 куб. м/сутки).

12.4.4. Выполнить комплексные геологические исследования.

12.4.5. Проектом предусмотреть складирование ТБО с минимальным воздействием на окружающую среду, частичную утилизацию ТБО по современным технологиям.

12.4.6. Проект выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.

Приложение 3

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИЙ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАТО СЕВЕРСК

ОАО “Тепловые сети“

Решением РЭК Томской обл. тариф на тепловую энергию, отпускаемую потребителям в 2005 г., составил 310,2 руб./Гкал при покупке тепловой энергии у ФГУП “СХК“ по тарифу 245,5 руб./Гкал; в 2006 г. тариф на отпуск тепловой энергии - 364,5 руб./Гкал при покупке тепловой энергии у ФГУП “СХК“ по тарифу 291,3 руб./Гкал.

Суммарный полезный отпуск тепловой энергии потребителям в 2005 г. составил 1152,9 тыс. Гкал, в 2006 г. - 1221,7 тыс. Гкал. Исходя из установленных тарифов при 100% оплате потребителями отпущенной им тепловой энергии, выручка от оказания услуг теплоснабжения в 2005 г. составила 357,59 млн руб., в 2006 г. должна составить 445,31 млн руб.

Основные финансовые показатели деятельности ОАО “Тепловые сети“ за 2005 - 2006 гг. приведены в таблице 51.

Таблица 51. Основные финансовые показатели

деятельности ОАО “Тепловые сети“

за 2005 - 2006 гг. <35>

------------------------T--------------------T------------------¬

¦ ¦ 2005 г. (передача ¦ 2006 г. (план) ¦

¦ Наименование статей ¦ тепловой энергии) ¦(передача тепловой¦

¦ ¦ ¦ энергии) ¦

+-----------------------+--------------------+------------------+

¦Выручка от основной ¦ 357589,3 ¦ 445309,3 ¦

¦деятельности, тыс. руб.¦ ¦ ¦

¦(без НДС) ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------------------+------------------+

¦Общие затраты, ¦ 353985,9 ¦ 440285,9 ¦

¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------------------+------------------+

¦Операционная прибыль, ¦ 3603,4 ¦ 5023,4 ¦

¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------------------+------------------+

¦Чистая прибыль, ¦ 539,0 ¦ 2875,0 ¦

¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦

L-----------------------+--------------------+-------------------

--------------------------------

<35> Источник: калькуляция ОАО “Тепловые сети“.

Средний темп роста тарифа отпуска тепловой энергии ОАО “Тепловые сети“ поставщикам за 2005 - 2006 гг. составил 18%. Средний темп роста тарифа на закупку тепловой энергии у ФГУП “СХК“ за 2005 - 2006 гг. составил 19% при увеличении полезного отпуска тепловой энергии за 2005 - 2006 гг. на 6%.

Структура себестоимости услуг ОАО “Тепловые сети“ по передаче тепловой энергии представлена в таблице 52.

Таблица 52. Структура себестоимости услуг

ОАО “Тепловые сети“ по передаче тепловой энергии <*>

-----------------------------------T--------------T-------------¬

¦ ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦

¦ ¦ (передача ¦ (план) ¦

¦ Наименование статей ¦ тепловой ¦ (передача ¦

¦ ¦ энергии) ¦ тепловой ¦

¦ ¦ ¦ энергии) ¦

+----------------------------------+--------------+-------------+

¦Себестоимость реализации тепловой ¦283037,0 ¦355881,2 ¦

¦энергии, тыс. руб. ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+--------------+-------------+

¦Объем полезного отпуска тепловой ¦1152,9 ¦1221,7 ¦

¦энергии, тыс. Гкал ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+--------------+-------------+

¦Удельная себестоимость ¦306,4 ¦306,6 ¦

¦производства тепловой энергии, ¦ ¦ ¦

¦руб./Гкал ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+--------------+-------------+

¦Прибыль, тыс. руб. ¦539,5 ¦2875,0 ¦

+----------------------------------+--------------+-------------+

¦Рентабельность, % ¦0,2% ¦0,7% ¦

+----------------------------------+--------------+-------------+

¦Тариф покупки тепловой энергии у ¦245,5 ¦291,3 ¦

¦ФГУП “СХК“ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+--------------+-------------+

¦Тариф на отпускаемую тепловую ¦310,2 ¦364,5 ¦

¦энергию (без учета передачи), ¦ ¦ ¦

¦руб./Гкал ¦ ¦ ¦

L----------------------------------+--------------+--------------

--------------------------------

<*> - Источник: Калькуляция ОАО “Тепловые сети“.

За счет роста тарифа покупки тепловой энергии (на 19%) и существенного роста полезного отпуска (на 6%) значительно (на 26%) выросла полная себестоимость реализуемой тепловой энергии. При этом роста удельной себестоимости практически не произошло.

При этом за счет практически равного темпа роста тарифа отпускаемой тепловой энергии, по сравнению с тарифом на закупку, рентабельность операционной деятельности выросла незначительно - на 0,5% за счет роста на 6% полезного объема отпуска.

Структура затрат по основному виду деятельности ОАО “Тепловые сети“ по данным на 2006 г. представлена в таблице 53.

Таблица 53. Структура затрат

ОАО “Тепловые сети“ в 2006 г. <*>

-----------------------------------------T-----------T----------¬

¦ Наименование статей ¦ Тыс. руб. ¦ % ¦

+----------------------------------------+-----------+----------+

¦Основные материалы ¦ 1823,7 ¦ 0,4% ¦

+----------------------------------------+-----------+----------+

¦Вспомогательные материалы ¦ 45,3 ¦ 0,0% ¦

+----------------------------------------+-----------+----------+

¦Работы и услуги производственного ¦ 1824,4 ¦ 0,4% ¦

¦характера ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------+-----------+----------+

¦Покупная тепловая энергия ¦ 400989,2 ¦ 91,1% ¦

+----------------------------------------+-----------+----------+

¦Энергия на хозяйственные нужды ¦ 52,9 ¦ 0,0% ¦

+----------------------------------------+-----------+----------+

¦Затраты на оплату труда, тыс. руб. ¦ 8085,5 ¦ 1,8% ¦

+----------------------------------------+-----------+----------+

¦Отчисления на социальные нужды ¦ 2126,5 ¦ 0,5% ¦

+----------------------------------------+-----------+----------+

¦Амортизация основных средств ¦ 18170,3 ¦ 4,1% ¦

+----------------------------------------+-----------+----------+

¦Прочие затраты ¦ 7168,1 ¦ 1,6% ¦

+----------------------------------------+-----------+----------+

¦Всего ¦ 440285,9 ¦ 100,0% ¦

L----------------------------------------+-----------+-----------

--------------------------------

<*> - Источник: Калькуляция ОАО “Тепловые сети“.

Из таблицы 53 видно, что основную долю производственных затрат (более 90%) составляет покупка тепловой энергии, из чего можно сделать вывод, что ОАО “Тепловые сети“ полностью зависит от поставщика тепловой энергии, и любые меры по оптимизации производственного процесса внутри компании не будут иметь большой значимости для финансовых результатов деятельности компании.

ОАО “Северский водоканал“

Решением Думы городского округа ЗАТО Северск (решение от 28.02.2006 N 10/1) тариф на водоснабжение для всех групп потребителей в 2006 г. составляет 10,07 руб./куб. м. Плановый тариф на водоснабжение на 2007 г. - 11,51 руб./куб. м. До 2006 г. существовала разница в тарифах для населения и прочих потребителей.

Суммарный полезный отпуск питьевой воды потребителям в 2006 г. должен составить 12956 тыс. куб. м, в 2007 г. - 12700 тыс. куб. м. Исходя из тарифов при 100% оплате потребителями, выручка от оказания услуг водоснабжения в 2006 г. должна составить 130,5 млн руб., в 2007 г. - 148,06 млн руб.

Решением Думы городского округа ЗАТО Северск (решение от 28.02.2006 N 10/1) тариф на водоотведение для всех групп потребителей в 2006 г. составляет 4,4 руб./куб. м. Запланированный тариф на водоотведение на 2007 г. - 5,07 руб./куб. м. До 2006 г. существовала разница в тарифах для населения и прочих потребителей.

Суммарный объем водоотведения в 2006 г. должен составить 16147,1 тыс. куб. м, в 2007 г. - 15899,8 тыс. куб. м. Исходя из тарифов при 100% оплате потребителями, выручка от оказания услуг водоотведения в 2006 г. должна составить 71,05 млн руб., в 2007 г. - 80,61 млн руб.

Основные финансовые показатели деятельности ОАО “Северский водоканал“ за 2006 - 2007 гг. приведены в таблице 54.

Таблица 54. Основные финансовые показатели

деятельности ОАО “Северский

водоканал“ за 2006 - 2007 гг. <*>

-------------------------T--------------------T-----------------¬

¦ ¦ 2006 г. (план) ¦За 2007 г. (план)¦

¦ Наименование статей ¦ (водоснабжение и ¦(водоснабжение и ¦

¦ ¦ водоотведение) ¦ водоотведение) ¦

+------------------------+--------------------+-----------------+

¦Выручка от основной ¦ 202922,0 ¦ 226735,7 ¦

¦деятельности, тыс. руб. ¦ ¦ ¦

¦(без НДС) ¦ ¦ ¦

+------------------------+--------------------+-----------------+

¦Общие затраты, тыс. руб.¦ 173608,2 ¦ 202227,7 ¦

+------------------------+--------------------+-----------------+

¦Операционная прибыль, ¦ 29313,8 ¦ 24508 ¦

¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦

L------------------------+--------------------+------------------

--------------------------------

<*> - Источник: ОАО “Северский водоканал“.

Средний темп роста тарифа водоснабжения ОАО “Северский водоканал“ поставщикам за 2006 - 2007 гг. должен составить 15% в год. Средний темп роста тарифа водоотведения ОАО “Северский водоканал“ за 2006 - 2007 гг. должен составить 14% в год. Тем не менее рост тарифов не компенсирует роста общих затрат, в результате чего в 2006 - 2007 гг. планируется снижение операционной прибыли на 17%.

Структура себестоимости услуг ОАО “Северский водоканал“ по водоснабжению и водоотведению представлена в таблице 55.

Таблица 55. Структура себестоимости

услуг ОАО “Северский водоканал“ по

водоснабжению и водоотведению <*>

----------------------------------T--------------T--------------¬

¦ ¦2006 г. (план)¦ За 2007 г. ¦

¦ ¦(водоснабжение¦ (план) ¦

¦ Наименование статей ¦ и ¦(водоснабжение¦

¦ ¦водоотведение)¦ и ¦

¦ ¦ ¦водоотведение)¦

+---------------------------------+--------------+--------------+

¦Общие затраты, тыс. руб. ¦ 173608,2 ¦ 202227,7 ¦

+---------------------------------+--------------+--------------+

¦Операционная прибыль, тыс. руб. ¦ 29313,8 ¦ 24508,0 ¦

+---------------------------------+--------------+--------------+

¦Рентабельность, % ¦ 16,9% ¦ 12,1% ¦

+---------------------------------+--------------+--------------+

¦Тариф на водоснабжение, ¦ 10,07 ¦ 11,5 ¦

¦руб./куб. м ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+--------------+

¦Тариф на водоотведение, ¦ 4,4 ¦ 5,07 ¦

¦руб./куб. м ¦ ¦ ¦

L---------------------------------+--------------+---------------

--------------------------------

<*> - Источник: ОАО “Северский водоканал“.

Как видно из таблицы 55, рентабельность в период 2006 - 2007 гг. снижается на 4,8% за счет доминирования роста общих затрат (темп роста 17%) над ростом выручки (темп роста 12%).

Структура затрат по основным видам деятельности ОАО “Северский водоканал“ согласно данным за 2006 г. представлена в таблице 56.

Таблица 56. Структура затрат

ОАО “Северский водоканал“ в 2006 г. <*>

----------------------------------------------T-----------T-----¬

¦ Наименование статей ¦ Тыс. руб. ¦ % ¦

+---------------------------------------------+-----------+-----+

¦Электроэнергия ¦ 35222,8 ¦20,3%¦

+---------------------------------------------+-----------+-----+

¦Материалы ¦ 5800 ¦3,3% ¦

+---------------------------------------------+-----------+-----+

¦Амортизация ¦ 12438,6 ¦7,2% ¦

+---------------------------------------------+-----------+-----+

¦Ремонт и техобслуживание ¦ 47170,9 ¦27,2%¦

+---------------------------------------------+-----------+-----+

¦Общецеховые расходы ¦ 24591 ¦14,2%¦

+---------------------------------------------+-----------+-----+

¦Прочие прямые расходы ¦ 33033,2 ¦19,0%¦

+---------------------------------------------+-----------+-----+

¦Общеэксплуатационные расходы ¦ 15135,8 ¦8,7% ¦

+---------------------------------------------+-----------+-----+

¦Резерв финансовых средств ¦ 215,9 ¦0,1% ¦

L---------------------------------------------+-----------+------

--------------------------------

<*> - Источник: ОАО “Северский водоканал“.

Из таблицы 56 видно, что основную долю производственных затрат (80%) составляют затраты на электроэнергию, техобслуживание, общецеховые и прямые прочие расходы.

ОАО “Городские электрические сети“

Решением РЭК Томской обл. устанавливаются различные тарифы в зависимости от типа потребителя электрической энергии. В 2005 г. тариф для населения составлял 1,00 руб./кВт.ч (в 2004 г. - 0,90 руб./кВт.ч), для прочих потребителей - 1,09 руб./кВт.ч (в 2004 г. - 0,974 руб./кВт.ч).

Суммарное потребление электрической энергии в 2005 г. составило 208,6 млн. кВт.ч, в 2004 г. - 207,3 млн. кВт.ч. Доля потребления электрической энергии населением в 2004 и 2005 гг. составила 51%.

Исходя из установленных тарифов, фактическая выручка от оказания услуг электроснабжения в 2005 г. составила 176,32 млн. руб., в 2004 - 161,03 млн. руб. При 100% оплате потребителями потребляемой ими электрической энергии, выручка в 2005 г. могла бы составить 218,82 млн. руб., в 2004 - 194,74 млн. руб.

Решением РЭК Томской обл. (приказ от 25 ноября 2005 г. N 46/146) тариф на закупку электроэнергии для ОАО “Городские электрические сети“ установлен в размере 0,7283 руб./кВт.ч (без учета НДС).

Основные финансовые показатели деятельности ОАО “Городские электрические сети“ за 2004 - 2005 гг. приведены в таблице 57.

Таблица 57. Основные финансовые

показатели деятельности ОАО “Городские

электрические сети“ за 2004 - 2005 гг. <*>

---------------------------------------T----------T-------------¬

¦ ¦2004 г. ¦2005 г. ¦

¦ Наименование статей ¦(электро- ¦(электроснаб-¦

¦ ¦снабжение)¦жение) ¦

+--------------------------------------+----------+-------------+

¦Выручка от основной деятельности, тыс.¦ 161029,4 ¦ 176324,8 ¦

¦руб. (без НДС) ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+----------+-------------+

¦Себестоимость электроэнергии ¦ 176238,3 ¦ 208081,7 ¦

¦пользователям, тыс. руб. ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+----------+-------------+

¦Валовая прибыль от основной ¦ -15208,9 ¦ -31756,9 ¦

¦деятельности, тыс. руб. ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+----------+-------------+

¦Внереализационные доходы, тыс. руб. ¦ 35918,2 ¦ 47784,1 ¦

+--------------------------------------+----------+-------------+

¦Чистая прибыль (с учетом прочей ¦ 8747,4 ¦ 2026,4 ¦

¦деятельности), тыс. руб. ¦ ¦ ¦

L--------------------------------------+----------+--------------

--------------------------------

<*> - Источник: ОАО “Городские электрические сети“.

Средний темп роста тарифа электроэнергии ОАО “Городские электрические сети“ за 2004 - 2005 гг. составил 11% в год для населения и 12% в год - для прочих потребителей. Это частично привело к росту выручки на 9,5% при незначительном росте потребления электрической энергии в год, равном 0,6%.

Валовая прибыль от основной деятельности по итогам 2004 - 2005 гг. отрицательна, при этом общая чистая прибыль положительная за счет доходной прочей деятельности.

При 100% оплате потребителями услуг по электроснабжению деятельность компании была бы прибыльной. Недополученная выручка по основной деятельности в 2004 и 2005 гг. составляет 20%.

Структура себестоимости услуг ОАО “Городские электрические сети“ по электроснабжению представлена в таблице 58.

Таблица 58. Структура себестоимости

услуг ОАО “Городские электрические

сети“ по электроснабжению <*>

------------------------------------------T----------T----------¬

¦ ¦2004 г. ¦2005 г. ¦

¦ Наименование статей ¦(электро- ¦(электро- ¦

¦ ¦снабжение)¦снабжение)¦

+-----------------------------------------+----------+----------+

¦Себестоимость электроэнергии ¦176238,311¦208081,691¦

¦пользователям, тыс. руб. ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------+----------+----------+

¦Суммарное потребление электрической ¦ 207,3 ¦ 208,6 ¦

¦энергии, млн. кВт.ч ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------+----------+----------+

¦Валовая прибыль, тыс. руб. ¦-15208,9 ¦-31756,9 ¦

+-----------------------------------------+----------+----------+

¦Рентабельность, % ¦ -8,6% ¦ -15,3% ¦

+-----------------------------------------+----------+----------+

¦Тариф на электроэнергию, руб./кВт.ч (для ¦ 0,90 ¦ 1,00 ¦

¦населения) ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------+----------+----------+

¦Тариф на электроэнергию, руб./кВт.ч (для ¦ 0,974¦ 1,090¦

¦других потребителей) ¦ ¦ ¦

L-----------------------------------------+----------+-----------

--------------------------------

<*> - Источник: ОАО “Городские электрические сети“.

Как видно из таблицы 58, за счет превышения полной себестоимости над выручкой деятельность ОАО “Городские электрические сети“ нерентабельна.

Структура производственных затрат по основному виду деятельности ОАО “Городские электрические сети“, согласно данным за 2005 г., представлена в таблице 59.

Таблица 59. Структура

производственных затрат ОАО “Городские

электрические сети“ в 2005 г. <*>

---------------------------------------------T----------T-------¬

¦ Наименование статей ¦Тыс. руб. ¦ % ¦

+--------------------------------------------+----------+-------+

¦Закупка электроэнергии ¦151923,4 ¦ 73,8% ¦

+--------------------------------------------+----------+-------+

¦Затраты на оплату труда ¦ 23904,1 ¦ 11,6% ¦

+--------------------------------------------+----------+-------+

¦ЕСН ¦ 6140,2 ¦ 3,0% ¦

+--------------------------------------------+----------+-------+

¦Амортизация ¦ 5232,9 ¦ 2,5% ¦

+--------------------------------------------+----------+-------+

¦Затраты на ремонт ¦ 4236,3 ¦ 2,1% ¦

+--------------------------------------------+----------+-------+

¦Ремонт ОС сторонними организациями ¦ 4163,9 ¦ 2,0% ¦

+--------------------------------------------+----------+-------+

¦Прочие ¦ 10226,9 ¦ 5,0% ¦

+--------------------------------------------+----------+-------+

¦Всего, тыс. руб. ¦208081,691¦100,0% ¦

L--------------------------------------------+----------+--------

--------------------------------

<*> - Источник: ОАО “Городские электрические сети“.

Из таблицы 59 видно, что основную долю производственных затрат (более 70%) составляет покупка электрической энергии, из чего можно сделать вывод, что хозяйственная деятельность ОАО “Городские электрические сети“ полностью зависит от тарифов покупки и продажи электроэнергии.

МУП “Комбинат благоустройства“

Объем оказанных услуг по утилизации ТБО снижался за последние 2 года для населения на 6% и для прочих потребителей на 24%. В 2004 г. объем услуг по утилизации ТБО составил 119,67 тыс. куб. м, в 2005 - 113,00 тыс. куб. м, в 2006 - 93,98 тыс. куб. м. Среднегодовой темп снижения объема услуг по утилизации ТБО за период 2004 - 2006 гг. составил 12%.

Удельный вес расходов на 1 куб. м утилизированных ТБО в 2005 г. составил 31,76 руб., в 2006 г. (план) - 33,99 руб.

Основные финансовые показатели деятельности МУП “Комбинат благоустройства“ за 2004 - 2005 гг. приведены в таблице 60.

Таблица 60. Основные финансовые

показатели деятельности МУП “Комбинат

благоустройства“ за 2005 - 2006 гг. <*>

----------------------------------------------T--------T--------¬

¦ Наименование статей ¦2004 г. ¦2005 г. ¦

+---------------------------------------------+--------+--------+

¦Выручка, тыс. руб. (без НДС) ¦110447,1¦1102“7,1¦

+---------------------------------------------+--------+--------+

¦Общие расходы, тыс. руб. ¦109073,5¦103455,9¦

+---------------------------------------------+--------+--------+

¦Расходы по утилизации ТБО, тыс. руб. ¦н/д ¦3589,1 ¦

+---------------------------------------------+--------+--------+

¦Валовая прибыль от основной деятельности,¦1374,2 ¦6801,3 ¦

¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦

L---------------------------------------------+--------+---------

--------------------------------

<*> - Источник: МУП “Комбинат благоустройства“.

В 2004 - 2005 гг. при незначительном снижении выручки на 0,2% и сокращении общих расходов на 2,6% валовая прибыль выросла в 4 раза.

Расходы по утилизации ТБО в 2005 г. составили 3,4% от прочих затрат, поэтому снижение объема услуг на утилизацию ТБО практически не оказывает влияние на деятельность МУП “Комбинат благоустройства“.

Структура производственных затрат по утилизации ТБО МУП “Комбинат благоустройства“, согласно данным за 2006 г., представлена в таблице 61.

Таблица 61. Структура производственных

затрат по утилизации ТБО МУП “Комбинат

благоустройства“ в 2006 г. <*>

-------------------------------------T-------------T------------¬

¦ Наименование статей ¦ Тыс. руб. ¦ % ¦

+------------------------------------+-------------+------------+

¦Зарплата основная ¦ 514,3 ¦ 16,1% ¦

+------------------------------------+-------------+------------+

¦Начисления на з/п ¦ 135,1 ¦ 4,2% ¦

+------------------------------------+-------------+------------+

¦Материалы ¦ 33,6 ¦ 1,1% ¦

+------------------------------------+-------------+------------+

¦Заготовительно-складские ¦ 2,3 ¦ 0,1% ¦

+------------------------------------+-------------+------------+

¦Автотранспорт ¦ 2010,4 ¦ 62,9% ¦

+------------------------------------+-------------+------------+

¦Накладные ¦ 498,6 ¦ 15,6% ¦

+------------------------------------+-------------+------------+

¦Всего, тыс. руб. ¦ 3194,4 ¦ 100,0% ¦

L------------------------------------+-------------+-------------

--------------------------------

<*> - Источник: МУП “Комбинат благоустройства“.

Из таблицы 61 видно, что основную долю производственных затрат при утилизации ТБО (более 90%) составляют зарплата, автотранспорт и накладные.

МП “Самусь ЖКХ“

Теплоснабжение

Решением РЭК Томской обл. (приказ от 12.12.2005 N 47/153) тариф на тепловую энергию, отпускаемую всем потребителям в 2006 г., составил 638,4 руб./Гкал, в 2005 г. - 523,2 руб./Гкал.

Суммарный полезный отпуск тепловой энергии потребителям в 2006 г. составит 47,9 тыс. Гкал, что примерно на 7% (44,7 тыс. Гкал) больше объема отпуска 2005 г. Исходя из установленных тарифов при 100% оплате потребителями отпущенной им тепловой энергии, выручка от оказания услуг теплоснабжения в 2005 г. составила 23,39 млн. руб., в 2006 г. должна составить 30,58 млн. руб.

Основные финансовые показатели деятельности МП “Самусь ЖКХ“ за 2004 - 2005 гг. приведены в таблице 62.

Таблица 62. Основные финансовые

показатели деятельности МП “Самусь ЖКХ“

за 2004 - 2005 гг. (пос. Самусь и Орловка) <*>

----------------------------------------T----------T------------¬

¦ ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦

¦ Наименование статей ¦(передача ¦ (передача ¦

¦ ¦ тепловой ¦ тепловой ¦

¦ ¦ энергии) ¦ энергии) ¦

+---------------------------------------+----------+------------+

¦Выручка от основной деятельности, ¦ 9180 ¦ 15040 ¦

¦тыс. руб. (без НДС) ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+----------+------------+

¦Общие затраты, тыс. руб. ¦ 24576 ¦ 25409 ¦

+---------------------------------------+----------+------------+

¦Операционная прибыль, тыс. руб. ¦ -15396 ¦ -10369 ¦

L---------------------------------------+----------+-------------

--------------------------------

<*> - Источник: МП “Самусь ЖКХ“.

По итогам 2005 г. МП “Самусь ЖКХ“ сократило превышение расходной части баланса над доходной по сравнению с 2004 г.

Структура себестоимости услуг ОАО “Тепловые сети“ по теплоснабжению представлена в таблице 63.

Таблица 63. Структура себестоимости

услуг МП “Самусь ЖКХ“ по теплоснабжению <*>

-------------------------------------------T----------T---------¬

¦ ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦

¦ Наименование статей ¦(передача ¦(передача¦

¦ ¦ тепловой ¦тепловой ¦

¦ ¦ энергии) ¦энергии) ¦

+------------------------------------------+----------+---------+

¦Объем полезного отпуска тепловой энергии, ¦ 44,7 ¦ 47,9 ¦

¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦

+------------------------------------------+----------+---------+

¦Удельная себестоимость тепловой энергии, ¦ 497 ¦ 472 ¦

¦руб./Гкал ¦ ¦ ¦

+------------------------------------------+----------+---------+

¦Тариф на отпускаемую тепловую энергию (без¦ 523 ¦ 638 ¦

¦учета передачи), руб./Гкал ¦ ¦ ¦

L------------------------------------------+----------+----------

--------------------------------

<*> - Источник: МП “Самусь ЖКХ“.

Сокращение в 2005 г. превышения расходной части баланса над доходной по сравнению с 2004 г., очевидно, произошло за счет увеличения объема полезного отпуска и снижения удельной себестоимости тепловой энергии.

Структура цеховых затрат МП “Самусь ЖКХ“ по теплоснабжению, по прогнозным данным на 2007 г., представлена в таблице 64.

Таблица 64. Структура затрат

МП “Самусь ЖКХ“ по теплоснабжению

по прогнозным данным на 2007 г. <*>

--------------------------------------------T---------T---------¬

¦ Наименование статей ¦Тыс. руб.¦ % ¦

+-------------------------------------------+---------+---------+

¦Основные материалы ¦ 482,9 ¦ 1,4% ¦

+-------------------------------------------+---------+---------+

¦Вспомогательные материалы ¦ 57,0 ¦ 0,2% ¦

+-------------------------------------------+---------+---------+

¦Работы и услуги производственного характера¦ 3953,0 ¦ 11,7% ¦

+-------------------------------------------+---------+---------+

¦Топливо на технологические цели ¦14077,6 ¦ 41,8% ¦

+-------------------------------------------+---------+---------+

¦Энергия на технологические цели ¦ 1510,1 ¦ 4,5% ¦

+-------------------------------------------+---------+---------+

¦Затраты на оплату труда производственного ¦ 5269,9 ¦ 15,6% ¦

¦персонала (без ХОВ) ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------+---------+---------+

¦ЕСН ¦ 1370,2 ¦ 4,1% ¦

+-------------------------------------------+---------+---------+

¦Платежи в фонд социального страхования ¦ 15,8 ¦ 0,0% ¦

+-------------------------------------------+---------+---------+

¦Ставка платежей в фонд социального ¦ 0,003¦ 0,0% ¦

¦страхования ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------+---------+---------+

¦Амортизация основных средств ¦ 3743,5 ¦ 11,1% ¦

+-------------------------------------------+---------+---------+

¦Вода на технологические нужды ¦ 538,2 ¦ 1,6% ¦

+-------------------------------------------+---------+---------+

¦Прочие цеховые расходы ¦ 1259,1 ¦ 3,7% ¦

+-------------------------------------------+---------+---------+

¦Всего ¦33713,7 ¦ 100,0% ¦

L-------------------------------------------+---------+----------

--------------------------------

<*> - Источник: МП “Самусь ЖКХ“.

Из таблицы 64 видно, что основную долю производственных затрат (около 70%) составляют затраты на топливо, работы технологического характера и заработная плата персонала.

Водоснабжение и водоотведение

Решением РЭК Томской обл. тариф МП “Самусь ЖКХ“ на водоснабжение для всех категорий потребителей в 2006 г. составляет 14,39 руб./куб. м.

Решением РЭК Томской обл. тарифы МП “Самусь ЖКХ“ на водоотведение для разных категорий потребителей представлены в таблице 65.

Таблица 65. Тарифы МП “Самусь ЖКХ“

на водоснабжение в 2005 - 2006 гг.

-----------------------------------T------------T---------------¬

¦ Категория потребителя ¦ 2005 г., ¦2006 г. (план),¦

¦ ¦руб./куб. м ¦ руб./куб. м ¦

+----------------------------------+------------+---------------+

¦Населению ¦ 9,0 ¦ 10,5 ¦

+----------------------------------+------------+---------------+

¦Прочим потребителям ¦ 9,2 ¦ 9,8 ¦

+----------------------------------+------------+---------------+

¦Собственным участкам ¦ 8,2 ¦ 9,8 ¦

L----------------------------------+------------+----------------

Основные финансовые показатели деятельности МП “Самусь ЖКХ“ за 2005 - 2006 гг. приведены в таблице 66.

Таблица 66. Основные финансовые

показатели деятельности МП “Самусь ЖКХ“

за 2005 - 2006 гг. (пос. Самусь и Орловка) <*>

----------------------------------T--------------T--------------¬

¦ ¦ 2005 г. ¦2006 г. (план)¦

¦ Наименование статей ¦(водоснабжение¦(водоснабжение¦

¦ ¦ и ¦ и ¦

¦ ¦водоотведение)¦водоотведение)¦

+---------------------------------+--------------+--------------+

¦Выручка от основной деятельности,¦3530,3 (только¦11161 ¦

¦тыс. руб. (без НДС) ¦водоотвод) ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+--------------+

¦Общие затраты, тыс. руб. ¦9081,3 ¦7948,8 (только¦

¦ ¦ ¦водоснабжение)¦

+---------------------------------+--------------+--------------+

¦Операционная прибыль, тыс. руб. ¦ ¦ ¦

L---------------------------------+--------------+---------------

--------------------------------

<*> - Источник: МП “Самусь ЖКХ“.

Структура объемов услуг МП “Самусь ЖКХ“ представлена в таблице 67.

Таблица 67. Структура объемов

услуг МП “Самусь ЖКХ“ по

водоснабжению и водоотведению <*>

----------------------------------T--------------T--------------¬

¦ ¦ 2005 г. ¦2006 г. (план)¦

¦ Наименование статей ¦(водоснабжение¦(водоснабжение¦

¦ ¦ и ¦ и ¦

¦ ¦водоотведение)¦водоотведение)¦

+---------------------------------+--------------+--------------+

¦Отпуск воды, тыс. куб. м ¦ 404,2 ¦ 464,6 ¦

+---------------------------------+--------------+--------------+

¦Водоотвод, тыс. куб. м ¦ 392,3 ¦ 430,6 ¦

L---------------------------------+--------------+---------------

--------------------------------

<*> - Источник: МП “Самусь ЖКХ“.

Рост объемов услуг за период 2005 - 2006 гг. по водоснабжению составит 15%, по водоотводу - 10%.

Структура затрат МП “Самусь ЖКХ“ по водоснабжению за 2006 г. представлена в таблице 68.

Таблица 68. Структура затрат

МП “Самусь ЖКХ“ по водоснабжению за 2006 г. <*>

-----------------------------------------T-----------T----------¬

¦ Наименование статей ¦ Тыс. руб. ¦ % ¦

+----------------------------------------+-----------+----------+

¦З/п рабочих ¦ 1299,3 ¦ 16,3% ¦

+----------------------------------------+-----------+----------+

¦ЕСН ¦ 341,7 ¦ 4,3% ¦

+----------------------------------------+-----------+----------+

¦Хим. реактивы ¦ 15,9 ¦ 0,2% ¦

+----------------------------------------+-----------+----------+

¦Бензин на производственные нужды ¦ 3,0 ¦ 0,0% ¦

+----------------------------------------+-----------+----------+

¦Амортизация оборудования ¦ 282,8 ¦ 3,6% ¦

+----------------------------------------+-----------+----------+

¦Амортизация зданий и сооружений ¦ 350,7 ¦ 4,4% ¦

+----------------------------------------+-----------+----------+

¦Текущий и кап. ремонт оборудования ¦ 432,3 ¦ 5,4% ¦

+----------------------------------------+-----------+----------+

¦Электроэнергия ¦ 1149,4 ¦ 14,5% ¦

+----------------------------------------+-----------+----------+

¦Транспортные услуги ¦ 364,8 ¦ 4,6% ¦

+----------------------------------------+-----------+----------+

¦Общепроизводственные затраты ¦ 2603,5 ¦ 32,8% ¦

+----------------------------------------+-----------+----------+

¦Общехозяйственные затраты ¦ 1105,4 ¦ 13,9% ¦

+----------------------------------------+-----------+----------+

¦Всего ¦ 7948,8 ¦ 100,0% ¦

L----------------------------------------+-----------+-----------

--------------------------------

<*> - Источник: МП “Самусь ЖКХ“.

Из таблицы 68 видно, что большую долю производственных затрат по водоснабжению (около 80%) составляют зарплата, электроэнергия, общепроизводственные и общехозяйственные затраты.

Электроснабжение

Тариф на электроэнергию зависит от категории потребителя и в 2007 г. для населения составит 1,08 руб./кВт.ч, для сельского населения - 0,75 руб./кВт.ч, для сторонних потребителей - 1,91 руб./кВт.ч.

Суммарный отпуск электроэнергии для всех потребителей в 2004 г. составил 11,7 млн. кВт, в 2005 - 10,6 млн. кВт, в 2006 г. (I, II кв.) - 6,1 млн. кВт.

Структура себестоимости услуг МП “Самусь ЖКХ“ по электроснабжению представлена в таблице 69.

Таблица 69. Структура себестоимости

услуг МП “Самусь ЖКХ“ по электроснабжению <*>

-----------------------------------------T----------T-----------¬

¦ Наименование статей ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦

+----------------------------------------+----------+-----------+

¦Объем отпуска электрической энергии, ¦ 11,74 ¦ 10,55 ¦

¦млн. кВт ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------+----------+-----------+

¦- в том числе для населения, кВт ¦ 4,62 ¦ 4,76 ¦

+----------------------------------------+----------+-----------+

¦Удельная себестоимость электрической ¦ 1,03 ¦ 1,49 ¦

¦энергии (для населения), руб./кВт ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------+----------+-----------+

¦Удельная себестоимость электрической ¦ 1,03 ¦ 1,49 ¦

¦энергии (для всех потребителей), ¦ ¦ ¦

¦руб./кВт ¦ ¦ ¦

L----------------------------------------+----------+------------

--------------------------------

<*> - Источник: МП “Самусь ЖКХ“.

Утилизация ТБО

Себестоимость утилизации 1 куб. м ТБО в 2005 г. составила 197 руб., планируется, что в 2006 г. эта величина увеличится на 6,6% и составит 210 руб.

Объем оказанных услуг по утилизации в 2005 г. составил 4343 куб. м, в 2006 г. планируется 4248 куб. м.

Структура затрат МП “Самусь ЖКХ“ по утилизации ТБО, по данным на 2006 г., представлена в таблице 70.

Таблица 70. Структура затрат МП “Самусь

ЖКХ“ по утилизации ТБО по данным на 2006 г.

---------------------------------------------T---------T--------¬

¦ Наименование статей ¦Тыс. руб.¦ % ¦

+--------------------------------------------+---------+--------+

¦З/п ¦ 97 ¦ 11,3% ¦

+--------------------------------------------+---------+--------+

¦ЕСН ¦ 26 ¦ 3,0% ¦

+--------------------------------------------+---------+--------+

¦Затраты на ремонт ¦ 15 ¦ 1,8% ¦

+--------------------------------------------+---------+--------+

¦Прочие затраты ¦ 583 ¦ 68,0% ¦

+--------------------------------------------+---------+--------+

¦Общепроизводственные расходы ¦ 81 ¦ 9,5% ¦

+--------------------------------------------+---------+--------+

¦Общехозяйственные расходы ¦ 55 ¦ 6,4% ¦

+--------------------------------------------+---------+--------+

¦Всего ¦ 857 ¦ 100,0% ¦

L--------------------------------------------+---------+---------

--------------------------------

<*> - Источник: МП “Самусь ЖКХ“.

Из таблицы 70 видно, что основную долю производственных затрат (около 70%) составляют прочие затраты, к которым относятся затраты на обеспечение работы экскаватора, бульдозера, мусоровоза.

Приложение 4

ПРОГНОЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАТО СЕВЕРСК

В данном приложении представлен прогноз финансовых показателей предприятий систем ЖКХ г. Северска и пос. Самусь, а также прогноз тарифов на оказываемые предприятием услуги.

При прогнозировании использовались следующие существенные предположения:

- норма рентабельности предприятий выбиралась на уровне не более прогнозной нормы рентабельности в 2007 году в случае, если это не приводит к существенному превышению прогнозных предельных темпов роста тарифов ФСТ России. Отступления от этого правила оговорены в тексте ниже отдельно;

- прогнозы на 2007 год основывались на предоставленных предприятиями калькуляциями тарифах, за исключением системы электроснабжения г. Северска;

- в случае если при фиксированной норме рентабельности темпы роста тарифов превосходили предельно допустимые, тарифы определялись исходя из предельных темпов роста.

Данный подход обеспечил возможность перераспределения положительного экономического эффекта от реализации инвестиционных проектов в пользу конечных потребителей, а не в пользу предприятий-операторов.

Также важно отметить, что прогнозы опираются на предположение, что предприятия инвестируют привлеченные средства путем размещения дополнительной эмиссии или же используют целевой бюджетный транш. Таким образом, в текущих финансовых потоках предприятий не заложены возврат денежных средств, а также оплата стоимости привлеченного капитала.

Детальные предположения, используемые при построении прогнозов, приведены в приложении 5.

Системы коммунального хозяйства г. Северска

Система теплоснабжения

Прогноз структуры себестоимости услуг ОАО “Тепловые сети“, а также динамики удельных затрат приведен в таблицах 71 и 72.

Таблица 71. Прогноз структуры

себестоимости ОАО “Тепловые сети“ (тыс. руб.)

----------T------T------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦2016 г.¦2017 г.¦2018 г.¦2019 г.¦2020 г.¦2021 г.¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Покупная ¦400989¦512903¦814814¦ 960784¦ 996553¦1018559¦1020339¦1241932¦1503280¦1811135¦2173375¦2599187¦3099292¦3686190¦4374460¦5181101¦

¦тепловая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Амортиза-¦ 20319¦ 20319¦ 20319¦ 20319¦ 20319¦ 20319¦ 20319¦ 20319¦ 20319¦ 20319¦ 20319¦ 20319¦ 20319¦ 20319¦ 20319¦ 20319¦

¦ция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имущество¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Оплата ¦ 8086¦ 9711¦ 11255¦ 12774¦ 14499¦ 16456¦ 18677¦ 21199¦ 24061¦ 27309¦ 30996¦ 34095¦ 37505¦ 41255¦ 45381¦ 49919¦

¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Социаль- ¦ 2126¦ 2554¦ 2960¦ 3360¦ 3813¦ 4328¦ 4912¦ 5575¦ 6328¦ 7182¦ 8152¦ 8967¦ 9864¦ 10850¦ 11935¦ 13129¦

¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Прочие ¦ 10914¦ 11744¦ 12526¦ 13275¦ 13939¦ 14565¦ 15148¦ 15679¦ 16150¦ 16635¦ 17135¦ 17650¦ 18180¦ 18726¦ 19289¦ 19868¦

¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Итого ¦442434¦557230¦861874¦1010511¦1049122¦1074227¦1079395¦1304703¦1570137¦1882580¦2249975¦2680218¦3185159¦3777340¦4471383¦5284335¦

¦себесто- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица 72. Темпы роста удельной

себестоимости услуг теплоснабжения г. Северска

-----------T------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦ 2006 ¦2007 г.¦ 2008 ¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦2016 г.¦2017 г.¦2018 г.¦2019 г.¦2020 г.¦2021 г.¦

¦ ¦ г. ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Себесто- ¦442434¦557230 ¦861874¦1010511¦1049122¦1074227¦1079395¦1304703¦1570137¦1882580¦2249975¦2680218¦3185159¦3777340¦4471383¦5284335¦

¦имость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Физические¦1222 ¦1343 ¦1476 ¦1622 ¦1583 ¦1526 ¦1443 ¦1656 ¦1891 ¦2148 ¦2432 ¦2743 ¦3085 ¦3461 ¦3875 ¦4329 ¦

¦объемы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Гкал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Удельная ¦362 ¦415 ¦584 ¦623 ¦663 ¦704 ¦748 ¦788 ¦830 ¦876 ¦925 ¦977 ¦1032 ¦1091 ¦1154 ¦1221 ¦

¦себесто- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(руб./ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Гкал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Темп роста¦ ¦15% ¦41% ¦7% ¦6% ¦6% ¦6% ¦5% ¦5% ¦6% ¦6% ¦6% ¦6% ¦6% ¦6% ¦6% ¦

¦удельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦себесто- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Сразу обращает на себя внимание существенный рост удельной себестоимости в 2008 году, который обусловлен закрытием ПромАЭС и передачей соответствующей нагрузки на городскую ТЭЦ. Данный скачок тарифа не может быть как-либо нивелирован ввиду разницы в стоимости вырабатываемой данными источниками энергии. В последующие годы - темп роста себестоимости, что позволяет сохранить текущую минимальную норму рентабельности для ОАО “Тепловые сети“. Прогнозы финансовых показателей ОАО “Тепловые сети“ и отпускных тарифов на тепловую энергию приведены в таблицах 73 и 74 соответственно.

Таблица 73. Прогноз финансовых

показателей ОАО “Тепловые сети“ (тыс. руб.)

----------T------T------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦2016 г.¦2017 г.¦2018 г.¦2019 г.¦2020 г.¦2021 г.¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Выручка ¦445309¦560851¦867474¦1017078¦1055939¦1081208¦1086409¦1313181¦1580340¦1894813¦2264596¦2697634¦3205857¦3801886¦4500439¦5318674¦

+---------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Себесто- ¦442434¦557230¦861874¦1010511¦1049122¦1074227¦1079395¦1304703¦1570137¦1882580¦2249975¦2680218¦3185159¦3777340¦4471383¦5284335¦

¦имость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Валовая ¦2875 ¦3621 ¦5601 ¦6566 ¦6817 ¦6981 ¦7014 ¦8478 ¦10203 ¦12233 ¦14621 ¦17417 ¦20698 ¦24546 ¦29056 ¦34339 ¦

¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Рента- ¦0,65% ¦0,65% ¦0,65% ¦0,65% ¦0,65% ¦0,65% ¦0,65% ¦0,65% ¦0,65% ¦0,65% ¦0,65% ¦0,65% ¦0,65% ¦0,65% ¦0,65% ¦0,65% ¦

¦бельность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица 74. Прогноз отпускных

тарифов на тепловую энергию (тыс. руб.)

-----------T----T-----T-----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----¬

¦ ¦2006¦2007 ¦2008 ¦2009¦2010¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦2016¦2017¦2018¦2019¦2020¦2021¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+----------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦Тариф на ¦364 ¦418 ¦588 ¦627 ¦667 ¦708 ¦753 ¦793 ¦836 ¦882 ¦931 ¦983 ¦1039¦1098¦1162¦1229¦

¦тепловую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(Гкал/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----“

¦Прирост ¦ ¦15% ¦41% ¦7% ¦6% ¦6% ¦6% ¦5% ¦5% ¦6% ¦6% ¦6% ¦6% ¦6% ¦6% ¦6% ¦

¦тарифа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦Предельный¦ ¦12,7%¦11,7%¦7,5%¦6,3%¦6,0%¦6,0%¦6,0%¦6,0%¦6,0%¦6,0%¦6,0%¦6,0%¦6,0%¦6,0%¦6,0%¦

¦уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----

Важное замечание: несмотря на то, что тарифы на отпускаемую тепловую энергию в перерасчете на 1 Гкал, начиная с 2009 года, будут расти с темпом 7% - 6%, реализуемый в 2010 - 1012 гг. проект по сокращению фактического энергопотребления приведет к отсутствию роста фактических платежей потребителей, т.к. для обеспечения отопления и горячего водоснабжения потребуются меньшие объемы тепловой энергии, и, как следствие, тарифы в расчете на метр кубический жилой площади будут расти с меньшими темпами, чем темпы роста отпускных тарифов ОАО “Тепловые сети“.

Системы водоснабжения и водоотведения

Прогноз структуры себестоимости ОАО “Северский водоканал“ приведен в таблице ниже.

Таблица 75. Прогноз структуры себестоимости

ОАО “Северский водоканал“ (тыс. руб.)

----------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦ Статьи ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ 2019 ¦ 2020 ¦ 2021 ¦

¦ затрат ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Себесто- ¦113884¦130382¦138518¦146097¦154036¦161746¦169996¦178879¦188157¦198310¦209443¦219589¦230479¦242176¦254751¦268282¦

¦имость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦водоснаб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жения, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Электро- ¦ 27662¦ 31181¦ 31758¦ 32038¦ 32320¦ 33612¦ 34957¦ 36355¦ 37809¦ 39322¦ 40895¦ 42530¦ 44232¦ 46001¦ 47841¦ 49755¦

¦энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Материалы¦ 4250¦ 4900¦ 5070¦ 5213¦ 5309¦ 5548¦ 5770¦ 5972¦ 6151¦ 6335¦ 6525¦ 6721¦ 6923¦ 7131¦ 7344¦ 7565¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Амортиза-¦ 7150¦ 9350¦ 9350¦ 9350¦ 13314¦ 17392¦ 19104¦ 18939¦ 18775¦ 18610¦ 18445¦ 18281¦ 18116¦ 17951¦ 17787¦ 17622¦

¦ция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имущество¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Ремонт и ¦ 30306¦ 34281¦ 38291¦ 42210¦ 42942¦ 42337¦ 44794¦ 49953¦ 55732¦ 62262¦ 69644¦ 75905¦ 82772¦ 90303¦ 98566¦107631¦

¦техобслу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦живание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Общецехо-¦ 13167¦ 16814¦ 17936¦ 19010¦ 19960¦ 20859¦ 21693¦ 22452¦ 23126¦ 23820¦ 24534¦ 25270¦ 26028¦ 26809¦ 27613¦ 28442¦

¦вые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Прочие ¦ 22882¦ 24397¦ 26024¦ 27583¦ 28962¦ 30265¦ 31476¦ 32578¦ 33555¦ 34562¦ 35599¦ 36667¦ 37767¦ 38900¦ 40067¦ 41269¦

¦прямые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Общеэкс- ¦ 8325¦ 9328¦ 9950¦ 10546¦ 11074¦ 11572¦ 12035¦ 12456¦ 12830¦ 13215¦ 13611¦ 14020¦ 14440¦ 14873¦ 15320¦ 15779¦

¦плуатаци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦онные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Резерв ¦ 142¦ 130¦ 139¦ 147¦ 154¦ 161¦ 168¦ 174¦ 179¦ 184¦ 190¦ 195¦ 201¦ 207¦ 213¦ 220¦

¦финансо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦вых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Себесто- ¦ 59724¦ 71846¦ 77810¦ 82811¦ 91211¦100075¦109301¦118907¦128914¦143059¦158055¦172302¦187210¦202834¦219231¦227805¦

¦имость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦водоот- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ведения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Электро- ¦ 7561¦ 8481¦ 8816¦ 9077¦ 9346¦ 9719¦ 10108¦ 10512¦ 10933¦ 11370¦ 11825¦ 12298¦ 12790¦ 13302¦ 13834¦ 14387¦

¦энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Материалы¦ 1550¦ 1850¦ 1954¦ 2050¦ 2131¦ 2227¦ 2316¦ 2397¦ 2469¦ 2543¦ 2619¦ 2698¦ 2779¦ 2862¦ 2948¦ 3036¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Амортиза-¦ 5289¦ 6658¦ 7370¦ 7358¦ 10631¦ 13998¦ 17445¦ 20958¦ 24520¦ 31468¦ 38514¦ 45660¦ 52910¦ 60266¦ 67733¦ 66650¦

¦ция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имущество¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Ремонт и ¦ 16865¦ 21511¦ 24100¦ 26624¦ 29516¦ 32763¦ 36410¦ 40511¦ 45128¦ 50437¦ 56439¦ 61529¦ 67111¦ 73234¦ 79952¦ 87324¦

¦техобслу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦живание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Общецехо-¦ 11424¦ 14692¦ 15672¦ 16611¦ 17442¦ 18227¦ 18956¦ 19619¦ 20208¦ 20814¦ 21438¦ 22081¦ 22744¦ 23426¦ 24129¦ 24853¦

¦вые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Прочие ¦ 10151¦ 10957¦ 11688¦ 12388¦ 13008¦ 13593¦ 14137¦ 14631¦ 15070¦ 15522¦ 15988¦ 16468¦ 16962¦ 17471¦ 17995¦ 18535¦

¦прямые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Общеэкс- ¦ 6811¦ 7632¦ 8141¦ 8629¦ 9060¦ 9468¦ 9847¦ 10191¦ 10497¦ 10812¦ 11136¦ 11470¦ 11815¦ 12169¦ 12534¦ 12910¦

¦плуата- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Резерв ¦ 74¦ 65¦ 69¦ 73¦ 77¦ 81¦ 84¦ 87¦ 89¦ 92¦ 95¦ 98¦ 101¦ 104¦ 107¦ 110¦

¦финансо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦вых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Итого ¦173608¦202228¦216329¦228908¦245247¦261821¦279298¦297786¦317071¦341368¦367498¦391891¦417689¦445009¦473982¦496087¦

¦себесто- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------

Данный прогноз позволил также оценить темпы роста удельных затрат на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения (см. таблицы ниже).

Таблица 76. Темпы роста удельной

себестоимости услуг водоснабжения г. Северска

----------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ 2019 ¦ 2020 ¦ 2021 ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Себесто- ¦113884¦130382¦138518¦146097¦154036¦161746¦169996¦178879¦188157¦198310¦209443¦219589¦230479¦242176¦254751¦268282¦

¦имость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦водоснаб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Физичес- ¦12956 ¦12700 ¦12319 ¦11949 ¦11591 ¦11591 ¦11591 ¦11591 ¦11591 ¦11591 ¦11591 ¦11591 ¦11591 ¦11591 ¦11591 ¦11591 ¦

¦кие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объемы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦куб. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Удельная ¦8,79 ¦10,27 ¦11,24 ¦12,23 ¦13,29 ¦13,95 ¦14,67 ¦15,43 ¦16,23 ¦17,11 ¦18,07 ¦18,94 ¦19,88 ¦20,89 ¦21,98 ¦23,15 ¦

¦себестои-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(руб./ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦куб. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Темп ¦ ¦16,79%¦9,53% ¦8,73% ¦8,69% ¦5,01% ¦5,10% ¦5,23% ¦5,19% ¦5,40% ¦5,61% ¦4,84% ¦4,96% ¦5,08% ¦5,19% ¦5,31% ¦

¦роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦удельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦себестои-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Прогнози-¦ ¦ ¦11,70%¦7,50% ¦6,30% ¦6,00% ¦6,00% ¦6,00% ¦6,00% ¦6,00% ¦6,00% ¦6,00% ¦6,00% ¦6,00% ¦6,00% ¦6,00% ¦

¦руемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ный темп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------

Таблица 77. Темпы роста удельной

себестоимости услуг водоотведения г. Северска

---------T-----T------T------T-----T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦ ¦2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ 2019 ¦ 2020 ¦ 2021 ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+--------+-----+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Себесто-¦59724¦71846 ¦77810 ¦82811¦91211 ¦100075¦109301¦118907¦128914¦143059¦158055¦172302¦187210¦202834¦219231¦227805¦

¦имость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦водоот- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Физичес-¦16147¦15900 ¦15741 ¦15583¦15428 ¦15428 ¦15428 ¦15428 ¦15428 ¦15428 ¦15428 ¦15428 ¦15428 ¦15428 ¦15428 ¦15428 ¦

¦кие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объемы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦куб. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Удельная¦3,70 ¦4,52 ¦4,94 ¦5,31 ¦5,91 ¦6,49 ¦7,08 ¦7,71 ¦8,36 ¦9,27 ¦10,24 ¦11,17 ¦12,13 ¦13,15 ¦14,21 ¦14,77 ¦

¦себесто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(руб./ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦куб. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Темп ¦ ¦22,17%¦9,40% ¦7,50%¦11,26%¦9,72% ¦9,22% ¦8,79% ¦8,42% ¦10,97%¦10,48%¦9,01% ¦8,65% ¦8,35% ¦8,08% ¦3,91% ¦

¦роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦удельной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦себесто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Прогно- ¦ ¦ ¦11,70%¦7,50%¦6,30% ¦6,00% ¦6,00% ¦6,00% ¦6,00% ¦6,00% ¦6,00% ¦6,00% ¦6,00% ¦6,00% ¦6,00% ¦6,00% ¦

¦зируемый¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ный темп¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------+-----+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------

Как видно из таблиц 76, 77, темпы роста удельной себестоимости не превосходят прогнозных предельных уровней начиная с 2011 года. Более высокие темпы роста в начальном периоде объясняются предполагаемым снижением объемов потребления при достаточно высокой доле условно-постоянных затрат.

Показатели роста удельной себестоимости услуг водоотведения, напротив, характеризуются темпами роста, превосходящими темпы предельного роста тарифов. Это объясняется масштабной (467 млн. рублей) инвестиционной программой, реализация которой в первую очередь необходима для выполнения экологических нормативов и стандартов. Как следствие, при неизмененной структуре операционных затрат существенно вырастает амортизация, что ведет к быстрому росту себестоимости.

Расчеты показали, что для обеспечения даже минимальных норм рентабельности ОАО “Северский водоканал“ при условии реализации указанной выше инвестиционной Программы требуется прирост тарифов в соответствии с прогнозами предельных тарифов. В противном случае, реализация проекта приведет к убыточности ОАО “Северский водоканал“. В таблицах 78 и 79 представлены прогнозы обобщенных финансовых показателей ОАО “Северский водоканал“ и динамики тарифов.

Таблица 78. Прогноз финансовых

показателей ОАО “Северский водоканал“ (тыс. руб.)

--------------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦Водоснабжение¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦2016 г.¦2017 г.¦2018 г.¦2019 г.¦2020 г.¦2021 г.¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Себестоимость¦113884¦130382¦138518¦146097¦154036¦161746¦169996¦178879¦188157¦198310¦209443 ¦219589 ¦230479 ¦242176 ¦254751 ¦268282 ¦

+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Выручка ¦131267¦146165¦158368¦165139¦170276¦180493¦191322¦202801¦214970¦227868¦241540 ¦256032 ¦271394 ¦287678 ¦304938 ¦323235 ¦

+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Валовая ¦17383 ¦15783 ¦19850 ¦19042 ¦16240 ¦18746 ¦21326 ¦23922 ¦26813 ¦29558 ¦32097 ¦36443 ¦40915 ¦45502 ¦50188 ¦54953 ¦

¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Рентабель- ¦15,26%¦12,11%¦14,33%¦13,03%¦10,54%¦11,59%¦12,54%¦13,37%¦14,25%¦14,91%¦15,32% ¦16,60% ¦17,75% ¦18,79% ¦19,70% ¦20,48% ¦

¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Водоотведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Себестоимость¦59724 ¦71846 ¦77810 ¦82811 ¦91211 ¦100075¦109301¦118907¦128914¦143059¦158055 ¦172302 ¦187210 ¦202834 ¦219231 ¦227805 ¦

+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Выручка ¦71655 ¦80571 ¦89097 ¦94822 ¦99788 ¦105775¦112122¦118849¦125980¦133539¦141551 ¦150044 ¦159047 ¦168589 ¦178705 ¦189427 ¦

+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Валовая ¦11931 ¦8725 ¦11287 ¦12011 ¦8577 ¦5700 ¦2820 ¦-58 ¦-2935 ¦-9520 ¦-16504 ¦-22258 ¦-28164 ¦-34244 ¦-40526 ¦-38378 ¦

¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Рентабель- ¦19,98%¦12,14%¦14,51%¦14,50%¦9,40% ¦5,70% ¦2,58% ¦-0,05%¦-2,28%¦-6,65%¦-10,44%¦-12,92%¦-15,04%¦-16,88%¦-18,49%¦-16,85%¦

¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Общая ¦173608¦202228¦216329¦228908¦245247¦261821¦279298¦297786¦317071¦341368¦367498 ¦391891 ¦417689 ¦445009 ¦473982 ¦496087 ¦

¦себестоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Общая выручка¦202922¦226736¦247466¦259961¦270064¦286268¦303444¦321650¦340949¦361406¦383091 ¦406076 ¦430441 ¦456267 ¦483643 ¦512662 ¦

+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Общая валовая¦29314 ¦24508 ¦31137 ¦31053 ¦24817 ¦24446 ¦24146 ¦23864 ¦23878 ¦20038 ¦15593 ¦14185 ¦12752 ¦11258 ¦9661 ¦16575 ¦

¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Общая ¦16,89%¦12,12%¦14,39%¦13,57%¦10,12%¦9,34% ¦8,65% ¦8,01% ¦7,53% ¦5,87% ¦4,24% ¦3,62% ¦3,05% ¦2,53% ¦2,04% ¦3,34% ¦

¦рентабель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица 79. Прогноз тарифов на услуги

водоснабжения и водоотведения (тыс. руб.)

----------T----T----T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦ ¦2006¦2007¦ 2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦2019 ¦2020 ¦2021 ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+---------+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Тариф ¦10,1¦11,5¦12,9 ¦13,8 ¦14,7 ¦15,6 ¦16,5 ¦17,5 ¦18,5 ¦19,7 ¦20,8 ¦22,1 ¦23,4 ¦24,8 ¦26,3 ¦27,9 ¦

¦водоснаб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Рост ¦ ¦ ¦11,70%¦7,50%¦6,30%¦6,00%¦6,00%¦6,00%¦6,00%¦6,00%¦6,00%¦6,00%¦6,00%¦6,00%¦6,00%¦6,00%¦

¦тарифа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Тариф ¦4,4 ¦5,1 ¦5,7 ¦6,1 ¦6,5 ¦6,9 ¦7,3 ¦7,7 ¦8,2 ¦8,7 ¦9,2 ¦9,7 ¦10,3 ¦10,9 ¦11,6 ¦12,3 ¦

¦водоотве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Рост ¦ ¦ ¦11,70%¦7,50%¦6,30%¦6,00%¦6,00%¦6,00%¦6,00%¦6,00%¦6,00%¦6,00%¦6,00%¦6,00%¦6,00%¦6,00%¦

¦тарифа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Система электроснабжения

Прогноз структуры себестоимости услуг ОАО “Городские электрические сети“, а также динамики удельных затрат приведен в таблицах ниже:

Таблица 80. Прогноз структуры себестоимости

ОАО “Городские электрические сети“ (тыс. руб.)

---------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ 2019 ¦ 2020 ¦ 2021 ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Покупка ¦172666¦197064¦214159¦230248¦247565¦266204¦286267¦308182¦331774¦357170¦384508¦413936¦445616¦479717¦516427¦555943¦

¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Оплата ¦ 29641¦ 35599¦ 41259¦ 46829¦ 53151¦ 60326¦ 68471¦ 77714¦ 88206¦100113¦113629¦124991¦137491¦151240¦166364¦183000¦

¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Затраты ¦ 9110¦ 9803¦ 9939¦ 10040¦ 10074¦ 10088¦ 10492¦ 10859¦ 11185¦ 11520¦ 11866¦ 12222¦ 12589¦ 12966¦ 13355¦ 13756¦

¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Социаль“¦ 7796¦ 9363¦ 10851¦ 12316¦ 13979¦ 15866¦ 18008¦ 20439¦ 23198¦ 26330¦ 29884¦ 32873¦ 36160¦ 39776¦ 43754¦ 48129¦

¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Аморти- ¦ 5233¦ 5233¦ 5233¦ 5233¦ 5233¦ 5233¦ 5233¦ 5233¦ 5233¦ 5233¦ 5233¦ 5233¦ 5233¦ 5233¦ 5233¦ 5233¦

¦зация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Прочие ¦ 12124¦ 14048¦ 15754¦ 17425¦ 19302¦ 21428¦ 23930¦ 26750¦ 29929¦ 33529¦ 37607¦ 41050¦ 44832¦ 48987¦ 53550¦ 58564¦

+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Итого ¦236570¦271110¦297195¦322090¦349304¦379145¦412400¦449177¦489524¦533895¦582726¦630306¦681920¦737919¦798682¦864625¦

¦себесто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------

Таблица 81. Темпы роста удельной

себестоимости услуг электроснабжения г. Северска

----------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ 2019 ¦ 2020 ¦ 2021 ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Себестои-¦236570¦271110¦297195¦322090¦349304¦379145¦412400¦449177¦489524¦533895¦582726¦630306¦681920¦737919¦798682¦864625¦

¦мость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Отпуск ¦217805¦225429¦233319¦241485¦249937¦258684¦267738¦277109¦286808¦296846¦307236¦317989¦329119¦340638¦352560¦364900¦

¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦КВт.ч) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Удельная ¦1,09 ¦1,20 ¦1,27 ¦1,33 ¦1,40 ¦1,47 ¦1,54 ¦1,62 ¦1,71 ¦1,80 ¦1,90 ¦1,98 ¦2,07 ¦2,17 ¦2,27 ¦2,37 ¦

¦себестои-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(руб./ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Гкал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Темп ¦ ¦10,72%¦5,91% ¦4,71% ¦4,78% ¦4,87% ¦5,09% ¦5,23% ¦5,30% ¦5,38% ¦5,46% ¦4,51% ¦4,53% ¦4,55% ¦4,57% ¦4,60% ¦

¦роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦удельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦себе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦стоимости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------

Отметим, что рост удельных затрат, в соответствии с прогнозом, достаточно гладкий и лишь несущественно (не более чем на 1%) превосходит прогноз среднероссийских предельных тарифов. Надо отметить, что рост удельных себестоимостей снижается в период 2009 - 2011 гг. благодаря реализации проекта реконструкции наружного освещения.

Ниже приведены прогноз финансовых потоков ОАО “Городские электрические сети“ в предположении о сокращении текущей нормы рентабельности предприятия, а также прогноз тарифов роста тарифов на электрическую энергию для конечных потребителей.

Таблица 82. Прогноз финансовых показателей

ОАО “Городские электрические сети“ (тыс. руб.)

-----------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ 2019 ¦ 2020 ¦ 2021 ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Выручка ¦242881¦278342¦305123¦330683¦358622¦389259¦423402¦461160¦502583¦548137¦598271¦647120¦700112¦757604¦819989¦887690¦

+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Себестои- ¦236570¦271110¦297195¦322090¦349304¦379145¦412400¦449177¦489524¦533895¦582726¦630306¦681920¦737919¦798682¦864625¦

¦мость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Валовая ¦6311 ¦7232 ¦7928 ¦8592 ¦9318 ¦10114 ¦11002 ¦11983 ¦13059 ¦14243 ¦15545 ¦16815 ¦18192 ¦19685 ¦21306 ¦23066 ¦

¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Рентабель-¦2,67% ¦2,67% ¦2,67% ¦2,67% ¦2,67% ¦2,67% ¦2,67% ¦2,67% ¦2,67% ¦2,67% ¦2,67% ¦2,67% ¦2,67% ¦2,67% ¦2,67% ¦2,67% ¦

¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------

Таблица 83. Прогноз отпускных тарифов

на электрическую энергию (тыс. руб.)

--------------T----T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦ ¦2006¦ 2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦2019 ¦2020 ¦2021 ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+-------------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Тариф ¦1,12¦1,23 ¦1,31 ¦1,37 ¦1,43 ¦1,50 ¦1,58 ¦1,66 ¦1,75 ¦1,85 ¦1,95 ¦2,04 ¦2,13 ¦2,22 ¦2,33 ¦2,43 ¦

¦электрическую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦руб./квт.ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Рост тарифа ¦ ¦10,72%¦5,91%¦4,71%¦4,78%¦4,87%¦5,09%¦5,23%¦5,30%¦5,38%¦5,46%¦4,51%¦4,53%¦4,55%¦4,57%¦4,60%¦

L-------------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Система утилизации твердых отходов

Прогноз структуры себестоимости услуг МУП “Комбинат благоустройства“ по утилизации твердых отходов, а также динамики удельных затрат приведен в таблицах ниже:

Таблица 84. Прогноз структуры себестоимости услуг

МУП “Комбинат благоустройства“ по

утилизации твердых отходов (тыс. руб.)

------------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦Транспорт- ¦ 5011¦ 5393¦ 5752¦ 6097¦ 6402¦ 6690¦ 6957¦ 7201¦ 7417¦ 7639¦ 7869¦ 8105¦ 8348¦ 8598¦ 8856¦ 9122¦

¦ные расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Прочие ¦ 2633¦ 2923¦ 3197¦ 3463¦ 3732¦ 4015¦ 4314¦ 4630¦ 4966¦ 5338¦ 5752¦ 6116¦ 6511¦ 6938¦ 7402¦ 7905¦

¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Накладные ¦ 1572¦ 1746¦ 1911¦ 2071¦ 2233¦ 2404¦ 2584¦ 2775¦ 2978¦ 3204¦ 3455¦ 3675¦ 3914¦ 4173¦ 4454¦ 4759¦

¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Оплата ¦ 1541¦ 1851¦ 2145¦ 2435¦ 2764¦ 3137¦ 3560¦ 4041¦ 4587¦ 5206¦ 5909¦ 6499¦ 7149¦ 7864¦ 8651¦ 9516¦

¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Социальные ¦ 405¦ 487¦ 564¦ 640¦ 727¦ 825¦ 936¦ 1063¦ 1206¦ 1369¦ 1554¦ 1709¦ 1880¦ 2068¦ 2275¦ 2503¦

¦выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Амортизация¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 341¦ 706¦ 1092¦ 1092¦ 1092¦ 1092¦ 1092¦ 1092¦ 1092¦ 1092¦ 1092¦ 1092¦

¦и налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Итого ¦11166¦12403¦13573¦14709¦16198¦17777¦19445¦20802¦22246¦23849¦25630¦27197¦28894¦30734¦32730¦34896¦

¦себестои- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Таблица 85. Темпы роста удельной

себестоимости утилизации твердых отходов г. Северска

--------------T-----T------T-----T-----T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦Себестоимость¦11166¦12403 ¦13573¦14709¦16198 ¦17777¦19445¦20802¦22246¦23849¦25630¦27197¦28894¦30734¦32730¦34896¦

¦оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуг (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Физические ¦112 ¦112 ¦112 ¦112 ¦112 ¦112 ¦112 ¦112 ¦112 ¦112 ¦112 ¦112 ¦112 ¦112 ¦112 ¦112 ¦

¦объемы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. куб. м)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Удельная ¦100 ¦111 ¦121 ¦131 ¦145 ¦159 ¦174 ¦186 ¦199 ¦213 ¦229 ¦243 ¦258 ¦274 ¦292 ¦312 ¦

¦себестоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(руб./куб. м)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Темп роста ¦ ¦11,07%¦9,44%¦8,37%¦10,13%¦9,74%¦9,38%¦6,98%¦6,94%¦7,20%¦7,47%¦6,12%¦6,24%¦6,37%¦6,49%¦6,62%¦

¦удельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦себестоимости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Крайне низкое значение текущей нормы рентабельности наряду с незначительным прогнозируемым ростом себестоимости позволяет при прогнозировании финансовых показателей деятельности МУП “Комбинат благоустройства“ по утилизации твердых отходов, а также тарифов на оказание данной услуги, считать норму рентабельности постоянной (см. таблицу 94).

Таблица 86. Прогноз финансовых показателей

деятельности МУП “Комбинат благоустройства“

по утилизации твердых отходов (тыс. руб.)

--------------T-----T------T-----T-----T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦Выручка ¦11212¦12453 ¦13628¦14769¦16265 ¦17850¦19524¦20887¦22337¦23946¦25734¦27308¦29012¦30860¦32863¦35038¦

+-------------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Себестоимость¦11166¦12403 ¦13573¦14709¦16198 ¦17777¦19445¦20802¦22246¦23849¦25630¦27197¦28894¦30734¦32730¦34896¦

+-------------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Валовая ¦46 ¦51 ¦55 ¦60 ¦66 ¦73 ¦79 ¦85 ¦91 ¦97 ¦105 ¦111 ¦118 ¦125 ¦134 ¦142 ¦

¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Рентабель- ¦0,41%¦0,41% ¦0,41%¦0,41%¦0,41% ¦0,41%¦0,41%¦0,41%¦0,41%¦0,41%¦0,41%¦0,41%¦0,41%¦0,41%¦0,41%¦0,41%¦

¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Тариф ¦100 ¦111 ¦122 ¦132 ¦145 ¦159 ¦174 ¦186 ¦199 ¦214 ¦230 ¦244 ¦259 ¦276 ¦293 ¦313 ¦

+-------------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Темп роста ¦ ¦11,07%¦9,44%¦8,37%¦10,13%¦9,74%¦9,38%¦6,98%¦6,94%¦7,20%¦7,47%¦6,12%¦6,24%¦6,37%¦6,49%¦6,62%¦

¦тарифа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Система коммунального хозяйства пос. Самусь

Система теплоснабжения

Прогнозы структуры себестоимости выполнения услуг МП “Самусь ЖКХ“ по теплоснабжению, а также динамики удельных затрат приведены в таблицах ниже.

Таблица 87. Прогноз финансовых

показателей деятельности МП “Самусь

ЖКХ“ по теплоснабжению (тыс. руб.)

------------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦2019 ¦2020 ¦2021 ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ т. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Покупная ¦ 1306¦ 1471¦ 1693¦ 1874¦ 1026¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦

¦тепловая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Расходы на ¦24623¦27805¦30441¦33072¦36109¦39146¦41495¦43904¦46373¦49012¦51833¦54849¦58075¦61528¦65223¦69180¦

¦производст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦во и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦передачу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Итого ¦25929¦29276¦32134¦34946¦37135¦39146¦41495¦43904¦46373¦49012¦51833¦54849¦58075¦61528¦65223¦69180¦

¦себестои- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Таблица 88. Темпы роста удельной

себестоимости услуг теплоснабжения пос. Самусь

--------------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦2019 ¦2020 ¦2021 ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Себестоимость¦25929¦29276¦32134¦34946¦37135¦39146¦41495¦43904¦46373¦49012¦51833¦54849¦58075¦61528¦65223¦69180¦

¦оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Физические ¦43 ¦45 ¦46 ¦47 ¦49 ¦50 ¦52 ¦53 ¦55 ¦57 ¦58 ¦60 ¦62 ¦64 ¦66 ¦68 ¦

¦объемы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. Гкал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Удельная ¦598 ¦655 ¦698 ¦737 ¦761 ¦779 ¦801 ¦823 ¦844 ¦866 ¦889 ¦914 ¦939 ¦966 ¦994 ¦1024 ¦

¦себестоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(руб./Гкал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Темп роста ¦ ¦10% ¦7% ¦6% ¦3% ¦2% ¦3% ¦3% ¦3% ¦3% ¦3% ¦3% ¦3% ¦3% ¦3% ¦3% ¦

¦удельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦себестоимости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Как видно из таблицы, своевременная реализация проекта оптимизации распределения тепловой нагрузки позволяет обеспечить рост удельной себестоимости с темпами ниже прогнозных предельных. Таким образом, удается обеспечить сохранение рентабельности МП “Самусь ЖКХ“ по услугам теплоснабжения при условии медленного роста тарифа (см. таблицы ниже).

Таблица 89. Прогноз финансовых

показателей МП “Самусь ЖКХ“ по

услугам теплоснабжения (тыс. руб.)

-----------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦2019 ¦2020 ¦2021 ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Выручка ¦27277¦30798¦33804¦36764¦39066¦41182¦43652¦46187¦48785¦51561¦54529¦57701¦61095¦64727¦68614¦72777¦

+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Себесто- ¦25929¦29276¦32134¦34946¦37135¦39146¦41495¦43904¦46373¦49012¦51833¦54849¦58075¦61528¦65223¦69180¦

¦имость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Валовая ¦1348 ¦1522 ¦1671 ¦1817 ¦1931 ¦2036 ¦2158 ¦2283 ¦2411 ¦2549 ¦2695 ¦2852 ¦3020 ¦3199 ¦3392 ¦3597 ¦

¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Рентабель-¦5,20%¦5,20%¦5,20%¦5,20%¦5,20%¦5,20%¦5,20%¦5,20%¦5,20%¦5,20%¦5,20%¦5,20%¦5,20%¦5,20%¦5,20%¦5,20%¦

¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Таблица 90. Прогноз отпускных

тарифов на тепловую энергию (тыс. руб.)

------------T----T-----T-----T-----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----¬

¦ ¦2006¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦2016¦2017¦2018¦2019¦2020¦2021¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+-----------+----+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦Тариф на ¦629 ¦689 ¦735 ¦776 ¦800 ¦819 ¦843 ¦866 ¦888 ¦911 ¦936 ¦961 ¦988 ¦1016¦1046¦1077¦

¦тепловую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(Гкал/руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦Прирост ¦ ¦10% ¦7% ¦6% ¦3% ¦2% ¦3% ¦3% ¦3% ¦3% ¦3% ¦3% ¦3% ¦3% ¦3% ¦3% ¦

¦тарифа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦Предельный ¦ ¦19,0%¦12,7%¦11,7%¦7,5%¦6,3%¦6,0%¦6,0%¦6,0%¦6,0%¦6,0%¦6,0%¦6,0%¦6,0%¦6,0%¦6,0%¦

¦уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------+----+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----

Системы водоснабжения и водоотведения

Прогноз структуры себестоимости выполнения услуг МП “Самусь ЖКХ“ по водоснабжению и водоотведению приведен в таблице ниже.

Таблица 91. Прогноз структуры

себестоимости услуг водоснабжения

и водоотведения пос. Самусь (тыс. руб.)

--------------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦2019 ¦2020 ¦2021 ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Себестоимость¦ 7949¦ 8517¦ 9254¦ 9756¦10206¦10633¦11034¦11403¦11736¦12080¦12433¦12798¦13173¦13560¦13959¦14370¦

¦водоснабже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ния, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Электроэнер- ¦ 1149¦ 1201¦ 1249¦ 1288¦ 1328¦ 1368¦ 1411¦ 1454¦ 1499¦ 1545¦ 1593¦ 1642¦ 1693¦ 1745¦ 1799¦ 1854¦

¦гия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Постоянные ¦ 6784¦ 7300¦ 7987¦ 8450¦ 8860¦ 9246¦ 9605¦ 9931¦10220¦10518¦10825¦11142¦11467¦11803¦12149¦12505¦

¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Прочие ¦ 16¦ 17¦ 18¦ 18¦ 19¦ 19¦ 18¦ 18¦ 17¦ 16¦ 15¦ 14¦ 13¦ 12¦ 11¦ 10¦

¦переменные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Себестоимость¦ 4232¦ 4205¦ 4181¦ 4159¦ 4139¦ 4122¦ 4108¦ 4979¦ 5868¦ 6771¦ 7688¦ 8618¦ 9562¦10520¦11493¦12481¦

¦водоотведе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ния, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Электроэнер- ¦ 500¦ 496¦ 492¦ 487¦ 483¦ 478¦ 474¦ 470¦ 466¦ 462¦ 457¦ 453¦ 449¦ 445¦ 441¦ 437¦

¦гия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Постоянные ¦ 3600¦ 3600¦ 3600¦ 3600¦ 3600¦ 3600¦ 3600¦ 3600¦ 3600¦ 3600¦ 3600¦ 3600¦ 3600¦ 3600¦ 3600¦ 3600¦

¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Прочие ¦ 131¦ 109¦ 89¦ 71¦ 56¦ 44¦ 34¦ 26¦ 19¦ 14¦ 10¦ 8¦ 5¦ 4¦ 3¦ 2¦

¦переменные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Итого ¦12180¦12722¦13435¦13915¦14345¦14756¦15142¦16383¦17605¦18851¦20121¦21416¦22735¦24080¦25452¦26850¦

¦себестоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Данный прогноз позволил также оценить темпы роста удельных затрат на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения (см. таблицы ниже).

Таблица 92. Темпы роста удельной

себестоимости услуг водоснабжения пос. Самусь

--------------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦2019 ¦2020 ¦2021 ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Себестоимость¦7949 ¦8517 ¦9254 ¦9756 ¦10206¦10633¦11034¦11403¦11736¦12080¦12433¦12798¦13173¦13560¦13959¦14370¦

¦водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Физические ¦460 ¦455 ¦451 ¦447 ¦443 ¦439 ¦434 ¦430 ¦426 ¦422 ¦419 ¦415 ¦411 ¦407 ¦403 ¦399 ¦

¦объемы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. куб. м)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Удельная ¦17,29¦18,70¦20,51¦21,83¦23,05¦24,24¦25,40¦26,49¦27,52¦28,59¦29,71¦30,86¦32,07¦33,32¦34,62¦35,97¦

¦себестоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(руб./куб. м)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Темп роста ¦ ¦8,17%¦9,68%¦6,42%¦5,59%¦5,17%¦4,75%¦4,32%¦3,89%¦3,89%¦3,89%¦3,90%¦3,90%¦3,90%¦3,90%¦3,91%¦“br>
¦удельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦себестоимости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Прогнозируе- ¦ ¦12,7%¦11,7%¦7,5% ¦6,3% ¦6,0% ¦6,0% ¦6,0% ¦6,0% ¦6,0% ¦6,0% ¦6,0% ¦6,0% ¦6,0% ¦6,0% ¦6,0% ¦

¦мый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предельный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦темп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Таблица 93. Темпы роста удельной

себестоимости услуг водоотведения пос. Самусь

--------------T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------T------T------T------T------T------T------T------T-----¬

¦ ¦2006¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ 2019 ¦ 2020 ¦2021 ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+-------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+

¦Себестоимость¦4232¦4205 ¦4181 ¦4159 ¦4139 ¦4122 ¦4108 ¦4979 ¦5868 ¦6771 ¦7688 ¦8618 ¦9562 ¦10520 ¦11493 ¦12481¦

¦водоотведения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+

¦Физические ¦425 ¦422 ¦418 ¦414 ¦410 ¦406 ¦403 ¦399 ¦396 ¦392 ¦388 ¦385 ¦381 ¦378 ¦375 ¦371 ¦

¦объемы (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦куб. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+

¦Удельная ¦9,95¦9,97 ¦10,01¦10,05¦10,09¦10,14¦10,20¦12,47 ¦14,84 ¦17,28 ¦19,79 ¦22,39 ¦25,07 ¦27,83 ¦30,68 ¦33,62¦

¦себестоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(руб./куб. м)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+

¦Темп роста ¦ ¦0,28%¦0,33%¦0,39%¦0,45%¦0,51%¦0,56%¦22,32%¦18,93%¦16,44%¦14,57%¦13,12%¦11,97%¦11,02%¦10,24%¦9,58%¦

¦удельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦себестоимости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+

¦Прогнозируе- ¦ ¦12,7%¦11,7%¦7,5% ¦6,3% ¦6,0% ¦6,0% ¦6,0% ¦6,0% ¦6,0% ¦6,0% ¦6,0% ¦6,0% ¦6,0% ¦6,0% ¦6,0% ¦

¦мый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предельный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦темп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------

Как видно из таблиц выше, темпы роста тарифов существенно превосходят прогнозируемый предельный уровень начиная с 2012 года. Однако ввиду крайне низкого роста удельной себестоимости до этого момента среднегодовой рост на протяжении всего периода прогнозирования составил соответственно 8,3% и 8,4% для соответственно водоснабжения и водоотведения. При этом среднегодовой прогнозируемый предельный рост составил 7,5%. Таким образом, расчеты финансовых показателей выполнения услуг МП “Самусь ЖКХ“ по водоснабжению и водоотведению, а также прогнозы тарифов можно рассчитывать исходя из предположений о постоянстве нормы рентабельности.

Таблица 94. Прогноз финансовых показателей

выполнения услуг МП “Самусь ЖКХ“ по водоснабжению

и водоотведению (тыс. руб.)

--------------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦Водоснабжение¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦2019 ¦2020 ¦2021 ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Себестоимость¦7949 ¦8517 ¦9254 ¦9756 ¦10206¦10633¦11034¦11403¦11736¦12080¦12433¦12798¦13173¦13560¦13959¦14370¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Выручка ¦8177 ¦8762 ¦9520 ¦10037¦10499¦10939¦11351¦11731¦12074¦12427¦12791¦13166¦13552¦13950¦14360¦14783¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Валовая ¦229 ¦245 ¦266 ¦281 ¦293 ¦306 ¦317 ¦328 ¦337 ¦347 ¦358 ¦368 ¦379 ¦390 ¦401 ¦413 ¦

¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Рентабель- ¦2,88%¦2,88%¦2,88%¦2,88%¦2,88%¦2,88%¦2,88%¦2,88%¦2,88%¦2,88%¦2,88%¦2,88%¦2,88%¦2,88%¦2,88%¦2,88%¦

¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Водоотведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Себестоимость¦4232 ¦4205 ¦4181 ¦4159 ¦4139 ¦4122 ¦4108 ¦4979 ¦5868 ¦6771 ¦7688 ¦8618 ¦9562 ¦10520¦11493¦12481¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Выручка ¦4421 ¦4393 ¦4368 ¦4345 ¦4324 ¦4307 ¦4292 ¦5202 ¦6131 ¦7074 ¦8031 ¦9003 ¦9990 ¦10991¦12007¦13039¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Валовая ¦189 ¦188 ¦187 ¦186 ¦185 ¦184 ¦184 ¦223 ¦262 ¦303 ¦344 ¦385 ¦428 ¦470 ¦514 ¦558 ¦

¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Рентабель- ¦4,47%¦4,47%¦4,47%¦4,47%¦4,47%¦4,47%¦4,47%¦4,47%¦4,47%¦4,47%¦4,47%¦4,47%¦4,47%¦4,47%¦4,47%¦4,47%¦

¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Общая ¦12180¦12722¦13435¦13915¦14345¦14756¦15142¦16383¦17605¦18851¦20121¦21416¦22735¦24080¦25452¦26850¦

¦себестоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Общая выручка¦12598¦13155¦13888¦14382¦14823¦15246¦15643¦16933¦18205¦19501¦20822¦22169¦23542¦24941¦26367¦27821¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Общая валовая¦418 ¦433 ¦453 ¦466 ¦479 ¦490 ¦501 ¦551 ¦600 ¦650 ¦701 ¦753 ¦806 ¦860 ¦915 ¦971 ¦

¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Общая ¦3,43%¦3,40%¦3,37%¦3,35%¦3,34%¦3,32%¦3,31%¦3,36%¦3,41%¦3,45%¦3,49%¦3,52%¦3,55%¦3,57%¦3,60%¦3,62%¦

¦рентабель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Таблица 95. Прогноз тарифов на услуги

водоснабжения и водоотведения (тыс. руб.)

--------------T----T----T-----T-----T-----T-----T-----T------T------T------T------T------T------T------T------T-----¬

¦ ¦2006¦2007¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ 2019 ¦ 2020 ¦2021 ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+-------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+

¦Тариф ¦17,8¦19,2¦21,1 ¦22,5 ¦23,7 ¦24,9 ¦26,1 ¦27,3 ¦28,3 ¦29,4 ¦30,6 ¦31,8 ¦33,0 ¦34,3 ¦35,6 ¦37,0 ¦

¦водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+

¦Рост тарифа ¦ ¦ ¦9,68%¦6,42%¦5,59%¦5,17%¦4,75%¦4,32% ¦3,89% ¦3,89% ¦3,89% ¦3,90% ¦3,90% ¦3,90% ¦3,90% ¦3,91%¦

+-------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+

¦Тариф ¦10,4¦10,4¦10,5 ¦10,5 ¦10,5 ¦10,6 ¦10,7 ¦13,0 ¦15,5 ¦18,0 ¦20,7 ¦23,4 ¦26,2 ¦29,1 ¦32,1 ¦35,1 ¦

¦водоотведения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+

¦Рост тарифа ¦ ¦ ¦0,33%¦0,39%¦0,45%¦0,51%¦0,56%¦22,32%¦18,93%¦16,44%¦14,57%¦13,12%¦11,97%¦11,02%¦10,24%¦9,58%¦

L-------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------

Система электроснабжения

Прогноз структуры себестоимости услуг МП “Самусь ЖКХ“ по электроснабжению, а также динамики удельных затрат приведен в таблицах ниже:

Таблица 96. Прогноз структуры себестоимости

электроснабжения пос. Самусь (тыс. руб.)

------------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦2019 ¦2020 ¦2021 ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Покупка ¦13832¦14151¦15241¦16263¦17357¦18528¦19783¦21127¦20980¦22402¦23926¦25558¦27308¦29183¦31192¦33347¦

¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Оплата ¦ 857¦ 1063¦ 1277¦ 1480¦ 1680¦ 1907¦ 2164¦ 2456¦ 2788¦ 3164¦ 3591¦ 4076¦ 4484¦ 4932¦ 5425¦ 5968¦

¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Общепроиз- ¦ 1000¦ 1039¦ 1127¦ 1209¦ 1295¦ 1388¦ 1488¦ 1597¦ 1616¦ 1735¦ 1866¦ 2007¦ 2150¦ 2304¦ 2470¦ 2649¦

¦водственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Амортизация¦ 543¦ 543¦ 543¦ 543¦ 2510¦ 4575¦ 6733¦ 8978¦ 8978¦ 8978¦ 8978¦ 8978¦ 8978¦ 8978¦ 8978¦ 8978¦

+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Прочие ¦ 1090¦ 1199¦ 1322¦ 1438¦ 2200¦ 2912¦ 3615¦ 4305¦ 4237¦ 4210¦ 4200¦ 4209¦ 4198¦ 4203¦ 4223¦ 4261¦

+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Итого ¦17322¦17996¦19510¦20933¦25041¦29309¦33783¦38463¦38599¦40490¦42560¦44828¦47118¦49599¦52289¦55202¦

¦себестои- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Таблица 97. Темпы роста удельной

себестоимости услуг электроснабжения пос. Самусь

--------------T-----T-----T-----T-----T------T------T------T------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦2019 ¦2020 ¦2021 ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Себестоимость¦17322¦17996¦19510¦20933¦25041 ¦29309 ¦33783 ¦38463 ¦38599 ¦40490¦42560¦44828¦47118¦49599¦52289¦55202¦

¦оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Отпуск ¦10627¦10999¦11384¦11782¦12194 ¦12621 ¦13063 ¦13520 ¦13993 ¦14483¦14990¦15515¦16058¦16620¦17201¦17803¦

¦(тыс. кВт.ч) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Удельная ¦1,63 ¦1,64 ¦1,71 ¦1,78 ¦2,05 ¦2,32 ¦2,59 ¦2,84 ¦2,76 ¦2,80 ¦2,84 ¦2,89 ¦2,93 ¦2,98 ¦3,04 ¦3,10 ¦

¦себестоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(руб./кВт.ч) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Темп роста ¦ ¦0,37%¦4,75%¦3,67%¦15,58%¦13,09%¦11,37%¦10,00%¦-3,04%¦1,35%¦1,56%¦1,77%¦1,55%¦1,71%¦1,86%¦2,00%¦

¦удельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦себестоимости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Отметим, что рост удельных затрат превосходит средние прогнозные предельные значения в период с 2010 г. по 2013 г. Однако реализация проекта строительства новой электрической сети позволит существенным образом снизить потери и обеспечить крайне низкие темпы роста тарифа в следующие периоды. Таким образом, среднегодовой за прогнозный период рост тарифа составит 4,3%, что полностью соответствует прогнозам предельных тарифов ФСТ.

Ниже приведены прогноз финансовых потоков МП “Самусь ЖКХ“ в части предоставления услуг электроснабжения в предположении о сокращении текущей нормы рентабельности предприятия, а также прогноз тарифов роста тарифов на электрическую энергию для конечных потребителей.

Таблица 98. Прогноз финансовых

показателей МП “Самусь ЖКХ“ по

деятельности по энергоснабжению (тыс. руб.)

-----------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦ 2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦2019 ¦2020 ¦2021 ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Выручка ¦18533¦19254¦20873¦22396¦26791¦31358¦36145¦41152¦41297¦43320 ¦45535¦47962¦50411¦53066¦55943¦59061¦

+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Себестои- ¦17322¦17996¦19510¦20933¦25041¦29309¦33783¦38463¦38599¦40490 ¦42560¦44828¦47118¦49599¦52289¦55202¦

¦мость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Валовая ¦1211 ¦1258 ¦1364 ¦1463 ¦1750 ¦2049 ¦2361 ¦2689 ¦2698 ¦2830 ¦2975 ¦3133 ¦3294 ¦3467 ¦3655 ¦3859 ¦

¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Рентабель-¦6,99%¦6,99%¦6,99%¦6,99%¦6,99%¦6,99%¦6,99%¦6,99%¦6,99%¦6,99% ¦6,99%¦6,99%¦6,99%¦6,99%¦6,99%¦6,99%¦

¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+------

Таблица 99. Прогноз отпускных тарифов

на электрическую энергию (тыс. руб.)

-------------T----T-----T-----T-----T------T------T------T------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦ ¦2006¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦2019 ¦2020 ¦2021 ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+------------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Тариф для ¦1,74¦1,75 ¦1,83 ¦1,90 ¦2,20 ¦2,48 ¦2,77 ¦3,04 ¦2,95 ¦2,99 ¦3,04 ¦3,09 ¦3,14 ¦3,19 ¦3,25 ¦3,32 ¦

¦потребителей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Рост тарифа ¦ ¦0,37%¦4,75%¦3,67%¦15,58%¦13,09%¦11,37%¦10,00%¦-3,04%¦1,35%¦1,56%¦1,77%¦1,55%¦1,71%¦1,36%¦2,00%¦

L------------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Приложение 5

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНКЕ

ПАРАМЕТРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ И

ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И

ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

При оценке параметров инвестиционных проектов Программы и прогнозировании экономических и тарифных последствий ее реализации использовались следующие общие предположения:

- уровень собираемости платежей за оказанные потребителям услуги и поставленные электрическую и тепловую энергию, питьевую воду принят на уровне 100%;

- уровень оплаты предприятиями систем ЖКХ г. Северска и пос. Самусь услуг сторонних организаций принят на уровне 100%;

- темпы прироста тарифов на электроэнергию, тепловую энергию, а также услуги ЖКХ принимаются равными прогнозным значениям предельных темпов роста соответствующих тарифов, устанавливаемым ФСТ РФ;

- темпы прироста заработной платы сотрудников предприятий систем ЖКХ г. Северска и пос. Самусь соответствуют прогнозным значениям предельных темпов роста заработной платы, устанавливаемым ФСТ РФ;

- срок службы вводимых объектов для целей расчета норматива амортизационных отчислений принимается равным 15 годам, вследствие чего норматив амортизационных отчислений равен 6,7%.

Приложение 6

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица 100. Ключевые индикаторы

мониторинга выполнения Программы

--------------------T-----------------------------------------------¬

¦ ¦ Целевые значения ¦

¦ Показатель +-------T-------T-------T-------T-------T-------+

¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2015 ¦ 2020 ¦

+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Система теплоснабжения г. Северска ¦

+-------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+

¦Средняя удельная ¦ 415 ¦ 584 ¦ 623 ¦ 663 ¦ 876 ¦1154 ¦

¦себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦производства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦передачи тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергии (руб./Гкал)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Суммарный объем ¦1343 ¦1476 ¦1622 ¦1583 ¦2148 ¦3875 ¦

¦вырабатываемой в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦системе тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергии (тыс. Гкал)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Тарифы на услуги ¦ 418 ¦ 588 ¦ 627 ¦ 667 ¦ 882 ¦1162 ¦

¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(руб./Гкал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Система теплоснабжения пос. Самусь ¦

+-------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+

¦Средняя удельная ¦ 655 ¦ 698 ¦ 737 ¦ 761 ¦ 866 ¦ 994 ¦

¦себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦производства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦передачи тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергии (руб./Гкал)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Тарифы на услуги ¦ 689 ¦ 735 ¦ 776 ¦ 800 ¦ 911 ¦1046 ¦

¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(руб./Гкал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Система водоснабжения г. Северска ¦

+-------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+

¦Тарифы на услуги ¦ 11,5 ¦ 12,9 ¦ 13,8 ¦ 14,7 ¦ 19,7 ¦ 26,3 ¦

¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(руб./куб. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Тарифы на услуги ¦ 5,1 ¦ 5,7 ¦ 6,1 ¦ 6,5 ¦ 8,7 ¦ 11,6 ¦

¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(руб./куб. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Система водоснабжения пос. Самусь ¦

+-------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+

¦Тарифы на услуги ¦ 19,2 ¦ 21,1 ¦ 22,5 ¦ 23,7 ¦ 29,4 ¦ 35,6 ¦

¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(руб./куб. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Тарифы на услуги ¦ 10,4 ¦ 10,5 ¦ 10,5 ¦ 10,5 ¦ 18,0 ¦ 32,1 ¦

¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(руб./куб. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Система электроснабжения г. Северска ¦

+-------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+

¦Тарифы на услуги ¦ 1,23¦ 1,31¦ 1,37¦ 1,43¦ 1,85¦ 2,33¦

¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(руб./кВт.ч) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Система электроснабжения пос. Самусь ¦

+-------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+

¦Тарифы на услуги ¦ 1,75¦ 1,83¦ 1,90¦ 2,20¦ 2,99¦ 3,25¦

¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(руб./кВт.ч) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------