Российские законы

Постановление Тольяттинской городской Думы Самарской области от 19.06.2002 N 475 “О Программе развития городского пассажирского транспорта г. Тольятти на период 2002 - 2004 гг.“

ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 2002 г. N 475

О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО

ТРАНСПОРТА Г. ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД

2002 - 2004 ГГ.

Рассмотрев во втором чтении представленную Программу развития городского пассажирского транспорта г. Тольятти на период 2002 - 2004 гг., городская Дума постановила:

1. Утвердить Программу развития городского пассажирского транспорта г. Тольятти на 2002 - 2004 гг. (приложение N 1).

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (А.В. Денисов).

Мэр города

Н.Д.УТКИН

Председатель Думы

А.Н.ДРОБОТОВ

Приложение N 1

к Постановлению городской Думы

от 19.06.2002 N 475

ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Г. ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД 2002 - 2004 ГГ.

Паспорт Программы

----T------------------------T-------------------------------------¬

¦ N ¦ Показатели ¦ Содержание показателей ¦

¦п/п¦ ¦ ¦

+---+------------------------+-------------------------------------+

¦ 1.¦Наименование Программы ¦Программа развития городского пасса- ¦

¦ ¦ ¦жирского транспорта г. Тольятти на ¦

¦ ¦ ¦2002 - 2004 годы ¦

+---+------------------------+-------------------------------------+

¦ 2.¦Дата принятия решения о ¦Решение Тольяттинской городской Думы ¦

¦ ¦разработке Программы ¦N 245 от 04.07.2001 “Об организации ¦

¦ ¦ ¦перевозок населения г. Тольятти му- ¦

¦ ¦ ¦ниципальным пассажирским транспорто쓦

+---+------------------------+-------------------------------------+

¦ 3.¦Дата утверждения ¦19.06.2002 ¦

¦ ¦Программы ¦ ¦

+---+------------------------+-------------------------------------+

¦ 4.¦Заказчик ¦Мэрия г. Тольятти ¦

+---+------------------------+-------------------------------------+

¦ 5.¦Разработчики Программы ¦- Транспортное управление мэрии г. ¦

¦ ¦ ¦Тольятти ¦

¦ ¦ ¦- Департамент экономики мэрии г. ¦

¦ ¦
¦Тольятти ¦

+---+------------------------+-------------------------------------+

¦ 6.¦Головной исполнитель ¦Транспортное управление мэрии г. ¦

¦ ¦ ¦Тольятти ¦

+---+------------------------+-------------------------------------+

¦ 7.¦Исполнители программных ¦- Предприятия, юридические и физичес-¦

¦ ¦мероприятий ¦кие лица (на основе конкурса на раз- ¦

¦ ¦ ¦мещение муниципального заказа) ¦

+---+------------------------+-------------------------------------+

¦ 8.¦Цели и задачи Программы,¦Формирование устойчиво развивающейся,¦

¦ ¦важнейшие целевые ¦эффективно и надежно функционирующей ¦

¦ ¦показатели ¦системы городского пассажирского ¦

¦ ¦ ¦транспорта, отвечающей потребностям ¦

¦ ¦ ¦населения и доступной всем его слоям.¦

+---+------------------------+-------------------------------------+

¦ ¦ ¦- Создание организационно - правовых ¦

¦ ¦ ¦условий по реализации и стимулирова- ¦

¦ ¦ ¦нию программных мероприятий. ¦

¦ ¦ ¦- Проведение программных мероприятий,¦

¦ ¦ ¦способствующих доведению подвижного ¦

¦ ¦ ¦состава до нормативного технического ¦

¦ ¦ ¦состояния. ¦

¦ ¦ ¦- Проведение мероприятий, способству-¦

¦ ¦ ¦ющих обеспечению стабильной органи- ¦

¦ ¦ ¦зации пассажирских перевозок. ¦

¦ ¦ ¦- Формирование кадровой политики, ¦

¦ ¦ ¦позволяющей пропорционально обеспечи-¦

¦ ¦ ¦вать квалифицированными кадрами ¦

¦ ¦ ¦предприятия городского пассажирского ¦

¦ ¦ ¦транспорта. ¦

¦ ¦ ¦- Создание транспортной инфраструкту-¦

¦ ¦ ¦ры, которая позволит расширить сеть ¦

¦ ¦ ¦оказываемых услуг и планомерно обес- ¦

¦ ¦ ¦печить выполнение главных целей ¦

¦ ¦ ¦Программы. ¦

+---+------------------------+-------------------------------------+

¦ ¦ ¦- Снижение доли бюджетного финансиро-¦

¦ ¦ ¦вания на муниципальные перевозки на ¦

¦ ¦ ¦5%. ¦

¦ ¦ ¦- Увеличение сетевого коэффициента на¦

¦ ¦ ¦автобусных маршрутах - с 0,42 до ¦

¦ ¦ ¦0,67, на троллейбусных маршрутах - с ¦

¦ ¦ ¦0,46 до 0,5. ¦

¦ ¦ ¦- Повышение КИП с 0,69 до 0,73. ¦

+---+------------------------+-------------------------------------+

¦ 9.¦Сроки и этапы реализации¦2002 - 2004 гг. ¦

¦ ¦Программы ¦1 этап - 2002 г. ¦

¦ ¦ ¦2 этап - 2003 - 2004 гг. ¦

+---+------------------------+-------------------------------------+

¦10.¦Объемы и источники ¦Объемы финансирования определяются ¦

¦ ¦финансирования ¦ежегодно ¦

¦ ¦ ¦1 этап - 234779,9 т.р. ¦

¦ ¦ ¦2 этап - 650360 т.р. ¦

¦ ¦ ¦в т.ч. ¦

¦ ¦ ¦городской бюджет - 207407 т.р.; ¦

¦ ¦ ¦ 353873 т.р. ¦

¦ ¦ ¦областной бюджет - 22500 т.р.; ¦

¦ ¦ ¦ 264000 т.р. ¦

¦ ¦ ¦федеральный бюджет - 510 т.р.; ¦

¦ ¦ ¦ 7788 т.р. ¦

¦ ¦ ¦инвесторы - 3111,4 т.р.; ¦

¦ ¦ ¦ 7698 т.р. ¦

¦ ¦ ¦собственные средства - 1251,5 т.р.; ¦

¦ ¦ ¦ 17001 т.р. ¦

+---+------------------------+-------------------------------------+

¦11.¦Ожидаемые конечные ¦- Повышение качества транспортного ¦

¦ ¦результаты реализации ¦обслуживания населения, расширение ¦

¦ ¦Программы ¦перечня предоставляемых услуг. ¦

¦ ¦ ¦- Улучшение доступности городского ¦

¦ ¦ ¦пассажирского транспорта для всех ¦

¦ ¦ ¦слоев населения. ¦

¦ ¦ ¦- Установление соответствия цены и ¦

¦ ¦ ¦качества услуг на основе конкуренции.¦

+---+------------------------+-------------------------------------+

¦12.¦Система организации ¦- Управление и контроль за реализаци-¦

¦ ¦контроля за исполнением ¦ей Программы возлагаются на заказчика¦

¦ ¦Программы ¦Программы. ¦

¦ ¦ ¦- Контроль за ходом выполнения ¦

¦ ¦ ¦Программы осуществляет городская Дума¦

¦ ¦ ¦(постоянная комиссия по городскому ¦

¦ ¦ ¦хозяйству). ¦

L---+------------------------+--------------------------------------

Основные понятия (термины) Программы

Городской пассажирский транспорт (ГПТ) - функционирующая на территории города система, объединяющая юридических и физических лиц, осуществляющих с использованием специального подвижного состава, соответствующего оборудования и инфраструктуры перевозку пассажиров, а также органы, уполномоченные управлять процессом перевозок.

Городские маршруты - маршруты перевозки пассажиров, проходящие в пределах городской черты.

Муниципальные маршрутные перевозки - регулярные пассажирские перевозки, осуществляемые транспортными средствами любого класса, кроме особо малого, по установленным, зарегистрированным и объявленным маршрутам с присвоением номера, по утвержденным тарифам, наличием оборудованных остановочных пунктов и расписанием движения, с предоставлением всех льгот на проезд категориям, определенных действующим законодательством.

Доходы - денежные средства, полученные предприятиями пассажирского транспорта от оплаты проезда пассажирами и продажи проездных билетов и другими, не противоречащими действующему законодательству способами.

Подвижной состав (ПС) - автобусы и троллейбусы, работающие на маршрутах.

Пригородные маршруты - маршруты перевозок пассажиров, проходящие за пределы городской черты до 50 км включительно.

Пригородные сезонные (дачные) маршруты - пригородные маршруты, открываемые ежегодно на период с апреля по октябрь для перевозки пассажиров к садово - дачным кооперативам.

Немуниципальные перевозки - альтернативные пассажирские перевозки с использованием автотранспорта организаций различных форм собственности и предпринимателей в режиме маршрутного такси и автобусных маршрутов, организованных с целью удовлетворения потребностей населения в перевозках.

Автоматизированная система управления работой пассажирского транспорта (АСДУ) - система, включающая в себя средства радионавигации и вычислительной техники, обеспечивающая оперативное руководство работой пассажирского транспорта.

1. Содержание проблемы

К множеству нерешенных проблем пассажирского транспорта, которые могут стать тормозом в решении стратегических задач социально - экономической политики города относятся:

1.1. Функционирование транспорта и состояние перевозок в городе

Пассажирские перевозки в городе осуществляются тремя автобусными муниципальными предприятиями: пассажирским автокомбинатом (МУП ТПАК), пассажирским предприятием N 1 (МУП ТПАТП-1), пассажирским предприятием N 3 (МУП ТПАТП-3) и троллейбусным управлением (МУП ТТУ), которые обслуживают 90 маршрутов, в том числе 67 автобусных и 23 троллейбусных. Кроме того, 39 маршрутов обслуживают частные предприниматели.

Общая протяженность сети автобусных маршрутов - 1254,3 км; троллейбусных линий - 349,2 км; маршрутов, обслуживаемых частными перевозчиками - 467 км.

Коэффициент разветвленности маршрутной сети составляет 7,1, что соответствует верхним нормативным пределам и оценивается как достаточный.

Транспортная сеть города формировалась, основываясь на разработанной АО “Санкт - Петербургский Гипроавтотранс“ Схеме развития маршрутов пассажирского транспорта г. Тольятти до 2000 года. Дальнейшее развитие маршрутной сети связано со строительством магистральных дорог и развитием селитебной и промышленной части города (приложение N 1 - не приводится).

Характеризуя состояние перевозок, следует отметить проблему напряженности пиковых перевозок, связанных с переполнением салонов автобусов и довольно значительным межпиковым интервалом.

Для ее решения необходимо на существующих маршрутах увеличить в пиковые часы количество подвижного состава порядка 40 единиц автобусов большой вместимости и средний интервал довести до 15 - 18 минут при существующем интервале 20,8 минут.

Динамика показывает, что начиная практически с 1993 года ежегодно снижается наличие и выпуск подвижного состава на линию, за исключением 2001 года, когда удалось удержать выпуск подвижного состава на уровне 2000 года. Этот вывод подтверждается и расчетными показателями.

Одним из качественных показателей работы городского пассажирского транспорта является насыщенность маршрутной сети подвижным составом, т.е. количество единиц на 1 км маршрута или же сетевой коэффициент. В г. Тольятти при норме - 0,67, сетевой коэффициент на автобусных маршрутах составляет - 0,42. На троллейбусных маршрутах при норме - 1,2 он равен - 0,46 (таблица N 1).

Сведения о наличии, выпуске подвижного состава и

протяженности маршрутов с определением сетевого

коэффициента. Средний интервал движения

Таблица N 1

----T------------T---------------T---------------T-----------------T-------------T-----------¬

¦ N ¦Наименование¦Количество под-¦ Количество ¦Выпуск подвижного¦Протяженность¦ Сетевой ¦

¦п/п¦предприятия ¦вижного состава¦ маршрутов ¦ состава ¦ маршрутов ¦коэффициент¦

¦ ¦ +-------T-------+-------T-------+--------T--------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2000 г.¦2001 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2000 г. ¦2001 г. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦город + ¦город + ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ завод ¦+ завод ¦ ¦ ¦

+---+------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+-----------+

¦ 1 ¦МУП ТПАТК ¦ 314 ¦ 294 ¦ 41 ¦ 42 ¦ 152 ¦ 145 ¦ ¦ ¦

+---+------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+-----------+

¦ ¦в т.ч. город¦ 249 ¦ 228 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 115 ¦ 108 ¦ 347,7 ¦ 0,31 ¦

+---+------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+-----------+

¦ ¦пригород ¦ 35 ¦ 35 ¦ 13 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ ¦

+---+------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+-----------+

¦ ¦меж. город ¦ 30 ¦ 31 ¦ 10 ¦ 9 ¦ 17 ¦ 17 ¦ ¦ ¦

+---+------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+-----------+

¦ 2 ¦МУП ТПАТП-1 ¦ 507 ¦ 518 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 426 ¦ 426 ¦ 490,7 ¦ 0,87 ¦

+---+------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+-----------+

¦ 3 ¦МУП ТПАТП-3 ¦ 182 ¦ 172 ¦ 23 ¦ 22 ¦ 114 ¦ 107 ¦ 436,6 ¦ 0,25 ¦

+---+------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+-----------+

¦ ¦ИТОГО ¦ 1003 ¦ 984 ¦ 93 ¦ 93 ¦ 692 ¦ 678 ¦ 1275 ¦ 0,53 ¦

+---+------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+-----------+

¦ 4 ¦МУП ТТУ ¦ 224 ¦ 230 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 176 ¦ 161 ¦ 349,2 ¦ 0,46 ¦

+---+------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+-----------+

¦ 5 ¦Немуници- ¦ 200 ¦ 312 ¦ 37 ¦ 39 ¦ 183 ¦ 285 ¦ 467 ¦ 0,61 ¦

¦ ¦пальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+------------

средний интервал по городу = 20,8 мин.

средний интервал по городу (автобусы) = 21,1 мин.

МУП ТПАТК = 23,8 мин. город

МУП ТПАТП-1 = 10,8 мин. город

МУП ТПАТП-1 = 30,0 мин. заводской

межпик

МУП ТТУ = 15,2 мин. город

МУП ТТУ = 20,0 мин. заводской

межпик

Вследствие снижения насыщенности маршрутов возросла средняя наполняемость подвижного состава. При нормативной наполняемости 60%, она составляет 76%, что соответствует плотности 6,7 человек на 1 кв. м площади пола. В 1995 году этот показатель составлял 4,7.

Для решения этой проблемы, кроме улучшения выпуска подвижного состава муниципальных предприятий, предполагается привлечение частных перевозчиков на существующие маршруты на конкурсной основе путем вкрапления в интервалы движения.

1.2. Развитие немуниципального транспорта

В настоящее время доля перевозчиков различных форм собственности (немуниципальных перевозчиков) в суммарном объеме составляет чуть более 2%. К концу 2004 года планируется довести ее до 10% с соответственным сокращением муниципального заказа.

Проблема дальнейшего развития немуниципального транспорта состоит в том, что создается конфликтная ситуация с муниципальным транспортом в борьбе за платного пассажира, так как льготных пассажиров частные перевозчики не перевозят, а муниципальные предприятия теряют доходы, которые являются составной частью их финансирования в расчетном тарифе. Отсутствие правовой базы осложняет решение этого вопроса.

1.3. Безопасность движения

С проблемами состояния перевозок связаны и вопросы безопасности движения, которые обостряются вследствие увеличения интенсивности транспортных потоков, превышающих все допустимые нормативы. С этим же связано и снижение эксплуатационной скорости подвижного состава.

Необходимо строительство новых и реконструкция старых магистралей, обустройство развязок и возможного перераспределения транспортных потоков.

Состояние проезжей части дорог тоже оказывает непосредственное влияние на техническое состояние подвижного состава, связанное со сходами и возвратами его с линий. Следует считать 3,4% возвратов подвижного состава с линии ненормальным. Средний коэффициент возвратов считается нормальным в пределах 2%. Материальный ущерб и простои подвижного состава в ремонте происходят из-за дорожно - транспортных происшествий. Статистика всех ДТП по городу (таблица N 2).

Таблица N 2

-----------------T------T----------T----------------¬

¦Год / Количество¦ ДТП ¦ Погибших ¦Получили ранения¦

+----------------+------+----------+----------------+

¦ 2000 ¦ 97 ¦ 18 ¦ 98 ¦

+----------------+------+----------+----------------+

¦ 2001 ¦ 177 ¦ 10 ¦ 191 ¦

+----------------+------+----------+----------------+

¦ % ¦+ 82 ¦ - 44 ¦ + 95 ¦

L----------------+------+----------+-----------------

1.4. Обновление подвижного состава

Критической черты за последние 5 лет достигло положение с обновлением подвижного состава. Инвентарный парк автобусов снизился с 1132 единиц в 1996 году до 1005 единиц в 2001 году или на 11,2%, а троллейбусов с 236 до 221 или на 6,4%. Кроме того в настоящее время 61,6% автобусов и 61% троллейбусов полностью самортизированы, а по срокам службы средний возраст автобусов составляет 10,2 года, троллейбусов 9,9 года.

Таким образом, учитывая, что нормативный срок эксплуатации автобусов (срок амортизации) составляет от 8 до 10 лет (в зависимости от марки автобуса), а троллейбусов 10 лет, практически весь пассажирский подвижной состав в городе выработал свой ресурс и эксплуатируется сверх нормативного срока (таблица N 3).

Таблица N 3

-----T------------------T------------------T------------------T------------------¬

¦ Год¦наличие на 01.01. ¦ приобретено ¦ списано ¦ 100% амортизация ¦

+----+-------T----------+-------T----------+-------T----------+-------T----------+

¦ ¦автобус¦троллейбус¦автобус¦троллейбус¦автобус¦троллейбус¦автобус¦троллейбус¦

+----+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+

¦1996¦ 1132 ¦ 236 ¦ 39 ¦ 3 ¦ 74 ¦ 8 ¦ ¦ ¦

+----+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+

¦1997¦ 1097 ¦ 231 ¦ 31 ¦ 3 ¦ 90 ¦ 13 ¦ ¦ ¦

+----+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+

¦1998¦ 1038 ¦ 221 ¦ 64 ¦ 2 ¦ 97 ¦ 2 ¦ ¦ ¦

+----+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+

¦1999¦ 1005 ¦ 221 ¦ 33 ¦ 5 ¦ 35 ¦ 5 ¦ 509 ¦ 115 ¦

+----+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+

¦2000¦ 1003 ¦ 224 ¦ 35 ¦ 6 ¦ 33 ¦ 9 ¦ 550 ¦ 135 ¦

+----+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+

¦2001¦ 1005 ¦ 221 ¦ 55 ¦ 20 ¦ 55 ¦ 13 ¦ 619 ¦ 135 ¦

L----+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+-----------

Сокращение подвижного состава, кроме того, увеличило интенсивность его использования и если в 1996 году одной подвижной единицей перевозилось 14609 пассажиров в месяц, то в 2001 году уже 18241 пассажир, или на 24,9% больше. Состояние подвижного состава влияет и на такой показатель как КИП (коэффициент использования парка), который за последние 4 года снизился с 0,74 до 0,71 (таблица N 4, график - не приводится).

Таблица N 4

Коэффициент использования парка по

пассажирским предприятиям

ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

------T-------T---------T---------T-------T-------¬

¦ Год ¦ ТПАТК ¦ ТПАТП-1 ¦ ТПАТП-3 ¦ ТТУ ¦ Всего ¦

+-----+-------+---------+---------+-------+-------+

¦1998 ¦ 0,651 ¦ 0,82 ¦ 0,651 ¦ 0,836 ¦ 0,74 ¦

+-----+-------+---------+---------+-------+-------+

¦1999 ¦ 0,614 ¦ 0,777 ¦ 0,698 ¦ 0,825 ¦ 0,729 ¦

+-----+-------+---------+---------+-------+-------+

¦2000 ¦ 0,581 ¦ 0,764 ¦ 0,747 ¦ 0,811 ¦ 0,726 ¦

+-----+-------+---------+---------+-------+-------+

¦2001 ¦ 0,534 ¦ 0,785 ¦ 0,735 ¦ 0,788 ¦ 0,711 ¦

L-----+-------+---------+---------+-------+--------

1.5. Финансовое состояние предприятий городского пассажирского транспорта

Финансирование пассажирского транспорта (городские перевозки) осуществляется из трех источников:

- доходы от оплаты проезда (кондукторская выручка и проездная документация);

- доплата предприятий за организацию специальных перевозок;

- субсидии из бюджета.

За последние 4 года удельный вес по источникам сложился следующим образом (млн. руб.) (таблица N 5, график - не приводится).

Таблица N 5

-------------------------T-------T--------T-------T--------T-------T--------T--------------T--------¬

¦ ¦1998 г.¦уд. вес.¦1999 г.¦уд. вес.¦2000 г.¦уд. вес.¦1 пол. 2001 г.¦уд. вес.¦

+------------------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------------+--------+

¦Доходы от оплаты проезда¦ 57,9 ¦ 35,7 ¦ 127,2 ¦ 30,7 ¦ 227,2 ¦ 39,4 ¦ 141,9 ¦ 41,5 ¦

+------------------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------------+--------+

¦Доплата за спец. ¦ 0 ¦ ¦ 105,7 ¦ 25,5 ¦ 128,6 ¦ 22,3 ¦ 64,2 ¦ 22 ¦

¦перевозки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------------+--------+

¦Субсидии из бюджета ¦ 104,1 ¦ 64,3 ¦ 181,3 ¦ 43,8 ¦ 220,7 ¦ 39 ¦ 118,6 ¦ 36,5 ¦

+------------------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------------+--------+

¦Итого ¦ 162 ¦ 100 ¦ 414,2 ¦ 100 ¦ 576,5 ¦ 100 ¦ 324,7 ¦ 100 ¦

+------------------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------------+--------+

¦Себестоимость перевозок ¦ 186 ¦ ¦ 437,3 ¦ ¦ 613,7 ¦ ¦ 342,5 ¦ ¦

+------------------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------------+--------+

¦Непокрытые расходы ¦ 24 ¦ 12,9 ¦ 23,1 ¦ 5,3 ¦ 37,2 ¦ 6,1 ¦ 17,8 ¦ 5,2 ¦

+------------------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------------+--------+

¦Необходимая сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------------+--------+

¦Финансирование ¦ 125,5 ¦ 68 ¦ 192,9 ¦ 45,3 ¦ 260,9 ¦ 42,3 ¦ 193,0 ¦ 48,3 ¦

¦льготников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------------+--------+

¦Финансирование с учетом ¦ 183,4 ¦ ¦ 425,8 ¦ ¦ 616,7 ¦ ¦ 399,1 ¦ ¦

¦необходимой суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------------+---------

Из приведенных данных видно, что с каждым годом доля бюджетного финансирования снижается, хотя и наблюдается рост в абсолютном выражении, а это связано с постоянным ростом цен на топливо, энергоносители, запасные части. Но бюджетное финансирование не покрывает затрат на перевозку льготных категорий граждан. Доля же собственных доходов с каждым годом растет и, хотя наблюдается снижение доли непокрытых расходов, перевозки остаются убыточными (см. графики - не приводятся).

Себестоимость перевозок увеличивается с каждым годом, но структура ее меняется в сторону увеличения доли затрат на ГСМ с 12,1 в 1998 году до 24,6 в 2001 г. (за счет роста цен) и на ремонт с 9,1 до 11,3 (за счет старения парка и роста цен на запасные части), а доля фонда оплаты труда с начислениями снизилась с 51,6 до 46,6, доля амортизационных начислений с 7,8 до 2,5 и накладных расходов с 14,8 до 12,8 (см. график - не приводится).

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что пассажирские перевозки остаются убыточными. Предприятия в связи с этим имеют задолженности в бюджет и внебюджетные фонды и не могут развивать производственную базу. Кроме того, доля амортизационных отчислений с каждым годом уменьшается в связи с увеличением парка полностью самортизированных автобусов и троллейбусов.

1.6. Состояние производственной базы

Состояние производственных баз предприятий пассажирского транспорта можно оценить как удовлетворительное. При совокупной проектной мощности 1575 единиц обеспечивается 1226 единиц. Недостатком производственных баз является устаревшее станочное оборудование (средний возраст составляет порядка 30 лет) и отсутствие достаточного количества диагностического оборудования и технологических стендов.

1.7. Необходимость внедрения автоматизированной системы диспетчерского управления транспортом

В настоящее время управление транспортным комплексом города не имеет возможности объективно оценить объем выполненной транспортной работы. Недостаточен контроль за регулярностью работы муниципального пассажирского транспорта и фактически отсутствует контроль за работой немуниципального транспорта, отсутствует оперативность в устранении сбоев в работе транспорта из-за плохой информированности.

Для исправления сложившегося положения в транспортном комплексе города крайне необходимо решить вопрос о развертывании автоматизированной системы диспетчерского управления транспортом.

1.8. Кадры и заработная плата

В последние годы из-за финансовых ограничений и проблем, связанных с обновлением парка подвижного состава пассажирского транспорта, остро стоят вопросы укомплектованности предприятий водительским и ремонтным составами. Произошел большой отток именно квалифицированных кадров в связи с возрождением промышленных производств в городе и развитием альтернативных перевозчиков (таблица N 6, N 7).

Таблица N 6

Текучесть и недокомплект численности по годам

-----------T---------------T---------------T---------------T---------------¬

¦ ¦ 1998 год ¦ 1999 год ¦ 2000 год ¦ 2001 год ¦

+----------+----T----T-----+----T----T-----+----T----T-----+----T----T-----+

¦ ¦план¦факт¦недок¦план¦факт¦недок¦план¦факт¦недок¦план¦факт¦недок¦

+----------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+

¦всего ¦5175¦4652¦ 523 ¦5170¦4668¦ 502 ¦5230¦4599¦ 621 ¦5281¦4584¦ 697 ¦

+----------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+

¦в т.ч. ¦2624¦2561¦ 63 ¦2657¦2455¦ 202 ¦2641¦2401¦ 240 ¦2655¦2383¦ 272 ¦

¦водители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+

¦рем. ¦1435¦1252¦ 183 ¦1430¦1259¦ 171 ¦1457¦1264¦ 193 ¦1451¦1257¦ 194 ¦

¦рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+

¦кондуктора¦1116¦839 ¦ 277 ¦1083¦ 954¦ 129 ¦1132¦ 934¦ 198 ¦1175¦ 944¦ 231 ¦

L----------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+------

Таблица N 7

Недокомплект численности по пассажирским предприятиям

-------------------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Численность, всего¦ 523 ¦ 502 ¦ 631 ¦ 697 ¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+

¦в т.ч. водители ¦ 63 ¦ 202 ¦ 240 ¦ 272 ¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+

¦рем. рабочие ¦ 183 ¦ 171 ¦ 193 ¦ 194 ¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Кондуктора ¦ 277 ¦ 129 ¦ 198 ¦ 231 ¦

L------------------+-------+-------+-------+--------

Еще одной из основных проблем пассажирского транспорта остается заработная плата, которая, во-первых, ниже чем по городу и в промышленности, а во-вторых, остается большая разница в оплате труда между муниципальными предприятиями, что ведет к негативным последствиям. Разница в оплате сложилась из-за различных тарифов за выполненную транспортную работу по городу и на спецмаршрутах.

1.9. Возмещение затрат от перевозки льготной категории граждан

В настоящее время в городе проживает 357898 льготников, которые пользуются бесплатным или льготным проездом (таблица N 8). Из них пользуются льготами, установленными федеральным законодательством 247855 человек или 69% (выпадающие доходы по данной категории льготников минимально составляют 317 млн. рублей), установленными нормативными актами городской Думы - 110 тыс. человек (выпадающие доходы по данной категории льготников составляют 148 млн. рублей).

По расчетам, произведенным Самарским региональным научным центром Российской академии транспорта, в марте 2001 года по г. Тольятти выпадающие доходы от предоставления льготного проезда в соответствии только с ФЗ “О ветеранах“ составили 116,9 тыс. рублей.

Доля льготников по федеральному закону составляет 34,4 от общего количества льготников. Кроме того, 35 тысяч пенсионеров или 24,2% от общего числа, получающих пенсию, являются работающими (таблица N 8).

Таблица N 8

--------------------------T----------T----------T----------------¬

¦ Льготники ¦Количество¦Количество¦Сумма выпадающих¦

¦ “ ¦льготников¦ поездок ¦ доходов на год ¦

¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦

+-------------------------+----------+----------+----------------+

¦Федеральный закон “О ¦ 123003 ¦ 300 ¦ 147603,6 ¦

¦ветеранах“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----------+----------+----------------+

¦Федеральный закон “О ¦ 42393 ¦ 300 ¦ 58000,8 ¦

¦социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦

¦инвалидов“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----------+----------+----------------+

¦Участники ликвидации ЧАЭС¦ 928 ¦ 300 ¦ 1113,6 ¦

+-------------------------+----------+----------+----------------+

¦Реабилитированные жертвы ¦ 1446 ¦ 300 ¦ 1735,2 ¦

¦политических репрессий ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----------+----------+----------------+

¦Сотрудники милиции, су- ¦ 10973 ¦ 696 ¦ 30549 ¦

¦дов, прокуратуры, тамож- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ни, налоговой полиции, ¦ ¦ ¦ ¦

¦военнослужащие ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----------+----------+----------------+

¦Категории граждан, поль- ¦ 69112 ¦ 300 ¦ 78432,6 ¦

¦зующихся льготами в ¦ ¦ ¦ ¦

¦соответствии с иными фе- ¦ ¦ ¦ ¦

¦деральными законами, за- ¦ ¦ ¦ ¦

¦конами Самарской области,¦ ¦ ¦ ¦

¦нормативно - правовыми ¦ ¦ ¦ ¦

¦актами РФ, Самарской ¦ ¦ ¦ ¦

¦области ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----------+----------+----------------+

¦Категории граждан, поль- ¦ 110043 ¦ 300 ¦ 147778,8 ¦

¦зующихся льготами ¦ ¦ ¦ ¦

¦согласно нормативным ¦ ¦ ¦ ¦

¦актам Тольяттинской ¦ ¦ ¦ ¦

¦городской Думы ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----------+----------+----------------+

¦ИТОГО ¦ 357898 ¦ ¦ 465213,6 ¦

L-------------------------+----------+----------+-----------------

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью настоящей Программы является:

Формирование устойчиво развивающейся, эффективно и надежно функционирующей системы городского пассажирского транспорта, отвечающей потребностям населения и доступной всем его слоям.

Основными задачами Программы являются:

- Создание организационно - правовых условий по реализации и стимулированию программных мероприятий.

- Проведение программных мероприятий, способствующих доведению подвижного состава до нормативного технического состояния.

- Проведение мероприятий, способствующих обеспечению стабильной организации пассажирских перевозок.

- Формирование кадровой политики, позволяющей пропорционально обеспечивать квалифицированными кадрами предприятия городского пассажирского транспорта.

- Создание транспортной инфраструктуры, которая позволит расширить сеть оказываемых услуг и планомерно обеспечить выполнение главных целей Программы.

3. Технико - экономическое обоснование

В целях реализации Программы предусматривается осуществить следующую систему основных мероприятий:

- Повышение технической готовности подвижного состава (приложение N 3).

- Обеспечение организации пассажирских перевозок (приложение N 4).

- Формирование кадровой политики (приложение N 5).

- Создание транспортной инфраструктуры (приложение N 6).

4. Основные направления деятельности

1-й этап. Его основное назначение - организационно - правовое обеспечение программных мероприятий. Этап включает в себя разработку ряда нормативных правовых актов и положений, обеспечивающих подготовку и выполнение мероприятий Программы (приложение N 2).

В настоящее время действует Положение о порядке разработки, утверждения и регулирования цен и тарифов на продукцию, работы и услуги, оказываемые муниципальными предприятиями, организациями и учреждениями г. Тольятти, утвержденное Решением городской Думы N 291 от 06.05.1998, которое уже не отвечает сегодняшним требованиям.

Для организации стабильной работы транспорта, создания равных условий по оплате труда на предприятиях ГПТ, необходимо дополнение к положению о методике формирования цен и тарифов.

Оценка предоставляемых транспортных услуг осуществляется с учетом потребительских свойств (качества перевозок) и соответствующей стоимости, выраженной в форме расчетного тарифа, выполняющего функции цены. Расчетный тариф и порядок его индексации утверждается постановлением мэра города и согласовывается с городской Думой на срок действия договора.

При определении расчетных тарифов на транспортную работу в расчет должны браться общественно - необходимые затраты, отражающие условия эксплуатации и обеспечивающие финансовую устойчивость предприятий городского пассажирского транспорта для бесперебойного процесса перевозки пассажиров. Определение экономической обоснованности планируемых расчетных тарифов, должно осуществляться с учетом финансового обеспечения развития производства, на основе действующих норм и нормативов, научно - технического и социального развития взаимоотношений с бюджетами всех уровней, реализации отраслевого тарифного соглашения и покрытия выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан.

При формировании тарифа на 2002 год, предлагается ввести следующий порядок:

- Фонд оплаты труда формируется на основе 18 - разрядной сетки, по утвержденной Постановлением мэра города тарифной ставке рабочего 1 разряда с 01.01.2002 в размере 1120 руб. и ежеквартальной индексацией, согласно утвержденному индексу цен на товары и услуги.

- Расчет общей численности рабочих производится на основании норм выработки и объема выполняемых работ.

- Расчет численности руководителей, специалистов и служащих на основе разработанных и утвержденных временных нормативов численности.

- Удельный вес затрат на текущий и капитальный ремонт подвижного состава в общих затратах не должен превышать 14%.

- Удельный вес затрат на содержание аппарата управления в общих затратах не должен превышать 10%.

- Рентабельность должна проектироваться не выше 20% от себестоимости.

Мэрия г. Тольятти, выступая в роли основного заказчика на транспортное обслуживание населения, обеспечивает покрытие расходов предприятий на выполненный объем транспортных работ за счет местного бюджета, исходя из расчетного тарифа за 100 мм. км. с учетом качества предоставленных услуг и расчетного дохода от оплаты проезда.

При выполнении договорных обязательств сумма, полученная за счет изыскания внутренних резервов ресурсосбережения и других мероприятий, снижающих эксплуатационные расходы, а также сумма сверхплановых от установленных заказчиком доходов от реализации билетной продукции и прочей деятельности остаются в распоряжении предприятия и используются на приобретение подвижного состава.

Доходы от прочих видов деятельности, непосредственно не связанных с городскими перевозками, не включаются в расчетные доходы и используются в установленном порядке.

При снижении доходов, полученных в виде оплаты за проезд, по причинам, не зависящим от предприятий (введение новых категорий льготников, изменение маршрутной схемы движения по решению мэрии города, городской Думы), компенсация выпадающих доходов производится из местного бюджета, если не производится из бюджетов других уровней.

В последние годы в г. Тольятти резко обострилась проблема временного размещения автотранспортных средств населения, прибывающего в различные зоны города к объектам массового посещения. Паркующиеся автомобили хаотично размещаются на проезжей части улиц, тротуарах, участках озеленения, препятствуя проезду транспорта и движению пешеходов; снижается уровень безопасности и комфорта пешеходного движения, ухудшается экологическая обстановка.

В связи с этим необходимо разработать Положение об организации мест стоянок и парковок личного транспорта в черте города.

(График в электронном виде не приводится).

Развитие объектов городского транспорта, в т.ч. приобретение подвижного состава для пополнения и обновления осуществляется органами местного самоуправления на основе комплексных транспортных схем развития города.

Расчеты выполнены исходя из цели: на протяжении трех лет (2002 - 2004 гг.) сохранить инвентарное количество подвижного состава на уровне базисного 2001 года и в 2004 году увеличить выпуск на 40 автобусов, поднять КИП с 0,69 до 0,73. Предполагается ежегодное обновление 10% инвентарного парка и продление сроков эксплуатации за счет осуществления целевой Программы капитально - восстановительных ремонтов.

В результате выполнения Программы обновления и капитально - восстановительного ремонта подвижного состава на конец 2004 года ожидаемый результат:

Сохранение инвентарного количества парка.

Сокращение самортизированного парка на 15%.

Повышение КИП с 0,69 до 0,73, что дает дополнительную возможность выпускать на линию 40 автобусов.

Шестьдесят (60) процентов автобусного парка города выработали свой ресурс, и дальнейшее поддержание в технически исправном состоянии требует дополнительных средств. Постановлением Правительства РФ услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей, как непосредственно влияющие на обеспечение безопасности движения, подлежат обязательной сертификации органами Госстандарта. Не все предприятия могут обеспечить выполнение этих требований. Кроме того, постоянно ограничены финансовые ресурсы на закупку запчастей. По причине отсутствия четких технологий ремонта учет и расход этих средств не всегда обоснован и эффективен. Таким образом, с целью решения перечисленных проблем, снижения затрат, касающихся ремонта, необходимо организовать в городе единый сервисный центр и консигнационные склады. Лучшей базой для центра могло бы стать ТПАТП-1, которое имеет площади и ремонтное оборудование.

В сфере обеспечения стабильной и устойчивой работы городского пассажирского транспорта в таком городе как Тольятти, где существуют значительные проблемы транспортных потоков, большое значение имеет развитие маршрутной сети города. Концепцию развития маршрутной сети города можно сформулировать таким образом: создание возможностей для более полного удовлетворения потребностей населения в перевозках.

В планировочном отношении проектные предложения направлены на:

- укрепление и развитие общегородской сети транспортных связей, по которым осуществляется сообщение между разделенными естественными и искусственными преградами районами города;

- реконструкцию и развитие внутрирайонных магистральных улиц;

- развитие магистралей в районах нового жилищного строительства, предусмотренного Генеральным планом на 2005 год;

- повышение эксплуатационной скорости городского пассажирского транспорта;

- обеспечение бесперебойности и надежности работы магистральной сети путем достижения и сохранения надлежащей пропускной способности основных транспортных узлов;

- снижение уровня травматизма и всех видов ДТП на улицах и дорогах города;

- повышение экологической безопасности;

- минимизацию материальных и финансовых ресурсов, необходимых для реализации проектных решений, при достижении максимальной эффективности ее функционирования.

Для исправления сложившегося положения в транспортном комплексе города крайне необходимо решить вопрос о развертывании автоматизированной системы диспетчерского управления транспортом.

Система АСДУ даст возможность решить задачи, которые невозможно реализовать при существующей сегодня системе управления транспортом, а именно:

1. Значительно увеличивает и может обеспечить возможность 100% контроля за работой всех видов пассажирского транспорта.

2. Обеспечит достоверность получения информации и возможность автоматизации работ по обработке путевой документации.

3. Обеспечит возможность получения оперативной информации о сбоях в работе транспорта и улучшит оперативность по их ликвидации.

Обеспечит возможность информационного взаимодействия со всеми оперативными службами города: МВД, ГО, МЧС.

Для увеличения сбора выручки на городских, пригородных и дачных маршрутах необходимо внедрение контрольно - кассовых машин, что позволит в соответствии с проведенными экспериментами увеличить сбор выручки на 15 - 20% за счет исключения повторного использования разовых билетов, и в результате применения считывающего устройства за счет исключения фальшивых проездных билетов.

Контрольно - кассовая машина (ККМ) разработана на основе портативного кассового аппарата с автономным питанием. Встроенные аккумуляторы обеспечивают непрерывную работу в течение 40 часов. В качестве печатающего элемента используется термоголовка, поэтому устройство не требует никакого обслуживания, кроме подзарядки и смены лент.

Расширение транспортной сети города предполагает дальнейшее развитие немуниципального транспорта и открытие новых маршрутов.

Исходя из прогнозных оценок, потребуется ежегодная динамическая корректировка маршрутной сети.

Для количественного распределения подвижного состава по маршрутам необходимо проводить системное изучение пассажиропотоков. Существующая методика сплошного обследования пассажиропотоков каждые 5 лет в силу изменения социальных условий проживания устарела. Для оперативности изучения пассажиропотоков предлагается оснащение 30 автобусов стационарными автоматическими средствами изучения пассажиропотока, что позволит осуществлять посменное изучение пассажиропотоков.

Создание справочно - информационной службы транспортного процесса вызвано необходимостью:

- Более полной информированности населения, что обеспечивается созданием web - сервера транспортной отрасли города, на котором будет размещаться информация о маршрутах движения всех видов пассажирского транспорта, правовая информация (права и обязанности пассажиров, ответственность за приобретение и изготовление поддельной проездной документации и т.п.), “горячая линия“ для приема жалоб на работу транспорта и т.д.

- Снижения фактора “транспортной усталости“ пассажиров за счет установки остановочных табло, на которых будет отображаться информация об интервалах движения транспорта, текущем времени и температуре и любая другая информация.

- Привлечения дополнительных средств для развития отрасли за счет размещения рекламы в информационных средствах транспортной отрасли.

Мировой опыт убеждает: при уровне в 300 автомобилей на 1 тысячу жителей аварийность растет скачкообразно, да и в случае поломки автомобиля в городе не всегда возможно получить оперативную помощь. С целью решения возникающих проблем предлагается создать единый центр муниципальной помощи (пункт автомобильного сервиса), гарантирующий доставку транспортных средств, сошедших с линии по различным причинам. Этот центр должен иметь летучки, тягачи и т.д.

Организация службы быстрой технической помощи позволит существенно сократить время простоя транспортного средства.

Мероприятия 1-го этапа. Срок выполнения - 2002 год

----------------------------T------------T---------------T------------T--------------T---------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Исполнитель¦Стоимость работ¦Объем финан-¦Эффективность.¦ Форма завершения ¦

¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ сирования. ¦Срок окупае- ¦ работ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ Источники ¦мости ¦ ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦1. Разработка нормативных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦правовых актов и положений.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.1. Разработка изменений к¦Транспортное¦Финансирование ¦ ¦ Устранение ¦Нормативный правовой ¦

¦Положению о порядке разра- ¦управление, ¦ не требуется ¦ ¦ противоречий ¦акт, устанавливающий ¦

¦ботки, утверждения и регу- ¦Департамент ¦ ¦ ¦ (различий) в ¦порядок формирования ¦

¦лирования цен и тарифов на ¦экономики, ¦ ¦ ¦ формировании ¦ тарифов ¦

¦продукцию, работы и услуги,¦городская ¦ ¦ ¦ тарифов по ¦ ¦

¦оказываемые муниципальными ¦Дума ¦ ¦ ¦ предприятиям ¦ ¦

¦предприятиями, организаци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ями и учреждениями, утвер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жденному Решением городской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Думы N 291 от 06.05.1998 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.2. Разработка норматива ¦Транспортное¦Финансирование ¦ ¦ Устранение ¦Нормативный правовой ¦

¦отчисления на финансирова- ¦управление, ¦ не требуется ¦ ¦ противоречий ¦акт, устанавливающий ¦

¦ние городских пассажирских ¦Департамент ¦ ¦ ¦ при формиро- ¦порядок формирования ¦

¦перевозок. ¦экономики, ¦ ¦ ¦ вании бюджета¦ бюджета ¦

¦ ¦городская ¦ ¦ ¦ отрасли ¦ ¦

¦ ¦Дума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦1.3. Разработка Положения ¦Транспортное¦Финансирование ¦ ¦Повышение бе- ¦Нормативно - правовой¦

¦об организации мест для ¦управление, ¦ не требуется ¦ ¦зопасности ¦акт, устанавливающий ¦

¦стоянок и парковок личного ¦Департамент ¦ ¦ ¦пассажиров при¦порядок организации ¦

¦транспорта в местах ¦по строи- ¦ ¦ ¦посадке и вы- ¦мест для муниципаль- ¦

¦непосредственной близости к¦тельству, ¦ ¦ ¦садке на оста-¦ных стоянок и парко- ¦

¦остановкам общественного ¦архитектуре ¦ ¦ ¦новочных пло- ¦вок ¦

¦транспорта. ¦и землеполь-¦ ¦ ¦щадках ¦ ¦

¦ ¦зованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦2. Повышение технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦готовности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.1. Приобретение подвижно-¦ Конкурс ¦ 185000 ¦ Городской ¦ ¦50 ед. автобусов ¦

¦го состава ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦15 ед. троллейбусов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 162500 ¦ ¦45 ед. автобусов - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ Областной ¦ ¦лизинг ¦

¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 22500 ¦ ¦ ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦2.2. Капремонт подвижного ¦Транспортное¦ 34000 ¦Гор. бюджет ¦Увеличение ¦46 единиц п/с ¦

¦состава ¦управление, ¦ ¦ ¦срока службы ¦ ¦

¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦на 5 лет ¦ ¦

¦ ¦ГПТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦2.3. Создание единого тех- ¦Транспортное¦ 1200 ¦ Инвесторы ¦Уменьшение се-¦Создание сервисного ¦

¦нического сервисного центра¦управление, ¦ ¦ ¦бестоимости ¦центра по ремонту ¦

¦и консигнационных складов ¦МУП “Транс- ¦ ¦ ¦перевозок за ¦двигателей ¦

¦ ¦сервис“ ¦ ¦ ¦счет снижения ¦“Сaterpillаr“ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦цен на запас- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные части ¦ ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦2.4. Разработка условий ко-¦Транспортное¦ 70 ¦Гор. бюджет ¦ ¦Технические ¦

¦операции технологических ¦управление, ¦ ¦ ¦ ¦условия (НИР) ¦

¦процессов (НИР) ¦ТПИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦2.5. Создание ремонтного ¦Транспортное¦ 3400 ¦Гор. бюджет ¦ ¦ТЭО НИР ¦

¦предприятия на базе ¦управление, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦существующих: ¦МУП ТТУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- подготовка технико - эко-¦Закупка по ¦ 250 ¦ ¦ ¦Создание ремонтного ¦

¦номического обоснования; ¦конкурсу ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦

¦- приобретение технологи- ¦ ¦ 2550 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ческого оборудования; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- оборудования для складов ¦ ¦ 600 ¦ ¦ ¦Внедрение стенда ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦3. Обеспечение организации ¦По конкурсу ¦ 6837 ¦Гор. бюджет ¦Годовой ¦Оборудование 4 единиц¦

¦пассажирских перевозок ¦ ¦ ¦ ¦экономический ¦транспорта и 3-х дис-¦

¦3.1. Внедрение автоматизи- ¦ ¦ ¦ ¦эффект после ¦петчерских пунктов ¦

¦рованной системы дистанци- ¦ ¦ ¦ ¦внедрения - ¦автоматической систе-¦

¦онного управления ¦ ¦ ¦ ¦4950 т.руб. ¦мой слежения ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦3.2. Внедрение контрольно -¦Транспортное¦ 187,5 ¦Собственные ¦Годовой ¦Приобретение 50 еди- ¦

¦кассовых машин на пригород-¦управление ¦ ¦ средства ¦экономический ¦ниц контрольно - кас-¦

¦ных и дачных маршрутах пас-¦МУП “Транс- ¦ ¦ ¦эффект ¦совых машин ¦

¦сажирских перевозок ¦сервис“ ¦ ¦ ¦212 т.р. ¦ ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦3.3. Автоматизированное ¦Транспортное¦ 300 ¦Собственные ¦Экономический ¦Приобретение и уста- ¦

¦изучение пассажиропотоков ¦управление, ¦ ¦ средства ¦эффект ¦новка оборудования на¦

¦ ¦ТГУ ¦ ¦ ¦условный ¦18 ед. транспорта ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦3.4. Увеличение объема пе- ¦Транспортное¦Финансирование ¦ ¦ ¦Разработка схемы дви-¦

¦ревозок за счет немуници- ¦управление, ¦ не требуется ¦ ¦ ¦жения маршрутов нему-¦

¦пального транспорта ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ниципального транс- ¦

¦ ¦различных ¦ ¦ ¦ ¦порта и увеличение ¦

¦ ¦форм соб- ¦ ¦ ¦ ¦доли в общем объеме ¦

¦ ¦ственности ¦ ¦ ¦ ¦городских пассажир- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ских перевозок до 5% ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦4. Формирование кадровой ¦Транспортное¦ 427 ¦Собственные ¦ Условный ¦Центр подготовки кад-¦

¦политики ¦управление, ¦ ¦ средства ¦ ¦ров на базе ТПАТП-3 ¦

¦4.1. Создание центра подго-¦МУП ТПАТП-3 ¦ ¦предприятий ¦ ¦на 55 мест; обучение ¦

¦товки кадров с последующим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90 водителей, пере- ¦

¦трудоустройством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовка 20 води- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телей ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦4.2. Разработка комплекса ¦Транспортное¦Финансирование ¦ ¦ ¦Обеспечение выпускни-¦

¦мероприятий по повышению ¦управление, ¦в 2002 году не ¦ ¦ ¦ков подвижным соста- ¦

¦имиджа работников муници- ¦предприятия ¦предусмотрено ¦ ¦ ¦вом ¦

¦пальных предприятий авто - ¦ГПТ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и электротранспорта ¦инвесторы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦5. Создание транспортной ¦Транспортное¦ 510 ¦Федеральный ¦ Условный ¦Установка 1-го киоска¦

¦инфраструктуры ¦управление. ¦ ¦ бюджет ¦ ¦и монтаж 4-х остано- ¦

¦5.1 Создание справочно - ¦По конкурсу ¦ ¦ ¦ ¦вочных табло ¦

¦информационной службы орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦низации пассажирских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦перевозок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦5.2. Оснащение подвижного ¦Транспортное¦ 337 ¦Собственные ¦ Улучшение ¦Установка 50 ед. ¦

¦состава автоинформаторами ¦управление ¦ ¦ средства ¦ культуры ¦автоинформаторов и ¦

¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦обслуживания ¦оборудования для их ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦5.3. Организация городской ¦Транспортное¦ 1600 ¦Гор. бюджет ¦ ¦Центр технической по-¦

¦службы быстрой технической ¦управление. ¦ ¦- 600 ¦ ¦мощи, гарантирующий ¦

¦помощи ¦Конкурс в ¦ ¦Инвесторы - ¦ ¦доставку транспортных¦

¦ ¦доле бюджет-¦ ¦1000 ¦ ¦средств, сошедших с ¦

¦ ¦ного финан- ¦ ¦ ¦ ¦линии по различным ¦

¦ ¦сирования ¦ ¦ ¦ ¦причинам ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦5.4. Организация работы по ¦Транспортное¦ 911,4 ¦ Инвесторы ¦ Улучшение ¦Новые указатели на ¦

¦замене указателей на оста- ¦управление ¦ ¦ ¦ культуры ¦212-ти остановках ¦

¦новках ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦

L---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+----------------------

Итого по 1-му этапу: 234779,9 Городской

бюджет - 207407

Областной

бюджет - 22500

Федеральный

бюджет - 510

Инвесторы - 3111,4

Собственные

средства - 1251,5

Мероприятия 2-го этапа (2003 - 2004 гг.)

----------------------------T------------T---------------T------------T--------------T---------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Исполнитель¦Стоимость работ¦Объем финан-¦Эффективность.¦ Форма завершения ¦

¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ сирования. ¦Срок окупае- ¦ работ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ Источники ¦мости ¦ ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦Повышение технической ¦ Конкурс ¦ 528000 ¦Гор. бюджет ¦ ¦200 ед. автобусов ¦

¦готовности подвижного ¦ ¦ ¦- 264000 ¦ ¦40 ед. троллейбусов ¦

¦состава ¦ ¦ ¦Обл. бюджет ¦ ¦ ¦

¦1.1. Приобретение подвиж- ¦ ¦ ¦- 264000 ¦ ¦ ¦

¦ного состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦1.2. Капремонт подвижного ¦Транспортное¦ 68000 ¦Гор. бюджет ¦Увеличение ¦92 единицы п/с ¦

¦состава ¦управление, ¦ ¦ ¦срока службы ¦ ¦

¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦подвижного ¦ ¦

¦“ ¦ГПТ ¦ ¦ ¦состава на 5 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦1.3. Приобретение оборудо- ¦МУП “Транс- ¦ 600 ¦ Инвесторы ¦Уменьшение ¦Создание сервисного ¦

¦вания для единого сервисно-¦сервис“ ¦ ¦ ¦себестоимости ¦центра по ремонту ¦

¦го центра и консигнационных¦ ¦ ¦ ¦перевозок за ¦двигателей ¦

¦складов ¦ ¦ ¦ ¦счет снижения ¦“Сaterpillаr“ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦цен ¦ ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦1.4. Создание ремонтного ¦Конкурс в ¦ 7400 ¦Гор. бюджет ¦ ¦Централизация ¦

¦предприятия на базе ¦доле бюджет-¦ ¦- 2125 ¦ ¦ремонтных работ по ¦

¦существующих муниципальных ¦ного финан- ¦ ¦Собственные ¦ ¦отрасли ¦

¦предприятий ГПТ; приобрете-¦сирования ¦ ¦средства - ¦ ¦ ¦

¦ние технологического обо- ¦ ¦ ¦4850 ¦ ¦ ¦

¦рудования; в т.ч. ¦ ¦ ¦Инвесторы - ¦ ¦ ¦

¦- станки фрезерные, ¦ ¦ 3200 ¦1025 ¦ ¦ ¦

¦токарные и прочее; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- диагностическое ¦ ¦ 3100 ¦ ¦ ¦10 фрезерных станков ¦

¦оборудование; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- разработка проекта ¦ ¦ 1100 ¦ ¦ ¦Диагностическое обо- ¦

¦реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рудование и подготов-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка проекта ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦Обеспечение организации ¦ ¦ ¦Гор. бюджет ¦Годовой эконо-¦Оборудование 18 еди- ¦

¦пассажирских перевозок ¦ ¦ ¦- 19538 ¦мический ¦ниц транспорта и ¦

¦2.1. Внедрение автоматизи- ¦ Конкурс ¦ 32753 ¦Фед. бюджет ¦эффект после ¦12-ти диспетчерских ¦

¦рованной системы дистанци- ¦ ¦ ¦- 6398 ¦внедрения - ¦пунктов автоматичес- ¦

¦онного управления ¦ ¦ ¦Собств. ¦4950 т.р. ¦кой системой слежения¦

¦2.2. Автоматизированное ¦ ¦ ¦ср-ва - 6817¦ ¦ ¦

¦изучение пассажиропотоков ¦ Конкурс ¦ 210 ¦Гор. бюджет ¦Условный ¦Установка оборудова- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния на 12 автобусах ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦2.3. Увеличение объема пе- ¦Транспортное¦Финансирование ¦ ¦ ¦Разработка схемы дви-¦

¦ревозок за счет немуници- ¦управление, ¦ не требуется ¦ ¦ ¦жения маршрутов нему-¦

¦пального транспорта ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ниципального транс- ¦

¦ ¦различных ¦ ¦ ¦ ¦порта, сокращение за-¦

¦ ¦форм соб- ¦ ¦ ¦ ¦трат на муниципальные¦

¦ ¦ственности ¦ ¦ ¦ ¦перевозки, увеличение¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доли немуниципального¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта в общем ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме городских пас-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сажирских перевозок ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 10% ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦Формирование кадровой ¦Транспортное¦ 854 ¦Собственные ¦ Условный ¦Центр подготовки кад-¦

¦политики ¦управление, ¦ ¦ средства ¦ ¦ров на базе ТПАТП-3 ¦

¦3.1. Подготовка и перепод- ¦МУП ТПАТП-3 ¦ ¦предприятий ¦ ¦на 55 мест; подготов-¦

¦готовка кадров с последую- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка 180 водителей и ¦

¦щим трудоустройством на ба-¦ ¦ ¦ ¦ ¦переподготовка 40 во-¦

¦зе центра подготовки кадров¦ ¦ ¦ ¦ ¦дителей ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦3.2. Внедрение мероприятий ¦Транспортное¦ 3830 ¦Собственные ¦Условный, ¦Обеспечение выпускни-¦

¦по повышению имиджа работ- ¦управление, ¦ ¦ средства ¦улучшение ¦ков подвижным соста- ¦

¦ников транспорта. ¦предприятия ¦ ¦предприятий ¦культуры ¦вом и форменной одеж-¦

¦ ¦ГПТ, ¦ ¦ ¦обслуживания ¦дой ¦

¦ ¦инвесторы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦Создание транспортной ¦ ¦ ¦Фед. бюджет ¦Условный, ¦Установка 4-х киосков¦

¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦- 1390 ¦улучшение ¦и монтаж 8-ми табло ¦

¦4.1. Развитие справочно - ¦ Конкурс ¦ 2040 ¦Инвесторы - ¦культуры ¦ ¦

¦информационной службы ¦ ¦ ¦336 ¦обслуживания ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Собств. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ср-ва - 314 ¦ ¦ ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦4.2. Создание лаборатории ¦Транспортное¦ 2500 ¦ Инвесторы ¦Увеличение ¦Стационарная лабора- ¦

¦качества ГСМ ¦управление ¦ ¦ ¦срока службы ¦тория при МУП “Транс-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦узлов и ¦сервис“ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦агрегатов ¦ ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦4.3. Оснащение подвижного ¦Транспортное¦ 673 ¦Собств. ¦Улучшение ¦Установка 100 ед. ¦

¦состава автоинформаторами ¦управление ¦ ¦ср-ва - 336 ¦культуры ¦Автоинформаторов ¦

¦ ¦ ¦ ¦Инвесторы - ¦обслуживания ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦337 ¦ ¦ ¦

+---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+---------------------+

¦4.4. Организация работы по ¦Транспортное¦ 3500 ¦ Инвесторы ¦Улучшение ¦Новые указатели на ¦

¦замене указателей на оста- ¦управление ¦ ¦ ¦культуры ¦816-ти остановках ¦

¦новках ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦

L---------------------------+------------+---------------+------------+--------------+----------------------

Итого по 2-му этапу: 650360,0 Городской

бюджет - 353873

Областной

бюджет - 264000

Федеральный

бюджет - 7788

Инвесторы - 7698

Собственные

средства - 17001

5. Ресурсное обеспечение Программы

1. Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов и инвестиций.

Предлагаемый объем финансирования по Программе на 2002 - 2004 гг. составит 885,1 млн. руб. (в ценах декабря 2001 г.), в том числе (см. таблицу N 4). Ежегодные объемы финансирования из бюджета определяются по результатам защиты бюджетных заявок и утверждения бюджета.

Финансовое обеспечение программных

мероприятий на 2002 - 2004 гг.

Таблица N 4

----T----------------------T-----------T----------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Мероприятия ¦Сумма всего¦ В т.ч. по источникам ¦

¦п/п¦ ¦ т.р. +---------T---------T----------T---------T-----------+

¦ ¦ ¦ ¦Городской¦Областной¦Федераль- ¦Инвесторы¦Собственные¦

¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ный бюджет¦ ¦ средства ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+

¦ ¦Мероприятия 1-го этапа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+

¦1. ¦Разработка и ведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нормативных правовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦актов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+

¦2. ¦Повышение технической ¦ 302320 ¦ 199970 ¦ 22500 ¦ ¦ 1200 ¦ ¦

¦ ¦готовности подвижного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+

¦3. ¦Обеспечение организа- ¦ 7324,5¦ 6837 ¦ ¦ ¦ ¦ 487,5 ¦

¦ ¦ции пассажирских пере-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+

¦4. ¦Формирование кадровой ¦ 427 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 427 ¦

¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+

¦5. ¦Создание транспортной ¦ 3358,4¦ 600 ¦ ¦ 510 ¦ 1911,4 ¦ 337 ¦

¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+

¦ ¦Итого ¦ 234779,9¦ 207407 ¦ 22500 ¦ 510 ¦ 3111,4 ¦ 1251,5 ¦

+---+----------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+

¦ ¦Мероприятия 2-го этапа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+

¦1. ¦Повышение технической ¦ 604000 ¦ 334125 ¦ 264000 ¦ 0 ¦ 1025 ¦ 4850 ¦

¦ ¦готовности подвижного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+

¦2. ¦Обеспечение организа- ¦ 32963 ¦ 19748 ¦ 0 ¦ 6398 ¦ ¦ 6817 ¦

¦ ¦ции пассажирских пере-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+

¦3. ¦Формирование кадровой ¦ 4684 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4684 ¦

¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+

¦4. ¦Создание транспортной ¦ 8713 ¦ ¦ ¦ 1390 ¦ 6673 ¦ 650 ¦

¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+

¦ ¦Итого ¦ 650360 ¦ 353873 ¦ 264000 ¦ 7788 ¦ 7698 ¦ 17001 ¦

+---+----------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+

¦ ¦Итого по программным ¦ 885139,9¦ 561280 ¦ 286500 ¦ 8298 ¦ 10809,4 ¦ 18252,5 ¦

¦ ¦мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+------------

2. Кадровое обеспечение: Работы по разработке и внедрению программных мероприятий будут производиться с привлечением специалистов мэрии города, городской Думы, Транспортного управления, ТПИ и муниципальных предприятий пассажирского транспорта. В ходе реализации Программы планируется выпуск по 2 группы водителей в год, что даст возможность укомплектовать кадрами водителей все муниципальные предприятия. Кроме того, для закрепления кадров водителей и кондукторов в реализации Программы задействованы мероприятия по укреплению имиджа работника пассажирского транспорта и, в первую очередь, это форменная одежда кондукторов и водителей.

3. Информационное обеспечение: Оперативное получение достоверных сведений о ходе реализации программных мероприятий всеми исполнителями. Предоставление ими информации соответствующим субъектам транспортного комплекса. Для информации населения о ходе реализации программных мероприятий Транспортное управление мэрии города организует проведение выступлений и публикаций в средствах массовой информации, а также сбор предложений посредством “горячей линии“, действующей в управлении.

6. Механизм реализации

Реализация программных мероприятий осуществляется в форме муниципального заказа по договорам с муниципальными транспортными предприятиями.

Головным исполнителем программных мероприятий является Транспортное управление мэрии г. Тольятти, которое организует, координирует и вносит предложения в Программу мероприятий.

Контроль за целевым использованием средств осуществляется посредством предоставления в мэрию города актов выполненных работ не реже, чем один раз в полугодие.

Выделение финансовых средств осуществляется по результатам защиты бюджетных заявок на реализацию программных мероприятий после утверждения бюджета города.

Финансирование программных мероприятий предусматривает предварительную оплату в размере не менее 30% от суммы мероприятия.

7. Этапы и сроки реализации Программы

Реализация Программы предусматривается на период 2002 - 2004 гг. в два этапа.

На первом этапе 2002 г. предполагается сосредоточить усилия на приоритетных мероприятиях по развитию нормативной правовой базы.

На втором этапе (2003 - 2004 гг.) приоритет предполагается отдать повышению технической готовности подвижного состава, обеспечению организации пассажирских перевозок, созданию транспортной инфраструктуры.

8. Порядок управления и контроля

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик - мэрия г. Тольятти, которая анализирует результаты выполнения программных мероприятий, их сроки, объемы финансирования, социально - экономические показатели. Мэрии города, как заказчику Программы, принадлежит право инициирования проверок выполнения программных мероприятий, целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.

Транспортное управление предоставляет отчет о ходе выполнения Программы (и об итогах ее выполнения, если отчет итоговый) на коллегию мэрии города не реже одного раза в полугодие. После рассмотрения на коллегии ежегодные и итоговые отчеты по Программе направляются на утверждение в городскую Думу.

9. Ожидаемые социально - экономические результаты

Эффективность достижения к 2004 г. целей и решения задач настоящей Программы с точки зрения социально - экономического эффекта должны обеспечить:

- Повышение качества транспортного обслуживания населения, расширение перечня предоставляемых услуг.

- Улучшение доступности городского пассажирского транспорта для всех слоев населения.

- Установление соответствия цены и качества услуг на основе конкуренции.

Председатель

городской Думы

А.Н.ДРОБОТОВ

Приложение N 2

к Программе развития городского

пассажирского транспорта

г. Тольятти на период 2002 - 2004 гг.

РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И

НОРМАТИВНО - МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

----T---------------------------------T------------T----------------T----------¬

¦ N ¦ Мероприятия ¦Исполнитель ¦Стоимость работ,¦ Срок ¦

¦п/п¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦исполнения¦

+---+---------------------------------+------------+----------------+----------+

¦1. ¦Разработка изменений к Положению ¦Транспортное¦ Финансирование ¦2-е полуг.¦

¦ ¦о порядке разработки, утверждения¦управление, ¦ не требуется ¦ 2002 г. ¦

¦ ¦и регулирования цен и тарифов на ¦Департамент ¦ ¦ ¦

¦ ¦продукцию, работы и услуги, ока- ¦экономики ¦ ¦ ¦

¦ ¦зываемые муниципальными предприя-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тиями, организациями и учреждени-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ями, утвержденное Решением город-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ской Думы N 291 от 06.05.1998 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+------------+----------------+----------+

¦2. ¦Разработка норматива отчислений ¦Транспортное¦ Финансирование ¦2-е полуг.¦

¦ ¦на финансирование городских пас- ¦управление, ¦ не требуется ¦ 2002 г. ¦

¦ ¦сажирских перевозок ¦Департамент ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+------------+----------------+----------+

¦3. ¦Разработка положения об организа-¦Транспортное¦ Финансирование ¦2-е полуг.¦

¦ ¦ции мест для стоянок и парковок ¦управление, ¦ не требуется ¦ 2002 г. ¦

¦ ¦личного транспорта в местах не- ¦Департамент ¦ ¦ ¦

¦ ¦посредственной близости к оста- ¦по строи- ¦ ¦ ¦

¦ ¦новкам общественного транспорта ¦тельству ¦ ¦ ¦

L---+---------------------------------+------------+----------------+-----------

Приложение N 3

к Программе развития городского

пассажирского транспорта

г. Тольятти на период 2002 - 2004 гг.

РАСЧЕТ

ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

-----T-------------------------------T-------T----T------T-------T-------T-------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦Кол-во.¦Цена¦Сумма ¦В т.ч. ¦2003 г.¦2004 г.¦

¦п/п ¦ ¦ шт. ¦т.р.¦т.р. ¦2002 г.¦ ¦ ¦

+----+-------------------------------+-------+----+------+-------+-------+-------+

¦1. ¦Приобретение подвижного состава¦ 350 ¦ ¦713000¦ 185000¦ 264000¦ 264000¦

+----+-------------------------------+-------+----+------+-------+-------+-------+

¦1.1.¦Приобретение автобусов ¦ 295 ¦ ¦597000¦ 95¦ 100¦ 100¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 137000¦ 230000¦ 230000¦

+----+-------------------------------+-------+----+------+-------+-------+-------+

¦1.2.¦Приобретение троллейбусов ¦ 55 ¦ ¦ 93500¦ 15¦ 20¦ 20¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25500¦ 34000¦ 34000¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 21¦

+----+-------------------------------+-------+----+------+-------+-------+-------+

¦2. ¦Капитальный ремонт подвижного ¦ 138 ¦ ¦102000¦ 46¦ 46¦ 46¦

¦ ¦состава ¦ ¦ ¦ ¦ 34000¦ 34000¦ 34000¦

+----+-------------------------------+-------+----+------+-------+-------+-------+

¦3. ¦Создание единого технического ¦ ¦ ¦ 1800¦ 1200¦ 600¦ ¦

¦ ¦сервисного центра и консигнаци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦онных складов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------------------+-------+----+------+-------+-------+-------+

¦4. ¦Разработка условий кооперации ¦ ¦ ¦ 70¦ 70¦ ¦ ¦

¦ ¦технологических процессов (НИР)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------------------+-------+----+------+-------+-------+-------+

¦5. ¦Создание ремонтного предприятия¦ ¦ ¦ 10800¦ 3400¦ 4300¦ 3100¦

¦ ¦на базе существующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- подготовка технико - экономи-¦ 2 ¦ ¦ 1350¦ 250¦ 1100¦ ¦

¦ ¦ческого обоснования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- приобретение технологического¦ 20 ¦ ¦ 5750¦ 2550¦ 3200¦ ¦

¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- приобретение диагностического¦ ¦ ¦ 3100¦ ¦ ¦ 3100¦

¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- приобретение оборудования для¦ ¦ ¦ 600¦ 600¦ ¦ ¦

¦ ¦складов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------------------+-------+----+------+-------+-------+-------+

¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦827670¦ 223670¦ 302900¦ 301100¦

L----+-------------------------------+-------+----+------+-------+-------+--------

Приложение N 4

к Программе развития городского

пассажирского транспорта

г. Тольятти на период 2002 - 2004 гг.

РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

-----T-------------------------------T-------T----T-------T-----------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦Кол-во.¦Цена¦ Сумма ¦ По годам количество, ¦

¦п/п ¦ ¦ шт. ¦т.р.¦ т.р. ¦ стоимость ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦

+----+-------------------------------+-------+----+-------+-------+-------+-------+

¦1. ¦Внедрение автоматизированной ¦ 500 ¦ ¦39590 ¦ 6837 ¦ 17877 ¦ 14876 ¦

¦ ¦системы дистанционного управле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------------------+-------+----+-------+-------+-------+-------+

¦1.1.¦Приобретение базового оборудо- ¦ 22 ¦ ¦ 6837 ¦ 6837 ¦ ¦ ¦

¦ ¦вания для ЦДС и ДП предприятий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оснащение и внедрение системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на 22 единицах подвижного сос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------------------+-------+----+-------+-------+-------+-------+

¦1.2.¦Внедрение системы управления, ¦ 478 ¦ ¦32753 ¦ ¦ 268 ¦ 210 ¦

¦ ¦модернизация сетевой и телеком-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17877 ¦ 14876 ¦

¦ ¦муникационной инфраструктуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оснащение оборудованием подвиж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ного состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------------------+-------+----+-------+-------+-------+-------+

¦2. ¦Создание автоматизированной ¦ 30 ¦17 ¦ 510 ¦ 300 ¦ 210 ¦ ¦

¦ ¦системы обследования пассажиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------------------+-------+----+-------+-------+-------+-------+

¦3. ¦Увеличение объема перевозок за ¦ 999 ¦ ¦Не тре-¦ 184 ¦ 313 ¦ 502 ¦

¦ ¦счет альтернативного транспорта¦ ¦ ¦буется ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(млн. ммкм) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------------------+-------+----+-------+-------+-------+-------+

¦4. ¦Внедрение контрольно - кассовых¦ 50 ¦ 3,7¦ 187,5¦ 187,5¦ ¦ ¦

¦ ¦машин на пригородных и дачных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦маршрутах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------------------+-------+----+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦41287,5¦ 7324,5¦ 18087 ¦ 14876 ¦

L----+-------------------------------+-------+----+-------+-------+-------+--------

Приложение N 5

к Программе развития городского

пассажирского транспорта

г. Тольятти на период 2002 - 2004 гг.

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

-----T-------------------------------T-------T----T-------T-----------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦Кол-во ¦Цена¦ Сумма ¦ По годам количество, ¦

¦п/п ¦ ¦ ¦т.р.¦ т.р. ¦ сумма ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦

+----+-------------------------------+-------+----+-------+-------+-------+-------+

¦1. ¦Создание центра подготовки во- ¦ 1 ¦ ¦ 1281 ¦ 427 ¦ 427 ¦ 427 ¦

¦ ¦дителей с последующим трудо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦устройством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------------------+-------+----+-------+-------+-------+-------+

¦1.1.¦Подготовка водителей ¦ 270 ¦ 4,3¦ 270 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1161 ¦ 387 ¦ 387 ¦ 387 ¦

+----+-------------------------------+-------+----+-------+-------+-------+-------+

¦1.2.¦Переподготовка водителей ¦ 60 ¦ 2,0¦ 60 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 120 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦

+----+-------------------------------+-------+----+-------+-------+-------+-------+

¦2. ¦Разработка комплекса мероприя- ¦ 3830 ¦ 1 ¦ 3830 ¦ - ¦ 1175 ¦ 2655 ¦

¦ ¦тий по повышению имиджа работ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ников транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------------------+-------+----+-------+-------+-------+-------+

¦2.1.¦Обеспечение работников формен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ной одеждой в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- водители ¦ 2655 ¦ 1 ¦ 2655 ¦ ¦ ¦ 2655 ¦

¦ ¦- кондуктора ¦ 1175 ¦ 1 ¦ 1175 ¦ ¦ 1175 ¦ ¦

+----+-------------------------------+-------+----+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ 5111 ¦ 427 ¦ 1602 ¦ 3082 ¦

L----+-------------------------------+-------+----+-------+-------+-------+--------

Приложение N 6

к Программе развития городского

пассажирского транспорта

г. Тольятти на период 2002 - 2004 гг.

СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

-----T-------------------------------T-------T-------T-------T-----------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦Кол-во.¦ Цена ¦ Сумма ¦ По годам количество, ¦

¦п/п ¦ ¦ ¦ т.р. ¦ т.р. ¦ сумма ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦

+----+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1. ¦Создание справочных центров ¦ 3 ¦ ¦ 2550 ¦ 510 ¦ 1020 ¦ 1020 ¦

+----+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2. ¦Организация службы быстрой тех-¦ 1 ¦ 1600 ¦ 1600 ¦ 1600 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦нической помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦3. ¦Организация работы по замене ¦ 1028 ¦ 7,6¦ 1028 ¦ 120 ¦ 908 ¦ - ¦

¦ ¦указателей на остановках ¦ ¦ ¦ 4411,4¦ 911,4¦ 3500 ¦ ¦

+----+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦4. ¦Создать лабораторию качества ¦ 1 ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ ¦ 2500 ¦ ¦

¦ ¦ГСМ на АЗС города на базе МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Транссервис“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------“-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦5. ¦Оснастить подвижной состав ¦ 150 ¦ 6,7¦ 150 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦

¦ ¦автоинформаторами ¦ ¦ ¦ 1010 ¦ 337 ¦ 337 ¦ 336 ¦

+--