Российские законы

Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 30.11.2006 N 293 (ред. от 26.02.2009) “Об утверждении Программы “Реформирование муниципальных финансов городского округа Саранск на 2007 - 2008 годы“

Начало действия редакции - 27.02.2009.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Изменения, внесенные решением Совета депутатов городского округа Саранск от 26.02.2009 N 260, вступили в силу со дня его официального опубликования (опубликовано в “Известиях Мордовии“ - 26.02.2009).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

РЕШЕНИЕ

от 30 ноября 2006 г. N 293

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ

“РЕФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА САРАНСК НА 2007 - 2008 ГОДЫ“

(в ред. решений Совета депутатов городского округа Саранск

от 22.05.2008 N 73, от 24.07.2008 N 123,

от 26.02.2009 N 260)

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от
29 сентября 2006 года N 322 “О проведении в 2006 году отбора муниципальных образований для распределения субсидий из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов“ и в целях дальнейшего совершенствования системы управления муниципальными финансами Совет депутатов городского округа Саранск решил:

1. Утвердить прилагаемую Программу реформирования муниципальных финансов городского округа Саранск на 2007 - 2008 годы, разработанную на основании распоряжения Главы Администрации городского округа Саранск от 27 октября 2006 г. N 1226-р.

2. Установить, что расходы по участию на привлечение средств Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов в составе федерального бюджета Российской Федерации осуществляются за счет средств, предусмотренных решением о бюджете городского округа Саранск на 2007 - 2008 годы.

3. Опубликовать Программу реформирования муниципальных финансов городского округа Саранск на 2007 - 2008 годы в средствах массовой информации и разместить на сайте Администрации городского округа Саранск.

Председатель Совета депутатов

городского округа Саранск

Н.Ф.БУРНАЙКИН

Утверждена

решением Совета депутатов

городского округа Саранск

от 30 ноября 2006 г. N 293

ПРОГРАММА

“РЕФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА САРАНСК НА 2007 - 2008 ГОДЫ“

(в ред. решений Совета депутатов городского округа Саранск

от 22.05.2008 N 73, от 24.07.2008 N 123,

от 26.02.2009 N 260)

Паспорт

Программы “Реформирование муниципальных финансов

городского округа Саранск на 2007 - 2008 годы“

Наименование программы Программа “Реформирование муниципальных финансов

городского округа Саранск на 2007 - 2008 годы“

Дата принятия решения распоряжение Главы Администрации городского округа

о разработке Программы Саранск от 27.10.2006 N 1226-р

Заказчик Программы Администрация городского округа Саранск

Разработчик Программы Финансовое управление Администрации городского

округа Саранск

Срок реализации Проведение мероприятий будет осуществлено в два

Программы этапа:

- первый этап начнется с момента утверждения

Программы и заканчивается 1 июля 2007 года;

- второй этап начинается с 1 июля 2007 года и

заканчивается 1 июля 2008 года.

Мероприятия Программы программные мероприятия включают в себя:

- реформа бюджетного процесса и управления

расходами;

- переход на систему бюджетирования,

ориентированную на результат (БОР);

- проведение административной реформы;

- реформирование муниципального сектора экономики;

- совершенствование системы инвестиций

- создание условий для развития доходной базы;

- совершенствование долговой политики

Объем и источники Общий ориентировочный бюджет Программы

финансирования Реформирования оценивается в 37,5 млн. руб.,

Программы формирующийся за счет субсидий из ФРРМФ в сумме

30,0 млн. руб. и собственных средств в сумме

7,5 млн. руб.

Исполнители Программы Структурные подразделения Администрации городского

округа Саранск, отмеченные в Программе

1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

Территория городского округа Саранск составляет 400 кв. км и включает в себя 1 город, 3 поселка городского типа и 14 сельских населенных пунктов. В настоящее время Саранск - один из экономических, политических, социальных и культурных центров Российской Федерации, столица Республики Мордовия. Это один из старейших городов Среднего Поволжья, основанный в 1641 году. Расположен на левом берегу реки Инсар (бассейн Волги), в 642 км к востоку от Москвы.

Численность населения по состоянию на 01.01.2006 составила 324,2 тыс. человек, в том числе городского - 317,3 тыс. человек, сельского
- 6,9 тыс. чел. Этнический состав населения: русские - 60,8%, мордва - 31,9%, татары - 5,2% и другие национальности.

Саранск - крупный промышленный центр со значительным промышленным потенциалом, позволяющим сохранять устойчивые позиции в стране.

Основными составляющими хозяйственного комплекса городского округа являются машиностроение и металлообработка, электроэнергетика и пищевая промышленность. Основными отраслями машиностроения являются электротехническая, автомобильная промышленность, станкостроение и промышленность дорожных и землеройных машин.

Электротехническая отрасль представлена акционерными обществами: “Лисма“, “Завод “Электровыпрямитель“ и “Сарансккабель“.

ОАО “Лисма“ - производитель источников света, выпускающее лампы накаливания общего назначения, высокоэффективные газоразрядные, галогенные и различные виды специальных ламп, входит в состав международного светотехнического холдинга “В.А.В.С.“.

ОАО “Электровыпрямитель“ является основным производителем силовых полупроводниковых изделий и преобразовательных устройств для всех основных отраслей промышленности России. Предприятие производит полупроводниковые силовые приборы, преобразователи тока, выпрямительные установки для электродвигателей электровозов, товары народного потребления (стиральные машины, электрокамины, электронасосы и др.).

ОАО “Завод “Сарансккабель“ производит широкий спектр кабелей: силовых с бумажной и пластмассовой изоляцией, контрольных, телефонных, сигнально-блокировочных, волоконно-оптических, судовых кабелей, проводов и шнуров. Комплексная модернизация предприятия позволила освоить производство конкурентоспособной продукции, соответствующей мировым стандартам, в том числе оптико-волоконных кабелей.

Базовыми предприятиями электронной и радиотехнической промышленности являются ОАО “Орбита“, выпускающее полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы и ОАО “Саранский телевизионный завод“, производящее телевизоры марки “Спектр“ из импортных комплектующих.

Предприятие станкостроительной отрасли ОАО “Станкостроитель“ специализируется на выпуске кузнечно-прессового и прокатного оборудования. Предприятие автомобильной промышленности ОАО “Саранский завод автосамосвалов“ выпускает автосамосвалы, автозапчасти, прицепы и тягово-сцепные устройства к легковым автомобилям.

Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение представляет ОАО “Сарэкс“. Предприятие производит 60% всех экскаваторов, выпускаемых в Российской Федерации, которые успешно эксплуатируются предприятиями топливно-энергетического комплекса, нефтегазовой, угольной, горнорудной отраслей, строительной индустрии и
дорожного хозяйства не только в России, но и в Европе. Кроме основной продукции предприятие производит и сельскохозяйственную технику, выпускает девять наименований почвообрабатывающих агрегатов (плуги, дисковые бороны, культиваторы, уплотнители почвы, захваты рулонные и др.).

ОАО “Саранский приборостроительный завод“ специализируется на производстве приборной техники, применяемой в различных отраслях промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.

Химическая и нефтехимическая промышленность представлена ОАО “Резинотехника“, которое занимает четвертое место по объему выпускаемой продукции среди предприятий данной отрасли в России. Производит более 15 тысяч наименований резинотехнических изделий, используемых в различных отраслях промышленности.

ОАО “Биохимик“ (предприятие химико-фармацевтической отрасли) - крупный производитель антибиотиков и кровезаменителей, широкого спектра инфузионных и солевых растворов, всего около 100 наименований лекарственных препаратов.

ОАО “Медоборудование“ (промышленность медицинской техники) специализируется на производстве дезинфекционного оборудования и аквадистилляторов, автоперевязочных и автомобилей медицинской службы.

Пищевая промышленность представлена такими предприятиями, как Хлебокомбинат, Хлебозавод N 5, ОАО “Саранский комбинат макаронных изделий“, ОАО “Ламзурь“, ОАО “Мордовспирт“, Саранский филиал ОАО “Сан Интербрю“, ОАО “Консервный завод “Саранский“, ОАО “Молочный комбинат “Саранский“, ОАО “Максо“ и др.

Выработка электроэнергии осуществляется на тепловых станциях - Саранской ТЭЦ-1 и Саранский ТЭЦ-2. Потребление электроэнергии значительно превышает объем ее производства. Покрытие дефицита обеспечивается закупками.

В 2005 - 2006 г.г. в Саранске введены в строй несколько крупных заводов и производств. Среди них особенно выделяются крупнейший в мире солодовенный завод, где применяются самые современные технологии и 17 работников обеспечивают годовые объемы выпуска продукции до 1,5 млрд. руб. Также построены и функционируют новые цеха в ОАО “Сарансккабель“ и на его дочернем предприятии “Цветлит“. Запущены две итальянские линии и монтируется третья швейцарская линия на Саранском комбинате макаронных изделий, вводятся новые линии в ОАО
“Ламзурь-С“, произведена модернизация ОАО “Мордовспирт“. В 2006 г. в Саранске построен Бизнес-инкубатор для начинающих предпринимателей.

Транспортная система Саранска формировалась на протяжении длительной истории развития городского округа. Она обслуживает не только столицу Республики Мордовия, но и страну в целом, обеспечивая транзитные перевозки, сообщение между соседними регионами. В городском округе Саранск расположен современный аэропорт, позволяющий принимать самолеты грузоподъемностью до 100 тн (типов ТУ-154, Боинг 737 и др.), оборудованный всем необходимым для обслуживания внутренних и международных рейсов, оказания коммерческих услуг по перевозке пассажиров и грузов.

На промышленных предприятиях трудится треть от числа занятых в экономике городского округа. Здесь сосредоточено наиболее прогрессивное технологическое оборудование и высококвалифицированный персонал.

Одной из динамично развивающихся отраслей экономики является отрасль связи, которая в Саранске представлена филиалом ОАО “ВолгаТелеком“. На территории округа функционируют около 16 АТС общей мощностью более 104 тыс. номеров с программным управлением.

Социально-экономическое развитие городского округа в последние годы характеризуется политической и экономической стабильностью.

В Саранске многое делается для создания условий для формирования эффективной экономики, обеспечения комплексного развития городского округа в целях повышения благосостояния его населения.

Принята и реализуется Программа реформирования ЖКХ города на 2006 - 2010 гг., завершаются работы по разработке нового Генерального плана города, перестроены некоторые улицы. Особо можно выделить такие объекты, где завершено или активно ведется строительство: Дворец спорта, стадион “Старт“, спорткомплекс “Мордовия“, кинотеатр “Киномакс “Победа“, архитектурный комплекс у Вечного огня, учебный корпус МГУ им. Н.П.Огарева, а также Собор Ушакова, собор Казанской Божьей Матери, национальный театр, Ледовый дворец, Республиканская клиническая больница и многие другие.

Итогом плодотворной созидательной работы органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций, всех горожан стало то, что
в 2005 году по итогам смотра-конкурса за 2004 год Саранск признан дипломантом всероссийского конкурса по благоустройству города, заняв почетное 3 место. А в 2006 году по итогам 2005 года занял уже почетное 2 место.

Реализуется ряд важнейших социальных программ, направленных на решение неотложных социальных проблем, касающихся демографии, здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики и т.д.

1.2. СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Бюджет городского округа Саранск является достаточно устойчивым, сбалансированным (за последний отчетный год доля собственных доходов в бюджете составила - 63,4 процента). Доходы и расходы имеют устойчивую тенденцию роста, статьи доходов бюджета систематически перевыполнялись. Бюджетная политика в городском округе Саранск направлена на формирование сбалансированного по доходам и расходам бюджета.

Бюджет городского округа Саранск за 2005 год по доходам, без учета финансовой помощи из республиканского бюджета, исполнен в сумме 1334128,7 тыс. рублей, что составляет 103,0% к прогнозному заданию, утвержденному Решением Саранского городского Совета депутатов “О бюджете города Саранск на 2005 год“ в размере 1285532,0 тыс. рублей“.

Анализ исполнения прогноза и структура

основных налоговых поступлений

-----------------T--------T--------T-----------T-------T-----------------------¬

¦ ¦ План ¦ Факт ¦Исполнение,¦ Рост ¦Структура (в % к общей ¦

¦ ¦2005 г. ¦2005 г. ¦ (%) ¦2005 к ¦сумме собств. доходов) ¦

¦ ¦ (тыс. ¦ (тыс. ¦ ¦ 2004 +-------T-------T-------+

¦ ¦ руб.) ¦ руб.) ¦ ¦ (%) ¦ План ¦ Факт ¦ Факт ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г.¦2005 г.¦2004 г.¦

+----------------+--------+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+

¦Всего налоговых ¦962259,1¦982197,1¦ 101 ¦ 109,9 ¦ 72,1 ¦ 73,6 ¦ 79,4 ¦

¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+

¦Налог на прибыль¦ 352,9¦ 398,1¦ 112,8 ¦ 0,75¦ 0,03¦ 0,03¦ 4,7 ¦

+----------------+--------+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+

¦Налог на доходы ¦319670,9¦320742,4¦ 100,3 ¦ 66,4 ¦ 24,9 ¦ 24,0 ¦ 42,95¦

¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+

¦Акцизы ¦154020,6¦156041,1¦ 101,3 ¦ 142,4 ¦ 12,0 ¦ 11,7 ¦ 9,7 ¦

+----------------+--------+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+

¦Налог на ¦223931,7¦226826,3¦ 101,3 ¦ 629,9 ¦ 17,4 ¦ 17,0 ¦ 3,2 ¦

¦совокупный доход¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+

¦Налог на ¦ 97250,7¦101633,9¦ 104,5 ¦ 82,1 ¦ 7,6 ¦ 7,6 ¦ 11,0 ¦

¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+

¦Налог на добычу ¦ 178,0¦ 182,5¦ 102,5 ¦ 68,0 ¦ 0,01¦ 0,01¦ 0,02¦

¦обще- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦распространенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+

¦Задолженность по¦152358,8¦155657,8¦ 102,2 ¦2770,0 ¦ 11,4 ¦ 11,7 ¦ 0,5 ¦

¦отмененным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦налогам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+

¦Госпошлина ¦ 14495,5¦ 20715,0¦ 142 ¦ 233,4 ¦ 1,1 ¦ 1,5 ¦ 0,79¦

L----------------+--------+--------+-----------+-------+-------+-------+--------

Долговая политика, проводимая руководством городского округа Саранск, может быть оценена как ответственная. Программа сокращения муниципального долга городского округа реализуется с 2001 года. В ее рамках:

- была проведена полная инвентаризация задолженности бюджета городского округа;

- составлена Долговая книга города Саранска;

- разработан и реализуется план мероприятий по сокращению муниципального долга городского округа Саранск.

В результате проведения осторожной, взвешенной долговой политики показатели объема муниципального долга на 01.01.2006 в городском округе Саранск находятся на весьма высоком уровне - 0,4 процента доходов бюджета городского округа Саранск без учета финансовой помощи из республиканского бюджета.

В течение последних лет предельный размер муниципального долга и расходов на его обслуживание соответствовали требованиям и ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Кроме того, долговые показатели городского округа с запасом удовлетворяют всем дисквалификационным критериям Программы.

Объем кредиторской задолженности бюджетной системы городского округа Саранск по состоянию на 1 января 2006 года составил 0,4 процента доходов городского бюджета без учета финансовой помощи из бюджета субъекта. В течение последних трех лет задолженность по заработной плате с начислениями работникам бюджетной сферы отсутствовала в местном бюджете.

В Саранске проводится целенаправленная политика по оздоровлению муниципальных финансов, наполнению доходной части бюджета денежными средствами. Анализ кредитоспособности городского округа Саранск позволяет рассчитывать на эффективное использование и соблюдение целевого характера средств Фонда реформирования муниципальных финансов.

1.3. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕФОРМЫ

Концепция реформирования муниципальных финансов городского округа Саранск направлена на повышение результативности бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами.

Сложившаяся организация бюджетного процесса в городском округе Саранск ограничивает возможности повышения эффективности управления муниципальными финансами и переориентации деятельности администраторов бюджетных средств с освоения выделенных им ассигнований на достижение конечных общественно значимых и измеримых результатов, что проявляется в сложности увязки:

критериев и процедур отбора финансируемых направлений и мероприятий с приоритетами государственной политики;

формулировок целей и конечных результатов использования бюджетных средств с критериями оценки деятельности администраторов бюджетных средств.

Основные проблемы управления финансами в городском округе Саранск могут быть сформулированы следующим образом:

- неопределенность границ муниципальных финансов, что требует уточнения перечня бюджетных услуг и организаций, действительно требующих финансирования из бюджета, на основе инвентаризации системы бюджетных учреждений и реализации программы оптимизации муниципальных расходов и реструктуризации сети бюджетных учреждений;

- несовершенство бюджетного процесса. Принятие решений в области бюджетной политики происходит исходя из краткосрочной перспективы, без учета их будущих последствий, а финансирование многих направлений расходов возобновляется ежегодно без анализа альтернативных или более эффективных способов предоставления бюджетных услуг;

- несовершенство системы управления расходами бюджета. Повышение эффективности предоставления бюджетных услуг населению городского округа требует их детальной инвентаризации и разработки стандартов качества. Реализация этих мер требует пересмотра состава бюджетных обязательств Администрации городского округа Саранск, осуществления институциональных преобразований, направленных на внедрение рыночных отношений в финансирование бюджетных услуг, оптимизации количества бюджетных учреждений и численности персонала.

На сегодняшний день в городском округе присутствует достаточно развитый сектор оказания общественных услуг. Жители города обеспечены услугами по оказанию медицинской помощи, образовательными услугами, услугами сферы культуры и искусства. При этом эффективность общественного сектора не достаточно высока. Необходимы более глубокие преобразования сети учреждений по оказанию общественных услуг с целью существенного повышения эффективности деятельности учреждений. Одновременно в Саранске имеют место противоречия, которые выражаются в несоответствии технического и финансового потенциала учреждений социальной сферы и качества общественных услуг постоянно повышающимся требованиям населения. При этом доходная часть бюджета городского округа Саранск не может обеспечить в полном объеме потребность финансирования расходов социальной направленности. Руководством проводится политика эффективного использования финансовых ресурсов, в том числе и за счет экономии бюджетных средств. Однако эти резервы ограничены, и интенсификация деятельности в этом направлении приведет к негативным социальным последствиям.

Реализация программы реформирования муниципальных финансов городского округа Саранск является ключевым моментом в увеличении его инвестиционного потенциала, способствуя успешному решению проблем по развитию городского округа.

Решение стоящих перед городским округом проблем может быть достигнуто за счет повышения качества финансового управления и эффективности использования имеющихся бюджетных ресурсов. Для целенаправленного, скоординированного решения этих задач назрела необходимость разработки и реализации Программы реформирования системы управления муниципальными финансами.

Программа реформирования системы управления муниципальными финансами городского округа Саранск разработана на основе анализа фактического исходного состояния и приоритетов Администрации городского округа Саранск в реформировании муниципальных финансов, с учетом положительных результатов реформирования муниципальных финансов в муниципальных образованиях - участниках проекта технического содействия реформе бюджетной системы на муниципальном уровне в 2001 - 2005 годах, требований Приказов N 238 и N 239 от 24.08.2004, N 322 от 29.09.2006 Министерства финансов Российской Федерации и Концепции реформы бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах.

1.4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕФОРМИРОВАНИЯ

Анализ проблем муниципальных финансов городского округа Саранск свидетельствует о необходимости совершенствования бюджетной политики в среднесрочном периоде, создания эффективной системы управления муниципальными финансами и внедрения новой культуры управления, ориентированной на предоставление высококачественных бюджетных услуг населению. Реализация поставленных целей возможна на основе разработки и практического внедрения Программы реформирования муниципальных финансов городского округа Саранск.

Стратегической целью реформирования системы управления муниципальными финансами в городском округе Саранск является повышение эффективности и результативности работы Администрации городского округа Саранск, направленное на улучшение качества социально-экономической среды для проживающего на его территории населения, создание условий для стабильного экономического роста, улучшение инвестиционного климата на основе использования передового мирового опыта бюджетных реформ, ориентированных на управление результатами применения современного инструментария бюджетной, налоговой, долговой финансово-экономической политики в целом, и повышение прозрачности исполнения бюджета.

Исходя из заявленной цели, Программа реформирования муниципальных финансов должна быть направлена на:

- формирование благоприятных условий для социально-экономического развития городского округа Саранск;

- повышение качества управления муниципальными финансами;

- обеспечение эффективности и результативности предоставления бюджетных услуг населению.

Достижению главной цели реформирования муниципальных финансов в городском округе Саранск должно способствовать решение следующих основных задач:

1. Реформирование бюджетного процесса и управления расходами; внедрение системы оценки эффективности и результативности бюджетных расходов.

2. Совершенствование исполнения бюджета и повышение его прозрачности и эффективности на основе внедрения бюджетирования, ориентированного на результат.

3. Оптимизация муниципального сектора экономики, оздоровление сферы жилищно-коммунального хозяйства, реформирование транспортного обслуживания.

4. Формализация процедур и совершенствование критериев отбора инвестиционных проектов. Повышение инвестиционной привлекательности городского округа за счет развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, образовательной и т.д. инфраструктуры, создания условий для дальнейшего развития инвестиционной и предпринимательской деятельности.

5. Развитие доходной части бюджета городского округа.

6. Совершенствование системы управления муниципальным долгом.

7. Продолжение административной реформы, повышение квалификации работников Администрации городского округа Саранск.

8. Внедрение современных информационных технологий по управлению финансовыми ресурсами и формированию единой системы информационного обеспечения бюджетного процесса.

9. Дальнейшее совершенствование и реализация механизмов эффективного управления муниципальной собственностью.

1.5. ПЛАН РЕФОРМИРОВАНИЯ

План реформирования настоящей программы сформирован на основе оценки исходного состояния по каждому направлению реформы и состоит из перечня мероприятий, проведение которых обеспечит достижение поставленных целей Программы реформирования.

Проведение мероприятий будет осуществлено в два этапа:

- первый этап начинается с момента утверждения программы и заканчивается 1 июля 2007 года;

- второй этап начинается с 1 июля 2007 года и заканчивается 1 июля 2008 года.

Кроме того, в период с 1 июля 2008 года по 31 декабря 2008 года будут подведены итоги реализации программы. Основная цель этапа - оценка результативности реализации программы, результативности действий конкретных исполнителей и выбранных путей достижения поставленных целей, что позволит, опираясь на достигнутые результаты, сформировать план дальнейших действий по совершенствованию системы муниципальных финансов

Одним из важных моментов будет подготовка отчета о достигнутых в ходе реформирования системы управления муниципальными финансами результатах. Эта информация должна стать доступной широкому кругу жителей городского округа и быть всесторонне освещена.

Ввиду возможности возникновения в ходе реализации программы определенных сложностей и неучтенных при ее подготовке проблем, План реформирования предусматривает возможность изменения путем альтернативной замены одного мероприятия другим, обеспечивающим достижение нужного результата.

Мероприятия по направлениям Программы представлены ниже.

1) Реформа бюджетного процесса и управления расходами (A):

- перевод бюджетных учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных (немуниципальных) организаций;

- совершенствование порядка финансирования временных кассовых разрывов;

- обязательная публичная независимая экспертиза решений по вопросам бюджетной и налоговой политики;

2) Бюджетирование, ориентированное на результат (B):

- создание системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах;

- установление стандартов качества предоставления бюджетных услуг;

- формирование среднесрочных ведомственных программ расходов;

- повышение самостоятельности бюджетных учреждений;

- использование среднесрочного финансового планирования;

3) Административная реформа (C):

- внедрение процедур открытого конкурса на замещение муниципальных должностей и повышения квалификации муниципальных служащих;

4) Реформирование муниципального сектора экономики (D):

- сокращение бюджетных средств, предоставляемых негосударственным (немуниципальным) организациям (за исключением организаций социальной сферы);

- оздоровление предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

- организация сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги;

- совершенствование механизма предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг малоимущим гражданам;

- реформирование транспортного обслуживания.

5) Совершенствование системы инвестиций (E):

- мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств;

- совершенствование процедуры принятия решений об осуществлении новых инвестиционных проектов;

6) Создание условий для развития доходной базы (F):

- организация оперативного учета задолженности перед бюджетом, рассроченных и отсроченных платежей в бюджет;

- создание формализованной методики оценки финансовых последствий предоставляемых льгот (в том числе в виде пониженной ставки) по уплате налогов и сборов;

- повышение деловой активности;

- организация учета объектов, находящихся в собственности муниципального образования, и предоставление информации заинтересованным лицам;

- мониторинг эффективности деятельности унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образованию.

7) Совершенствование долговой политики (G):

- внедрение формализованных процедур управления долгом, принятия долговых обязательств, их рефинансирования;

- формализация процедур предоставления муниципальных гарантий;

- снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджетов.

1.6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САРАНСК

Поставленные цели и задачи реформы потребуют значительных усилий и многолетней напряженной работы органов местного самоуправления городского округа Саранск. Комплексный подход к реализации Программы позволит не только создать благоприятные условия для социально-экономического развития городского округа Саранск и обеспечить переход к бюджетному планированию, ориентированному на результат, но и позволит повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления.

Исходя из заявленных целей, уже сегодня можно прогнозировать ожидаемые результаты в разрезе основных направлений реформирования и определить качественный эффект, который должен быть получен в период с 2006 по 2008 годы. Однако следует отметить, что основной эффект от реализации Программы и проводимых преобразований скажется только в последующие годы.

По направлению “Реформа бюджетного процесса и управления расходами“ будут разработаны и утверждены:

- перечень основных социальных услуг, предоставление которых может осуществляться немуниципальными организациями, порядок и план перевода бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму немуниципальных организаций, форма типового контракта;

- методология планирования временных кассовых разрывов по месяцам в пределах текущего финансового года и порядок формирования финансового резерва для финансирования временных кассовых разрывов;

- обязательность процедур проведения публичной независимой экспертизы (негосударственные, немуниципальные, общественные и научные организации) решений по вопросам бюджетной и налоговой политики и порядок проведения публичной независимой экспертизы решений по вопросам бюджетной и налоговой политики.

Ожидаемый эффект:

- прирост просроченной задолженности (за исключением кредиторской) и кредиторской задолженности будет отсутствовать;

- повышение качества разрабатываемых нормативно-правовых актов в сфере бюджетной и налоговой политики за счет проведения обязательной публичной независимой экспертизы указанных актов;

По направлению “Бюджетирование, ориентир“ванное на результат (БОР)“ будут разработаны и утверждены:

- стандарты качества предоставления бюджетных услуг по видам бюджетных услуг (культура, образование, здравоохранение, спорт, физическая культура, транспортное обслуживание и жилищно-коммунальное хозяйство) и порядок оценки соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам,

- порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, а также корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов и основные требования к результатам работы бюджетных учреждений в соответствии со стандартами качества предоставления бюджетных услуг;

- порядок обязательного учета показателей среднесрочного финансового плана при подготовке решения о бюджете на очередной финансовый год и методики формирования среднесрочного финансового плана (с учетом положений об утверждении на очередной финансовый год путем корректировки утвержденного в предыдущем финансовом году).

Ожидаемый эффект: оптимизация перечня основных социальных услуг и повышение качества предоставляемых бюджетных услуг за счет внедрения стандартов качества предоставления бюджетных услуг, повышение эффективности использования средств бюджета городского округа за счет введения практики оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг при формировании расходов на очередной финансовый год, а также за счет применения практики реализации ведомственных целевых программ и их оценки на основании индикаторов оценки результативности планируемых результатов.

По направлению, связанному с административной реформой, планируется:

- проведение конкурсных процедур при замещении вакантных должностей и обязательное прохождение аттестации муниципальными служащими один раз в три года;

- публикация в СМИ и сети Интернет наименования вакантных должностей, квалификационных требований к их замещению, условий проведения конкурса и его результатов;

- проведение мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих в соответствии с законодательствами, размещение в сети Интернет перечня направлений профессиональной переподготовки и тематики курсов повышения квалификации муниципальных служащих на очередной календарный год.

Ожидаемый эффект: включение в кадровый резерв и назначение специалистов на вакантные должности муниципальной гражданской службы на конкурсной основе в соответствии с федеральным и республиканским законодательствами, организация курсов повышения квалификации не реже, чем раз в три года, не менее, чем для 50% работников.

По направлению “Реформирование муниципального сектора экономики“ будут приняты нормативно-правовые акты и будут установлены:

- порядок урегулирования (признания) задолженности и ее погашения;

- порядок учета категорий граждан, имеющих право на льготы;

- утверждение порядка проверки уровня доходов получателей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, включая оценку имущественных прав граждан.

Ожидаемый эффект:

- совершенствование механизма предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг малоимущими гражданами;

- доля расходов на транспортные услуги населению и организацию транспортного обслуживания населения, распределяемых в рамках открытых конкурсов на обслуживание маршрутов, превысит 90% от общего объема этих расходов.

По направлению “Совершенствование системы инвестиций“ будут утверждены:

- порядок оценки бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов;

- система критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения реализации или переработки инвестиционных проектов и порядок включения в бюджет расходов на осуществление новых инвестиционных проектов, с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов;

- запрет для инициации новых инвестиционных проектов в случае, если эксплуатационные расходы будущих периодов превышают положительный финансовый эффект от их реализации.

Ожидаемый эффект: оптимизация инвестиционной политики за счет применения практики расчета социальной эффективности реализуемых или принимаемых к реализации инвестиционных проектов, а также эксплуатационных расходов будущих периодов, что позволит исключить из расходов бюджета расходы на инвестиционные проекты, удовлетворяющие условиям для досрочного прекращения их реализации, и по которым эксплуатационные расходы будущих периодов превышают положительный финансовый эффект от их реализации.

По направлению, связанному с созданием условий для развития доходной базы, будут разработаны и утверждены:

- порядок предоставления рассрочек и отсрочек;

- порядок проведения мониторинга дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей;

- порядок оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот;

- порядок мониторинга деятельности предприятий в сфере малого предпринимательства;

Ожидаемый эффект: включение в состав материалов, представленных к бюджету за последний отчетный год, данных о стоимости объектов, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе по отдельным объектам собственности, и обеспечение социально-экономического роста за счет оптимизации поддержки малого предпринимательства в городском округе и оптимизации сети муниципальных унитарных предприятий.

По направлению “Совершенствование долговой политики“ будут утверждены:

- методология расчета платежеспособности бюджета с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств, включая кредиторскую задолженность на среднесрочный период, и методика расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на платежеспособность муниципального образования;

- обязательное предоставление залога в полное обеспечение выданной муниципальной гарантии;

Ожидаемый эффект: сокращение долговой нагрузки на бюджет городского округа Саранск и создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в экономику городского округа за счет того, что все выдаваемые гарантии полностью соответствуют установленной процедуре.

Комплексный подход к реализации Программы за счет создания благоприятных условий повышения эффективности функционирования системы управления финансами, создания благоприятных условий для экономического развития городского округа Саранск и получение положительных оценок проводимой органами местного самоуправления бюджетной политики со стороны налогоплательщиков и населения оказывают влияние не только на финансово-бюджетную сферу, но и на всю экономику городского округа в целом, а повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления создает предпосылки для устойчивого развития муниципального образования в ближайшие годы.

2. ОБОСНОВАНИЕ КОНКРЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ

2.1. РЕФОРМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

И УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ

В рамках данного блока предполагается реализация нескольких ключевых направлений активизации процессов финансового оздоровления, стимулирования реформ бюджетной сферы городского округа Саранск.

Основу процесса реформирования составляет переход от экстенсивных способов финансирования и предоставления бюджетных услуг к интенсивному, что требует их инвентаризации, перераспределения ограниченных бюджетных ресурсов в пользу исключительно тех задач, от которых действительно зависят рост благосостояния и уровень жизни населения, а также ключевые параметры и перспективы развития городского округа. Эти задачи планируется реализовать с учетом принятого федерального законодательства о реформе федеративных отношений и местного самоуправления, а также Закона Республики Мордовия от 26.12.2005 N 107-З “О межбюджетных отношениях в Республике Мордовия“.

Данное направление включает ряд мероприятий:

2.1.1. Перевод бюджетных учреждений, предоставляющих

социальные услуги, в форму негосударственных

(немуниципальных) организаций (A1)

Анализ исходного состояния

В настоящее время в структуре бюджета городского округа Саранск значительное место занимает финансирование бюджетных учреждений, предоставляющих социальные услуги населению. На момент принятия Программы проведена предварительная оценка возможности перевода бюджетных учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму немуниципальных организаций. Реализация такого перевода возможна на основе проведения оценки бюджетных учреждений, предоставляющих социальные услуги, с точки зрения возможности их перевода в немуниципальные без значительного ущерба интересам населения городского округа с разработкой механизма взаимодействия с такими организациями в целях решения задач местного самоуправления. Это потребует утверждения перечня основных социальных услуг, предоставление которых может осуществляться немуниципальными организациями, а также утверждения плана перевода таких бюджетных учреждений в форму немуниципальных организаций. В настоящее время отсутствуют нормативные акты о переводе муниципальных учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму немуниципальных организаций. Администрация городского округа Саранск планирует разработать нормативный акт “Об утверждении порядка и плана перевода муниципальных учреждений, предоставляемых социальные услуги, в форму немуниципальных организаций“.

План реформирования

В рамках реализации первого этапа Программы по итогам проведенной оценки и анализа социальных услуг, предоставляемых в соответствии с требованиями действующего законодательства за счет средств бюджета городского округа Саранск, будет разработан и утвержден перечень основных социальных услуг, предоставление которых может осуществляться негосударственными (немуниципальными) организациями.

Перечень основных социальных услуг, предоставление которых может осуществляться немуниципальными организациями, будет составляться исходя из возможности негосударственного сектора экономики оказывать аналогичные услуги. Могут, например, рассматриваться варианты размещения отдельных услуг в негосударственном секторе, уже оказывающем их, или преобразование ныне действующего учреждения в негосударственную форму собственности с сохранением направленности деятельности. При этом должны учитываться все аспекты, связанные со сложностью процессов оказания отдельных видов социальных услуг, а также оценка возможных нежелательных последствий данного мероприятия для потребителей бюджетной услуги.

Программа исходит из необходимости оптимизации и сокращения бюджетных расходов и, следовательно, расширения спектра организаций (не являющихся муниципальными), предоставляющих социальные услуги населению. Следует отметить, что сам переход существенно зависит от развития рынка услуг.

Утверждение порядка и плана перевода бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму немуниципальных организаций и формы типового контракта необходимо не только для формализации процедур и определения очередности перевода, но и для решения ряда ключевых вопросов, касающихся правовой формы новых немуниципальных организаций, а также путей ликвидации муниципальных учреждений и организаций.

Наиболее вероятными организационно-правовыми формами организаций - производителей социальных услуг являются: автономная некоммерческая организация (АНО) и хозяйственное общество (ООО, ЗАО и т.п.). Эффективность каждой из этих форм необходимо проверить в ходе эксперимента. Преимуществами АНО в данном случае являются: более простой режим управления организацией, учета, отчетности, более широкие возможности для получения ими экономической поддержки от органов власти. Для некоммерческих организаций в большей степени характерно сохранение сложившихся в бюджетных учреждениях взаимоотношений в трудовом коллективе, отсутствие конфликтов по типу “наемный работник - собственник“. Для хозяйственных же обществ характерен более жесткий контроль со стороны собственника за рациональным использованием финансовых ресурсов.

На этапе проведения эксперимента будет предусмотрен вывод из муниципального сектора экономики лишь незначительного числа бюджетных учреждений. Как показывает опыт, наиболее эффективным не только в налоговом отношении, но и в экономическом плане является аутсорсинг. В этой связи для ускорения процедур реструктуризации имеет смысл в первоочередном порядке рассмотреть вопрос о включении в план мероприятий и передаче частным организациям подрядов на выполнение отдельных наиболее простых процессов технического или вспомогательного плана, таких, как уборка помещений, ремонт и обслуживание оргтехники.

Учитывая высокую социальную значимость проводимых преобразований, непосредственно затрагивающих интересы граждан, проведение всех преобразований будет проходить максимально открыто, с публикацией на втором этапе реализации Программы в СМИ и сети Интернет планируемых и фактических результатов перевода бюджетных учреждений, предоставляющих социальные услуги, в новые организационно-правовые формы.

Альтернативы

Альтернативой принимаемому решению может быть сохранение всех видов учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги на бюджетном финансировании. При этом в сфере образования, культуры имеются организации с высокой долей платных услуг в доходах, способные самостоятельно или при поддержке бюджета продолжать осуществление социально значимых услуг.

Оценка рисков

Основные риски перевода бюджетных учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму немуниципальных организаций связаны с нежеланием частного бизнеса взять на себя ответственность за оказание конкретных социальных услуг.

Частичное высвобождение работников бюджетной сферы и обретение бюджетными учреждениями нового организационно-правового статуса будет связано с возникновением дополнительных издержек, в том числе связанных с государственной регистрацией, уплатой лицензионных сборов, открытием счетов, созданием автономной системы отчетности и т.д., что влечет возникновение дополнительных расходов.

Возможные риски связаны с нежеланием ряда учреждений переходить в негосударственные организационно-правовые формы, их способностью спровоцировать недовольство отдельных граждан и их групп (родители детей).

Возможно также единовременное увеличение стоимости социальных услуг, оказываемых негосударственными организациями, и возрастание социальной напряженности.

2.1.2. Совершенствование порядка финансирования

временных кассовых разрывов (A2)

Анализ исходного состояния

Возникновение временных кассовых разрывов при исполнении бюджета городского округа Саранск связано, как правило, со следующими основными причинами:

- неравномерность поступления налоговых доходов для финансирования запланированных бюджетных расходов;

- сезонное увеличение расходов на выплату заработной платы и оплата отпусков работникам бюджетной сферы;

- сезонное увеличение расходов на подготовку предприятий ЖКХ и организаций бюджетной сферы к осенне-зимнему сезону.

Анализ исполнения городского бюджета за 2003 - девять месяцев 2006 года, приведенный в дополнительной таблице, показывает, что в результате перечисленных причин объемы кассовых разрывов составляли:

----------------------------T-----------T-----------T----------T----------¬

¦ ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (9 мес.) ¦

+---------------------------+-----------+-----------+----------+----------+

¦Величина кассового разрыва ¦ 488098 ¦ 239900 ¦ 83000 ¦ 20000 ¦

¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+-----------+-----------+----------+----------+

¦Объем привлеченных средств ¦ 488098 ¦ 239900 ¦ 83000 ¦ 20000 ¦

¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------------+-----------+-----------+----------+-----------

По состоянию на 01.10.2006 кассовых разрывов нет. Все кассовые разрывы в 2005 - 2006 году покрывались за счет бюджетных кредитов из республиканского бюджета. Проводимая финансово-кредитная политика в муниципальном образовании исключила возникновение кассовых разрывов и на момент разработки Программы обеспечила отказ от привлечения заемных средств на покрытие кассовых разрывов.

План реформирования

Учитывая существенный задел, реализация данного мероприятия начинается со второго уровня.

В рамках реализации первого этапа Программы планируется закрепить достигнутые результаты, разработать и утвердить методологию планирования временных кассовых разрывов по месяцам в пределах текущего финансового года, а также порядок формирования финансового резерва для финансирования временных кассовых разрывов.

Методология планирования временных кассовых разрывов должна включать порядок и источник формирования финансового резерва для финансирования временных кассовых разрывов. Необходимо заложить не только алгоритм расчета сумм резерва, но и расставить приоритеты в выборе источника резерва.

В качестве источников резерва могут выступать:

кредитные заимствования, включая “револьверные линии“;

согласованные отсрочки по выполнению финансовых обязательств.

По форме резерв может быть в виде оборотной кассовой наличности, в виде фонда стабилизации муниципальных финансов или иной форме. Без учета вышеназванных моментов и соответствующего нормативного правового закрепления намерения снизить негативные последствия возникновения кассовых разрывов будут иметь декларативный характер.

Все принятые нормативные акты, регулирующие вопросы финансирования временных кассовых разрывов, будут на втором этапе реализации Программы опубликованы в СМИ и сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Саранск.

Альтернативы

Возможными альтернативами являются введение жестких ограничений на минимальный остаток бюджетных средств на счетах казначейства. Однако полная ликвидация временных кассовых разрывов возможна только в случае обеспечения ФНС стабильных поступлений в бюджет городского округа Саранск.

Оценка рисков

Основные риски связаны не столько с недостаточностью бюджетных ресурсов для формирования финансового резерва для финансирования временных кассовых разрывов, сколько с отсутствием правовых норм контроля со стороны финансовых органов за полным и своевременным сбором и зачислением в бюджет городского округа Саранск поступлений от налогов и сборов.

2.1.3. Обязательная публичная независимая

экспертиза решений по вопросам бюджетной

и налоговой политики (A3)

Анализ исходного состояния

Деятельность Администрации городского округа Саранск по составлению и рассмотрению проекта бюджета городского округа Саранск регулируется Решением Саранского городского Совета депутатов от 23.12.2005 N 185 “Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Саранск“.

Необходимо отметить, что в городском округе Саранск закреплен последовательный порядок межведомственного согласования проектов правовых актов городского округа Саранск.

Проекты решений Совета депутатов проходят согласование в структурных подразделениях Администрации городского округа. Законность правовых актов городского округа в области налоговой и бюджетной политики подвергается постоянной проверке со стороны органов прокуратуры. На сегодняшний день ни одно решение органов местного самоуправления в области налоговой и бюджетной политики не признано незаконным и не отменено по этому основанию. Все отчеты об исполнении бюджета городского округа Саранск утверждены Советом депутатов городского округа Саранск и были приняты Министерством финансов Республики Мордовия.

Но нужно отметить, что в настоящее время в связи с отсутствием необходимого нормативного правового регулирования систематическая оценка фактических финансовых последствий реализации решений в области бюджетного и налогового законодательства Администрацией городского округа Саранск не проводится.

Вместе с тем, как показывает мировой опыт, оценка фактических финансовых последствий реализации решений по вопросам бюджетной и налоговой политики требует обязательной публичной независимой экспертизы, а соответственно, утверждения порядка и обязательности проведения такой экспертизы.

План реформирования

В рамках реализации первого этапа Программы планируется разработать методику и провести оценку фактических финансовых последствий решений по вопросам бюджетной и налоговой политики, принятых в последнем финансовом году.

Политика публичности, проводимая Администрацией городского округа Саранск, требует более широкого привлечения специалистов и экспертов к разработке правовых актов. Официальное опубликование решений по вопросам бюджетной и налоговой политики и хода дискуссии при их обсуждении имеет также и важный социально-политический аспект, поскольку в этом случае все жители городского округа Саранск становятся соучастниками бюджетного процесса.

В ходе реализации Программы планируется принять правовой акт органа местного самоуправления, которым будет утверждена обязательность процедур проведения независимой публичной экспертизы решений по вопросам бюджетной и налоговой политики. Порядок проведения процедур публичной независимой экспертизы решений по вопросам бюджетной и налоговой политики должен предусматривать не только сроки проведения экспертизы, но и способы ее проведения, а также порядок учета и рассмотрения выводов независимых экспертов.

Для исключения неоднозначного толкования предмета деятельности независимой экспертизы и обеспечения своевременной передачи проектов решений по вопросам бюджетной и налоговой политики на независимую экспертизу представляется целесообразным законодательно закрепить перечень нормативных правовых актов в области бюджетного и налогового законодательства, включающего проекты нормативных правовых актов, определяющих размеры оплаты труда, вопросы приобретения или отчуждения собственности, предоставления социальных гарантий или требующие дополнительного финансирования. Одной из возможных форм проведения независимой экспертизы может стать образование при Главе Администрации городского округа Саранск Экспертной комиссии, состоящей из представителей юридической и экономической науки, экспертов в области финансово-бюджетных отношений, а также представителей общественных объединений и профсоюзов.

Планируется, что проекты решений по вопросам бюджетной и налоговой политики городского округа Саранск на втором этапе Программы будут представлены в СМИ и сети Интернет еще до их утверждения, а результаты независимой публичной экспертизы - после ее проведения.

Альтернативы

Независимая экспертиза нормативно-правовых актов Администрации городского округа Саранск будет способствовать информированности граждан о деятельности администрации, росту их гражданской активности, снижению социальной напряженности, большему учету вероятных последствий, в том числе финансовых, экономических и социальных, по принимаемым решениям.

Альтернативой публичной независимой экспертизе может стать образование общественной палаты при органе местного самоуправления.

Оценка рисков

Основные риски, с одной стороны, связаны с поиском независимых организаций, а также наличием в них профессионально подготовленных специалистов по бюджетно-налоговым проблемам, а с другой, с необходимостью изыскания дополнительных финансовых ресурсов для привлечения данных специалистов.

В целях реализации Программы по направлению “Реформа бюджетного процесса и управления расходами“ предполагается осуществить следующий комплекс мероприятий.

----T----------------------------------T----------T-----------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Сроки ¦ Состав ¦

¦ ¦ ¦проведения¦ исполнителей ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦1. ¦Перевод бюджетных учреждений, ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставляющих социальные услуги,¦ ¦ ¦

¦ ¦в форму негосударственных ¦ ¦ ¦

¦ ¦(немуниципальных) организаций ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦1.1¦Разработка и утверждение перечня ¦01.07.2007¦управление образования,¦

¦ ¦основных социальных услуг, ¦ ¦управление ¦

¦ ¦предоставление которых может ¦ ¦здравоохранения, ¦

¦ ¦осуществляться немуниципальными ¦ ¦управление культуры, ¦

¦ ¦организациями ¦ ¦управление жилищно- ¦

¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства¦

¦ ¦ ¦ ¦и благоустройства ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦1.2¦Утверждение порядка и плана ¦01.07.2007¦юридическое управление,¦

¦ ¦перевода бюджетных учреждений, ¦ ¦управление образования,¦

¦ ¦предоставляющих социальные услуги,¦ ¦управление ¦

¦ ¦в форму немуниципальных ¦ ¦здравоохранения, ¦

¦ ¦организаций ¦ ¦управление культуры, ¦

¦ ¦ ¦ ¦управление жилищно- ¦

¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства¦

¦ ¦ ¦ ¦и благоустройства ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦1.3¦Публикация в СМИ и сети Интернет ¦01.07.2008¦управление образования,¦

¦ ¦планируемых и фактических ¦ ¦управление ¦

¦ ¦результатов перевода бюджетных ¦ ¦здравоохранения, ¦

¦ ¦учреждений, предоставляющих ¦ ¦управление культуры, ¦

¦ ¦социальные услуги, в форму ¦ ¦управление жилищно- ¦

¦ ¦немуниципальных организаций ¦ ¦коммунального хозяйства¦

¦ ¦ ¦ ¦и благоустройства ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦2 ¦Совершенствование порядка ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансирования временных кассовых ¦ ¦ ¦

¦ ¦разрывов ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦2.1¦Утверждение методологии ¦01.07.2007¦Финансовое управление ¦

¦ ¦планирования временных кассовых ¦ ¦ ¦

¦ ¦разрывов по месяцам в пределах ¦ ¦ ¦

¦ ¦текущего финансового года ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦2.2¦Утверждение порядка формирования ¦01.07.2007¦Финансовое управление ¦

¦ ¦финансового резерва для ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансирования временных кассовых ¦ ¦ ¦

¦ ¦резервов ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦2.3¦Публикация в СМИ и сети Интернет ¦01.07.2008¦Финансовое управление ¦

¦ ¦нормативных правовых актов, ¦ ¦ ¦

¦ ¦регулирующих вопросы ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансирования временных кассовых ¦ ¦ ¦

¦ ¦разрывов ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦3. ¦Обязательная публичная независимая¦ ¦ ¦

¦ ¦экспертиза решений по вопросам ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетной и налоговой политики ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦3.1¦Составление перечня решений по ¦01.07.2007¦юридическое управление,¦

¦ ¦вопросам бюджетной и налоговой ¦ ¦финансовое управление, ¦

¦ ¦политики, подлежащих обязательной ¦ ¦управление ¦

¦ ¦процедуре независимой экспертизы ¦ ¦экономического ¦

¦ ¦ ¦ ¦развития, ¦

¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства и ¦

¦ ¦ ¦ ¦рынка потребительских ¦

¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦3.2¦Утверждение обязательности ¦01.07.2007¦юридическое управление;¦

¦ ¦процедур проведения публичной ¦ ¦управление ¦

¦ ¦независимой экспертизы решений по ¦ ¦экономического ¦

¦ ¦вопросам бюджетной и налоговой ¦ ¦развития, ¦

¦ ¦политики ¦ ¦предпринимательства и ¦

¦ ¦ ¦ ¦рынка потребительских ¦

¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦3.3¦Утверждение Порядка проведения ¦01.07.2007¦юридическое управление ¦

¦ ¦публичной независимой экспертизы ¦ ¦ ¦

¦ ¦решений по вопросам бюджетной и ¦ ¦ ¦

¦ ¦налоговой политики ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦3.4¦Публикация в СМИ и сети Интернет ¦01.07.2008¦финансовое управление ¦

¦ ¦результатов публичной независимой ¦ ¦ ¦

¦ ¦экспертизы решений по вопросам ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетной и налоговой политики до ¦ ¦ ¦

¦ ¦утверждения соответствующих ¦ ¦ ¦

¦ ¦решений ¦ ¦ ¦

L---+----------------------------------+----------+------------------------

2.2. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ

НА РЕЗУЛЬТАТ (БОР)

Данный раздел Программы включает ряд

новых направлений:

2.2.1. Создание системы учета потребности

в предоставляемых бюджетных услугах (B1)

Анализ исходного состояния

На протяжении последних лет в городском округе Саранск велась последовательная работа по повышению качества предоставляемых бюджетных услуг. Однако в связи с наличием ряда нестыковок между Федеральными законами “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации“, “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, “Общероссийским классификатором услуг населению“ и Федеральным законом “О бюджетной классификации Российской Федерации“ проведение оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах крайне затруднено.

Основой для оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах (отдельно по видам бюджетных услуг) и фактически предоставленных бюджетных услугах являются ежегодные отчеты о выполнении плана по сети, штатам и контингентам в бюджетных учреждениях. До настоящего момента они являются единственным базовым источником данных для формирования бюджетных заявок при подготовке проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год.

План реформирования

В соответствии с Программой на первом этапе планируется про“ести комплекс работ, связанных с разработкой и утверждением перечня бюджетных услуг, по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении, а также разработки и утверждению порядка проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг и учета результатов оценки при формировании расходов на очередной финансовый год.

Учитывая новизну и сложность данной проблемы, невозможность проведения качественных реформ одновременно во многих направлениях, перечень бюджетных услуг планируется разработать сначала для ряда следующих отраслей: образование, культура, здравоохранение, спорт, физическая культура, транспортное обслуживание и жилищно-коммунальное хозяйство.

В ходе работ будет необходимо определить перечень бюджетных услуг в области социальной сферы, выполнение которых закрепляется за городским округом Саранск в рамках разграничения полномочий и предметов ведения между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями. Необходимо также разработать механизм прогнозирования потребности в предоставляемых бюджетных услугах.

Основой эффективного функционирования системы управления бюджетными расходами станет система мониторинга предоставляемых бюджетных услуг. Это непосредственно связано с определением подходов к стандартам качества предоставляемых бюджетных услуг.

Учитывая высокую социальную значимость проводимых преобразований, на втором этапе реализации Программы информация о результатах оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг и фактически произведенных (запланированных расходов) будут публиковаться в СМИ и сети Интернет.

Планируемым результатом создания системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах станет учет результатов оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг при формировании расходов на очередной финансовый год.

Альтернативы

Альтернативой принятому решению может быть сохранение действующего порядка бюджетного планирования, что может привести к неэффективному расходованию ограниченных бюджетных ресурсов, неисполнению либо исполнению в неполной мере обязательств по предоставлению общественных благ и услуг населению.

Оценка рисков

Основные риски связаны с большим объемом работы, связанной с созданием отсутствующей сегодня системы отчетности по видам бюджетных услуг, а также определением контингентов и финансовых нормативов.

2.2.2. Установление стандартов качества

предоставления бюджетных услуг (B2)

Анализ исходного состояния

Совершенствованию процесса бюджетирования, ориентированного на результат, будет способствовать установление стандартов качества предоставления бюджетных услуг. В настоящий момент проведен комплекс работ по инвентаризации действующего законодательства с точки зрения наличия стандартов качества предоставления бюджетных услуг и разработка перечня бюджетных услуг.

Как видно из данных дополнительной таблицы B2 по форме согласно приложению 4 к Приказу Минфина России от 29.09.2006 N 322, в городском округе Саранск до настоящего времени не определены стандарты качества предоставления бюджетных услуг. Это говорит об отсутствии нормативного правового закрепления количественных и качественных оценок предоставляемых бюджетных услуг.

Расчеты по имеющейся бюджетной сети базируются на количестве учреждений, числе служащих, категориях обслуживаемых граждан. Нормы и нормативы в основных бюджетных отраслях, утвержденные на федеральном уровне, не отражают реального положения на местах.

Становится очевидной необходимость отработки и внедрения стандартов качества бюджетных услуг в отрасли, имеющие наибольший удельный вес в структуре бюджетных расходов, и реструктуризации сети бюджетных учреждений, связанной с переводом бюджетных учреждений в негосударственные некоммерческие организации.

Введение систематизированных перечней бюджетных услуг и установление стандартов качества основных социальных услуг не только позволят населению конкретизировать перечень услуг, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Саранск, но и создадут возможность четкого разграничения сферы ответственности органов местного самоуправления.

План реформирования

В соответствии с планом реализации Программы на первом этапе планируется разработать и утвердить стандарты качества предоставления бюджетных услуг по видам бюджетных услуг (культура, образование, здравоохранение, спорт, физическая культура, транспортное обслуживание и жилищно-коммунальное хозяйство) В силу того, что статистические наблюдения по многим отраслям органами государственной статистики не ведутся, ряд количественных параметров бюджетных услуг может быть определен только экспертным путем при участии сотрудников управлений Администрации городского округа Саранск и подведомственных им учреждений.

На втором этапе реализации Программы будет разработан и утвержден порядок оценки соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг утвержденным стандартам. Учитывая большую социальную значимость данных мероприятий в СМИ и сети Интернет будет осуществлена публикация стандартов предоставления бюджетных услуг.

Альтернативы

Альтернативой для разработки перечня бюджетных услуг может стать принятие на федеральном уровне типового перечня бюджетных услуг.

Оценка рисков

Основные риски связаны с отсутствием статистических данных и необходимостью построения всей системы учета бюджетных услуг и факторов, влияющих на качество предоставления данных услуг.

2.2.3. Формирование среднесрочных ведомственных

программ расходов (B3)

Анализ исходного состояния

Одним из основных направлений реформирования бюджетного процесса является переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования, обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими результатами их использования в соответствии с приоритетами государственной политики. В настоящее время проведена оценка функций и задач управлений Администрации городского округа Саранск. Реализуются следующие целевые программы:

“Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Саранск на 2006 - 2010 г.г.“;

“Программа ликвидации ветхого и аварийного жилья муниципального жилищного фонда в городе Саранске“;

“Программа приватизации муниципального имущества на 2006 год“;

“Программа по укреплению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в городском округе Саранск на 2005 - 2008 г.г.“;

“Программа обеспечения жильем молодых семей городского округа Саранск на 2006 - 2010 г.г.“.

В рамках данных программ определены функции и задачи главных распорядителей бюджетных средств городского округа Саранск, утверждены количественные показатели для оценки результатов осуществления функций и задач ведомств.

Безусловно, в ходе бюджетного года (ежемесячно) и по окончании годового цикла Финансовое управление и управление экономического развития, предпринимательства и рынка потребительских услуг Администрации городского округа Саранск проводят аналитическую работу по результатам планирования и исполнения бюджета, т.е. реализуют функцию контроля за расходами бюджета, целями которого являются оценка конечных результатов составления и исполнения бюджета; обоснование финансово-бюджетной политики Администрации городского округа и параметров показателей при формировании бюджетов; выявление факторов и причин, оказавших влияние на невыполнение плановых показателей бюджета; обоснование, проверка выполнения постановлений и решений органов местного самоуправления в сфере управления. Кроме того, к целям анализа бюджета относятся выявление резервов при составлении и исполнении бюджета; обеспечение полного и своевременного выполнения плана финансирования мероприятий, предусмотренных в бюджете; выявление в деятельности получателей бюджетных средств недостатков, приводящих к нерациональному, нецелевому и неэффективному использованию бюджетных ассигнований; определение экономической и социальной эффективности бюджетных расходов; выявление недостатков в работе финансовых органов в ходе составления и исполнения бюджета и подготовка предложений по их устранению.

Однако говорить о существовании сформированной нормативной правовой базы для формирования среднесрочных ведомственных программ расходов не представляется возможным.

План реформирования

В рамках реализации первого этапа Программы на основании проведенного анализа будут разработаны и утверждены требуемые количественные показатели для оценки результатов осуществления функций и задач ведомств для всех главных распорядителей бюджетных средств.

Одновременно будет разработан и утвержден порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, а также корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов.

Это потребует не только сформулировать функции и задачи органов местного самоуправления городского округа Саранск, оказывающих бюджетные услуги населению, но и сформулировать критерии результативности деятельности данных органов, и критерии оценки результативности деятельности бюджетных учреждений, входящих в сеть органов местного самоуправления, непосредственно ответственных за предоставление бюджетных услуг.

На втором этапе реализации Программы в СМИ и сети Интернет планируется осуществлять публикацию не только ведомственных целевых программ, но и индикаторов оценки результативности и планируемых результатов.

Альтернативы

Переход к планированию бюджетных расходов, опирающемуся на индикативные методы управления и ведомственные целевые программы, предопределяет безальтернативность разработки ведомственных целевых программ, реализуемых за счет бюджетных средств и, следовательно, необходимость разработки и утверждения реестра индикаторов результативности исполнения целевых программ и расходов бюджета городского округа Саранск и порядка корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов.

Оценка рисков

Основные риски связаны со сложностью определения минимального и достаточного (оптимизированного) набора объективных критериев и индикаторов оценки деятельности субъектов бюджетного планирования.

2.2.4. Повышение самостоятельности

бюджетных учреждений (B4)

Анализ исходного состояния

Существующая система бюджетного планирования, основы которой определены на федеральном уровне Бюджетным кодексом Российской Федерации и подзаконными нормативными актами, не предполагает наличия у бюджетных учреждений права на самостоятельное распоряжение бюджетными средствами.

Сложившаяся практика жесткого постатейного планирования бюджетных расходов субъектов бюджетного планирования (бюджетных учреждений), продиктованная необходимостью контроля за целевым использованием бюджетных средств, полностью лишает бюджетные учреждения возможности оперативного маневра перераспределения бюджетного финансирования в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Как следствие, отсутствие у бюджетных учреждений права по самостоятельному распоряжению бюджетными средствами вызывает дополнительные издержки, связанные с неэффективным использованием бюджетных средств, срывы работ и услуг, неустойки.

Введение критериев оценки деятельности субъектов бюджетного планирования при условии снятия ограничений в федеральном законодательстве позволит создать принципиально новый механизм контроля за целевым и эффективным использованием выделенного финансирования и в перспективе позволит расширить самостоятельность бюджетных учреждений.

Многие из учреждений образования, социального обслуживания, здравоохранения несут существенные финансовые потери, напрямую связанные с низким уровнем самостоятельности в распоряжении бюджетными средствами. Так, прейскуранты цен на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальными учреждениями здравоохранения, утверждаются представительным органом власти городского округа Саранск, на их подготовку уходит достаточно длительный период времени. В связи с этим учреждения не имеют возможность оказывать платные услуги, не утвержденные решением Совета депутатов городского округа Саранск, при этом теряя значительный объем финансовых средств.

Совершенствование бюджетирования предполагает повышение самостоятельности бюджетных учреждений, поскольку отсутствие у многих из них в настоящее время права самостоятельного распоряжения бюджетными средствами имеет последствием значительные финансовые издержки. Устранение такой ситуации связано с изменением порядка их взаимоотношений с бюджетом, что может быть основано на формировании набора требований к результатам работы бюджетных учреждений в соответствии со стандартами качества предоставления бюджетных услуг.

План реформирования

В ходе реализации первого этапа Программы планируется провести оценку финансовых издержек отсутствия у бюджетных учреждений права по самостоятельному распоряжению бюджетными средствами за три последних отчетных года в разрезе “пилотных“ отраслей. Это связано с новизной данного направления реформирования, отсутствием практики учета финансовых издержек и предстоящим большим объемом статистических и аналитических работ.

Проблема повышения самостоятельности бюджетных учреждений в вопросах управления бюджетными средствами тесно связана с проблемой разработки Перечня бюджетных услуг, определения требуемого уровня качества услуг и получаемого конечного результата.

Учреждение, выступающее как поставщик бюджетной услуги, имеет утвержденный план по достижению количественных результатов и бюджетный план по расходам. Однако руководители бюджетных учреждений не имеют возможности оперативного управления расходами организации, хотя руководитель несет ответственность за достижение заданного результата.

На втором этапе реализации Программы будут разработаны и утверждены основные требования к результатам работы бюджетных учреждений в соответствии с разработанными и утвержденными стандартами качества предоставления бюджетных услуг.

Таким образом, после утверждения основных требований к результатам работы бюджетных учреждений в соответствии со стандартами качества предоставления бюджетных услуг им может быть предоставлена относительная свобода и право самостоятельного распоряжения полученными бюджетными средствами в части изменения формы и сроков предоставления бюджетных средств. Некоторая дополнительная самостоятельность руководителям бюджетных учреждений будет обеспечена также за счет укрупнения бюджетной (экономической и функциональной) классификации расходов.

Одновременно будет разработана и утверждена методика оценки выполнения бюджетными учреждениями требуемых результатов и предоставление им права самостоятельного распоряжения полученными бюджетными средствами (изменение формы и сроков предоставления бюджетных средств).

В СМИ и сети Интернет на периодической основе будет осуществлена публикация результатов выполнения бюджетными учреждениями требуемых результатов.

Альтернативы

Как возможный вариант отработки повышения самостоятельности бюджетных учреждений может стать предоставление больших прав главным распорядителям в лице управлений Администрации городского округа Саранск, имеющим подведомственную бюджетную сеть.

Примером свободного распоряжения средствами служит негосударственная организация, в силу чего альтернативой предоставления права бюджетным учреждениям распоряжаться бюджетными средствами является перевод данных бюджетных учреждений в негосударственную форму собственности и размещение муниципального социального заказа на конкурсной основе.

Оценка рисков

Учитывая социальную значимость некоторых видов расходов, предоставление самостоятельности в распоряжении бюджетными средствами не должно распространяться на статьи расходов, связанные с оплатой труда и отчислениями во внебюджетные фонды, а также оплатой коммунальных услуг бюджетных учреждений.

Другая группа рисков связана с недостаточно высоким уровнем финансового менеджмента на уровне бюджетного учреждения и, как следствие, высокой вероятностью финансовых злоупотреблений и накопления долговых обязательств.

В настоящее время в условиях действующего федерального законодательства и жестких бюджетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ и Минфином России, сложно прогнозировать возможность и вероятность какого-либо практического решения по вопросу финансовой самостоятельности бюджетных учреждений. Сложившаяся структура расходов в бюджетных учреждениях также не предполагает наличия заметных финансовых ресурсов, доступных для перераспределения.

2.2.5. Использование среднесрочного

финансового планирования (B5)

Анализ исходного состояния

Проведение оценки и анализ причин отклонений утвержденных на год доходов и расходов бюджета и макроэкономических параметров от фактических, в том числе по отдельным статьям бюджетной классификации, до настоящего времени проводятся не совсем детально.

Необходимы более конкретные методы применения среднесрочного планирования, для чего потребуется изменить порядок учета показателей среднесрочного финансового плана при подготовке решения о бюджете на очередной финансовый год, а также разработать методику формирования среднесрочного финансового плана (с учетом положений об утверждении плана на очередной финансовый год путем корректировки утвержденного в предыдущем финансовом году).

План реформирования

В ходе реализации первого этапа Программы необходимо выполнить целый комплекс работ, гарантирующих достижение поставленных целей.

На втором этапе реализации Программы будут разработаны и утверждены порядок обязательного учета показателей среднесрочного финансового плана при подготовке решения о бюджете на очередной финансовый год и методика формирования среднесрочного финансового плана (с учетом положений об утверждении на очередной финансовый год путем корректировки утвержденного в предыдущем финансовом году).

Публичность бюджетного процесса является залогом стабильности финансово-бюджетной политики, проводимой Администрацией городского округа Саранск, в силу чего все работы, связанные с разработкой среднесрочного финансового плана найдут свое отражение в СМИ и сети Интернет, где на официальном сайте Администрации городского округа Саранск будут опубликованы не только среднесрочный финансовый план и объем долга, но также показатели доходов и расходов по основным статьям бюджетной классификации (функциональной, экономической и ведомственной).

Альтернативы

Альтернативой среднесрочному финансовому плану является разработка и принятие бюджета городского округа на три года с последующей корректировкой третьего года по итогам исполнения бюджета за отчетный финансовый год, а также соответствующих нормативно-правовых и методических документов Министерством финансов Российской Федерации

Оценка рисков

Основные риски могут быть связаны с отсутствием опыта и традиций среднесрочного планирования в условиях новых экономических отношений постперестроечного периода, неокончательной отрегулированностью законодательной и нормативно-правовой базы на региональном и федеральном уровнях, с непредсказуемостью начального этапа реализации реформы местного самоуправления.

В целях реализации Программы по направлению “Бюджетирование, ориентированное на результат“ осуществить следующий комплекс мероприятий.

----T----------------------------------T----------T-----------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Сроки ¦ Состав ¦

¦ ¦ ¦проведения¦ исполнителей ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦1 ¦Создание системы учета потребности¦ ¦ ¦

¦ ¦в предоставляемых бюджетных ¦ ¦ ¦

¦ ¦услугах ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦1.1¦Утверждение перечня бюджетных ¦01.07.2007¦Юридическое управление,¦

¦ ¦услуг, по которым должен ¦ ¦финансовое управление, ¦

¦ ¦производиться учет потребности в ¦ ¦управление образования,¦

¦ ¦их предоставлении ¦ ¦управление ¦

¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения, ¦

¦ ¦ ¦ ¦управление культуры ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦1.2¦Утверждение порядка проведения ¦01.07.2007¦Юридическое управление,¦

¦ ¦ежегодной оценки потребности в ¦ ¦финансовое управление, ¦

¦ ¦предоставлении бюджетных услуг и ¦ ¦управление образования,¦

¦ ¦учета результатов оценки при ¦ ¦управление ¦

¦ ¦формировании расходов на очередной¦ ¦здравоохранения, ¦

¦ ¦финансовый год. ¦ ¦управление культуры ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦1.3¦Публикация в СМИ и сети Интернет ¦01.07.2008¦Юридическое управление,¦

¦ ¦результатов оценки потребности в ¦ ¦финансовое управление, ¦

¦ ¦предоставлении бюджетных услуг и ¦ ¦управление образования,¦

¦ ¦фактически произведенных ¦ ¦управление ¦

¦ ¦(запланированных) расходов ¦ ¦здравоохранения, ¦

¦ ¦ ¦ ¦управление культуры ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦1.4¦Учет результатов оценки ¦01.07.2008¦Юридическое управление,¦

¦ ¦потребности в предоставлении ¦ ¦финансовое управление, ¦

¦ ¦бюджетных услуг при формировании ¦ ¦управление образования,¦

¦ ¦расходов на очередной финансовый ¦ ¦управление ¦

¦ ¦год ¦ ¦здравоохранения, ¦

¦ ¦ ¦ ¦управление культуры ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦2 ¦Установление стандартов качества ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставления бюджетных услуг ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦2.1¦Разработка и утверждение ¦01.07.2007¦управление образования,¦

¦ ¦стандартов качества предоставления¦ ¦управление ¦

¦ ¦бюджетных услуг по видам бюджетных¦ ¦здравоохранения, ¦

¦ ¦(культура, образование, ¦ ¦управление культуры, ¦

¦ ¦здравоохранение, транспортное ¦ ¦управление жилищно- ¦

¦ ¦обслуживание и ¦ ¦коммунального хозяйства¦

¦ ¦жилищно-коммунальное хозяйство) ¦ ¦и благоустройства ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦2.2¦Разработка и утверждение порядка ¦01.07.2008¦управление образования,¦

¦ ¦оценки соответствия качества ¦ ¦управление ¦

¦ ¦фактически предоставляемых ¦ ¦здравоохранения, ¦

¦ ¦бюджетных услуг стандартам ¦ ¦управление культуры, ¦

¦ ¦ ¦ ¦управление жилищно- ¦

¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства¦

¦ ¦ ¦ ¦и благоустройства ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦2.3¦Публикация в СМИ и сети Интернет ¦01.07.2008¦управление образования,¦

¦ ¦стандартов предоставления ¦ ¦управление ¦

¦ ¦бюджетных услуг ¦ ¦здравоохранения, ¦

¦ ¦ ¦ ¦управление культуры, ¦

¦ ¦ ¦ ¦управление жилищно- ¦

¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства¦

¦ ¦ ¦ ¦и благоустройства ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦2.4¦Достижение уровня, при котором не ¦01.07.2008¦управление образования,¦

¦ ¦менее 50% бюджетных расходов (без ¦ ¦управление ¦

¦ ¦учета субвенций на исполнение ¦ ¦здравоохранения, ¦

¦ ¦делегированных полномочий) имеют ¦ ¦управление культуры, ¦

¦ ¦стандарты качества предоставления ¦ ¦управление жилищно- ¦

¦ ¦бюджетных услуг. ¦ ¦коммунального хозяйства¦

¦ ¦ ¦ ¦и благоустройства ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦3 ¦Формирование среднесрочных ¦ ¦ ¦

¦ ¦ведомственных программ расходов ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦3.1¦Утверждение требуемых ¦01.07.2007¦Финансовое управление, ¦

¦ ¦количественных показателей для ¦ ¦управление ¦

¦ ¦оценки результатов осуществления ¦ ¦экономического ¦

¦ ¦функций и задач ведомств для всех ¦ ¦развития, ¦

¦ ¦главных распорядителей бюджетных ¦ ¦предпринимательства и ¦

¦ ¦средств ¦ ¦рынка потребительских ¦

¦ ¦ ¦ ¦услуг, управление ¦

¦ ¦ ¦ ¦образования, управление¦

¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦3.2¦Утверждение порядка разработки, ¦01.07.2007¦Финансовое управление, ¦

¦ ¦утверждения и реализации ¦ ¦управление ¦

¦ ¦ведомственных целевых программ, ¦ ¦экономического ¦

¦ ¦индикаторов оценки ¦ ¦развития, ¦

¦ ¦результативности и планируемых ¦ ¦предпринимательства и ¦

¦ ¦результатов, а также корректировки¦ ¦рынка потребительских ¦

¦ ¦предоставляемых ведомствам ¦ ¦услуг, управление ¦

¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦образования, управление¦

¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦3.3¦Публикация в СМИ и сети Интернет ¦01.07.2008¦Финансовое управление, ¦

¦ ¦ведомственных целевых программ ¦ ¦управление ¦

¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦

¦ ¦ ¦ ¦развития, ¦

¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства и ¦

¦ ¦ ¦ ¦рынка потребительских ¦

¦ ¦ ¦ ¦услуг, управление ¦

¦ ¦ ¦ ¦образования, управление¦

¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦3.4¦Достижение уровня, при котором ¦01.07.2008¦Финансовое управление, ¦

¦ ¦доля расходов государственной ¦ ¦управление ¦

¦ ¦власти, формируемых в рамках ¦ ¦экономического ¦

¦ ¦ведомственных программ, составляет¦ ¦развития, ¦

¦ ¦не менее 50% расходов бюджета (без¦ ¦предпринимательства и ¦

¦ ¦учета субвенций на исполнение ¦ ¦рынка потребительских ¦

¦ ¦делегированных полномочий) ¦ ¦услуг, управление ¦

¦ ¦ ¦ ¦образования, управление¦

¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦4 ¦Повышение самостоятельности ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных учреждений ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦4.1¦Утверждение основных требований к ¦01.07.2008¦управление образования,¦

¦ ¦результатам работы бюджетных ¦ ¦управление ¦

¦ ¦учреждений в соответствии со ¦ ¦здравоохранения, ¦

¦ ¦стандартами качества ¦ ¦управление культуры, ¦

¦ ¦предоставления бюджетных услуг ¦ ¦управление жилищно- ¦

¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства¦

¦ ¦ ¦ ¦и благоустройства ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦4.2¦Утверждение методики оценки ¦01.07.2008¦управление образования,¦

¦ ¦выполнения бюджетными учреждениями¦ ¦управление ¦

¦ ¦требуемых результатов и ¦ ¦здравоохранения, ¦

¦ ¦предоставление им права ¦ ¦управление культуры, ¦

¦ ¦самостоятельного распоряжения ¦ ¦управление жилищно- ¦

¦ ¦полученными бюджетными средствами ¦ ¦коммунального хозяйства¦

¦ ¦(изменение формы и сроков ¦ ¦и благоустройства ¦

¦ ¦предоставления бюджетных средств) ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦4.3¦Публикация в СМИ и сети Интернет ¦01.07.2008¦управление образования,¦

¦ ¦на периодической основе ¦ ¦управление ¦

¦ ¦результатов выполнения бюджетными ¦ ¦здравоохранения, ¦

¦ ¦учреждениями требуемых результатов¦ ¦управление культуры, ¦

¦ ¦ ¦ ¦управление жилищно- ¦

¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства¦

¦ ¦ ¦ ¦и благоустройства ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦5 ¦Использование среднесрочного ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансового планирования ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦5.1¦Утверждение обязательного порядка ¦01.07.2008¦Финансовое управление ¦

¦ ¦учета показателей среднесрочного ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансового плана при подготовке ¦ ¦ ¦

¦ ¦решения о бюджете на очередной ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовый год ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦5.2¦Утверждение методики формирования ¦01.07.2008¦Финансовое управление ¦

¦ ¦среднесрочного финансового плана ¦ ¦ ¦

¦ ¦(с учетом положений об утверждении¦ ¦ ¦

¦ ¦на очередной финансовый год путем ¦ ¦ ¦

¦ ¦корректировки утвержденного в ¦ ¦ ¦

¦ ¦предыдущем финансовом году) ¦ “ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦5.3¦Публикация в СМИ и сети Интернет ¦01.07.2008¦Финансовое управление ¦

¦ ¦среднесрочного финансового плана и¦ ¦ ¦

¦ ¦показателей доходов, расходов по ¦ ¦ ¦

¦ ¦основным статьям бюджетной ¦ ¦ ¦

¦ ¦классификации (функциональной, ¦ ¦ ¦

¦ ¦экономической и ведомственной) и ¦ ¦ ¦

¦ ¦объема муниципального долга не ¦ ¦ ¦

¦ ¦менее, чем на 3 года ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦5.4¦Достижение уровня финансового ¦01.07.2008¦Финансовое управление ¦

¦ ¦планирования, при котором ¦ ¦ ¦

¦ ¦отклонение параметров решения о ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджете на очередной финансовый ¦ ¦ ¦

¦ ¦год от параметров, утвержденных на¦ ¦ ¦

¦ ¦среднесрочную перспективу ¦ ¦ ¦

¦ ¦(не менее, чем два года назад), ¦ ¦ ¦

¦ ¦не превышает 20% ¦ ¦ ¦

L---+----------------------------------+----------+------------------------

2.3. АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА

2.3.1. Внедрение процедур открытого конкурса

на замещение муниципальных должностей и повышения

квалификации муниципальных служащих (C1)

Анализ исходного состояния

Соответствие муниципальных служащих замещаемым должностям муниципальной службы определяется Законом РМ от 08.06.1999 N 30-З “О муниципальной службе в Республике Мордовия“. Требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в соответствии с должностными инструкциями структурных подразделений Администрации городского округа Саранск с учетом задач и функций и приведены в дополнительной таблице C1.

Управление муниципальной службы производит оценку уровня профессионального образования, стажа муниципальной (государственной) службы или стажа (опыта) работы по специальности, профессиональных знаний и навыков кандидата, претендующего на замещение вакантной должности муниципальной службы в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми для замещения данной вакантной должности.

Отдельного нормативного правового акта, вводящего запрет в части назначения на должности муниципальной службы в обход конкурсных процедур, в городском округе Саранск нет, а все процедуры определяются действующим федеральным и республиканским законодательствами.

Перечень вакантных должностей муниципальной службы в СМИ и сети Интернет не размещается.

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления невозможно без наличия высококвалифицированных кадров. Как показал анализ, основными сферами деятельности муниципальных служащих городского округа, требующих принятия мер по повышению квалификации, являются: экономическая, юридическая и финансовая.

В рамках формирования муниципального заказа наряду с итогами и планами обучения кадров составляются примерные сметы расходов: на организацию и проведение курсов и семинаров повышения квалификации муниципальных служащих, однако данная работа не носит системного характера, что связано с отсутствием отдельного нормативного правового акта, регулирующего вопросы повышения квалификации муниципальных служащих.

План реформирования

В ходе реализации первого этапа Программы планируется выявить основные сферы деятельности муниципальных служащих, требующих применения мер по повышению квалификации муниципальных служащих и утвердить порядок, перечень направлений и предметов изучения при повышении квалификации муниципальных служащих на очередной финансовый год.

Проведение данных мероприятий позволит в ходе реализации второго этапа сформировать систему организации курсов повышения квалификации, позволяющих не менее, чем 50% работников проходить повышение квалификации не реже, чем раз в три года. В СМИ и сети Интернет будет осуществлена публикация перечня вакансий, условий проведения конкурса и его результатов, перечня направлений и предметов изучения при повышении квалификации муниципальных служащих на очередной финансовый год.

Реализация данных мероприятий Программы позволит перейти к формированию резерва и назначению специалистов на вакантные муниципальные должности только на конкурсной основе.

Альтернативы

Альтернативой конкурсному отбору является поступательное продвижение муниципального служащего по ступеням служебной лестницы, в течение которого приобретается опыт, навыки для исполнения служебных функций на каждом уровне согласно занимаемой должности. Эта форма позволяет не только контролировать профессиональную пригодность каждого служащего соответствующей должности, но и избегать ошибок, часто сопровождающих конкурсный отбор (несоответствие представленных дипломов, сертификатов, характеристик реальному уровню знаний и опыту, фактическому положению дел). Альтернативой постоянного повышения квалификации муниципальных служащих является: организация постоянного, еженедельного информирования о всех нововведениях, изменениях нормативно-правовой базы и т.д. для всех муниципальных служащих; самостоятельное получение необходимого образования (второго) муниципальным чиновником, занимающим определенную должность; самообразование.

Оценка рисков

Наиболее высокие риски связаны с назначением на вакантные должности специалистов, прошедших через процедуру конкурса. Поэтому именно в этой области необходим наиболее тщательный предварительный отбор возможных претендентов. Обязательными являются процедура скрупулезного анализа данных кандидата, изучение представленных им документов, подтверждающих необходимую квалификацию, система тестирования и т.д. Вышеперечисленные инструменты позволят минимизировать большую часть рисков. В качестве альтернативы не исключено сохранение за некоторыми должностями права назначения без конкурсного отбора. При конкурсном отборе высока вероятность длительного освоения сложившейся структуры взаимоотношений в коллективе, особенностей взаимодействия подразделений организации, которая для конкурсанта является новой. При этом высок риск переоценки конкурсантом собственных деловых качеств, навыков, уровня подготовленности, необходимых для исполнения обязанностей по должности, на которую он претендует, а также необъективности представленных характеристик рекомендующих его лиц.

При повышении квалификации муниципальными служащими возможны риски, связанные с отсутствием программ переподготовки, повышения квалификации, направленных на рост числа муниципальных служащих с высоким интеллектуальным потенциалом. Также риски связаны с получением на курсах повышения квалификации неактуальной информации, дублированием имеющейся у чиновника информации, а также возможностью неэффективного расходования бюджетных средств за счет человеческого фактора (непосещение занятий, болезни, невосприятие нового материала и т.д.).

В целях реализации Программы по направлению “Административная реформа“ предполагается осуществить следующий комплекс мероприятий.

----T----------------------------------T----------T-----------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Сроки ¦ Состав ¦

¦ ¦ ¦проведения¦ исполнителей ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦1 ¦Внедрение процедур открытого ¦ ¦ ¦

¦ ¦конкурса на замещение ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных должностей и ¦ ¦ ¦

¦ ¦повышения квалификации ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных служащих ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦1.1¦Выявление основных сфер ¦01.07.2007¦Управление ¦

¦ ¦деятельности муниципальных ¦ ¦муниципальной службы ¦

¦ ¦служащих, требующих применения мер¦ ¦ ¦

¦ ¦по повышению квалификации ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных служащих ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦1.2¦Утверждение порядка, перечня ¦01.07.2007¦Управление ¦

¦ ¦направление и предметов изучения ¦ ¦муниципальной службы ¦

¦ ¦при повышении квалификации ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных служащих на ¦ ¦ ¦

¦ ¦очередной финансовый год ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦1.3¦Публикация в СМИ и сети Интернет ¦01.07.2008¦Управление ¦

¦ ¦перечня вакансий, условий ¦ ¦муниципальной службы ¦

¦ ¦проведения конкурса и его ¦ ¦ ¦

¦ ¦результатов, перечня направлений и¦ ¦ ¦

¦ ¦предметов изучения при повышении ¦ ¦ ¦

¦ ¦квалификации муниципальных ¦ ¦ ¦

¦ ¦служащих на очередной финансовый ¦ ¦ ¦

¦ ¦год ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦1.4¦Организация курсов повышения ¦01.07.2008¦Управление ¦

¦ ¦квалификации не реже, чем раз в ¦ ¦муниципальной службы ¦

¦ ¦три года, не менее, чем для 50% ¦ ¦ ¦

¦ ¦работников ¦ ¦ ¦

L---+----------------------------------+----------+------------------------

2.4. РЕФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА

ЭКОНОМИКИ (D)

2.4.1. Сокращение бюджетных средств, предоставляемых

негосударственным (немуниципальным) организациям

(за исключением организаций социальной сферы) (D1)

Анализ исходного состояния

Вопросам реформирования муниципального сектора экономики и сокращения объемов бюджетных средств, предоставляемых немуниципальным организациям, в городском округе Саранск уделяется особое внимание. В первую очередь это касается утверждения четкой регламентации порядка и условий предоставления бюджетных средств из бюджета городского округа данным организациям в виде бюджетных кредитов, гарантий, налоговых льгот Решением Совета депутатов городского округа Саранск “О бюджете городского округа Саранск на 2006“ и “Об утверждении Положения о конкурсе на получение муниципальных гарантий городского округа Саранск организациям, осуществляющим капитальные вложения“. На момент разработки Программы проведена инвентаризация фактически производимых бюджетных расходов на поддержку негосударственных (немуниципальных) организаций (в том числе - средств, выделяемых на безвозмездной основе, бюджетных кредитов (ссуд), гарантий, налоговых льгот) за 2003 - 2006 годы.

План реформирования

Реформирование муниципального сектора экономики будет начато с сокращения бюджетных средств, предоставляемых негосударственным организациям (за исключением организаций социальной сферы). Результатом реформирования объем средств, предоставляемых на безвозмездной основе, бюджетных кредитов или ссуд, налоговых льгот не будет превышать 3% расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий) за последний отчетный год (за исключением организаций, предоставляющих бюджетные услуги).

Альтернативы

Альтернативой является полный отказ от предоставления бюджетных средств негосударственным организациям, однако это может затормозить становление рынка услуг.

Оценка рисков

Основные риски связаны со сложностью расчета эффективности предоставляемых налоговых льгот из-за отсутствия необходимой информации в территориальных органах ФНС.

2.4.2. Оздоровление предприятий жилищно-коммунального

хозяйства (D2)

Анализ исходного состояния

Проблема оздоровления предприятий жилищно-коммунального хозяйства является одной из ключевых для финансово-бюджетной сферы городского округа Саранск. Необходимость обеспечения устойчивого функционирования ЖКХ определяется, прежде всего тем, что это не просто отрасль экономики, а сфера жизнеобеспечения граждан. Поэтому задача преобразования, модернизации и реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики Администрации городского округа Саранск. В 2004 году был принят новый Жилищный кодекс, который поставил перед жилищно-коммунальным хозяйством комплекс задач с целью повышения уровня финансовой стабильности, устойчивости и надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения. Как видно из данных дополнительной таблицы D2 по форме согласно приложению 4 к Приказу Минфина России от 29.09.2006 N 322 на момент разработки Программы проведена оценка дебиторской и кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства по видам и источникам задолженности, постоянно проводится подписание актов сверки взаимной задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства (Администрацией городского округа Саранск и предприятиями ЖКХ) по видам и источникам задолженности на последнюю дату

План реформирования

Учитывая существенный задел, планируется на первом этапе реализации Программы утверждение порядка урегулирования (признания) задолженности и ее погашения.

В рамках реализации второго этапа Программы будет осуществлена публикация в СМИ и сети Интернет сведений о составе и объеме взаимной задолженности по видам жилищно-коммунальных услуг.

Альтернативы

Альтернативы оздоровлению предприятий жилищно-коммунального хозяйства в условиях рыночной экономики нет.

Оценка рисков

Основной риск связан с еще имеющейся кредиторской задолженностью и недостаточностью средств бюджета городского округа Саранск для ее покрытия.

2.4.3. Организация сбора платежей

за жилищно-коммунальные услуги (D3)

Анализ исходного состояния

На момент разработки Программы проведена оценка финансовых показателей предприятий жилищно-коммунального хозяйства (выручка, затраты, прибыль) за последние три года в разрезе жилищно-коммунальных услуг. Средства населения являются основным источником для возмещения расходов за жилищно-коммунальные услуги. Уровень сбора за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составляет за 9 месяцев 2006 года 98,5%. С 2007 года фактический уровень оплаты граждан за жилищно-коммунальные услуги составит 100%. Также установлен порядок сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые гражданам, предприятиям поставщикам данных услуг. Создано специализированное предприятие ООО “Саранский расчетный центр“, осуществляющее начисление и учет средств по видам жилищно-коммунальных услуг от имени и по поручению предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

План реформирования

Учитывая существенный задел, реализация данного мероприятия начнется с четвертого уровня. Планируется введение и публикация в СМИ и сети Интернет специализированного реестра граждан, имеющих особые условия оплаты жилья и коммунальных услуг (льготников), с уточнением их статуса и численности не реже квартала.

Альтернативы

Альтернативы по данному мероприятию нет.

Оценка рисков

Полный переход на 100% оплату услуг ЖКХ связан с риском резкого роста расходов населения на эти цели и в связи с этим увеличением задолженности населения за ЖКУ.

2.4.4. Совершенствование механизма предоставления

субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

малоимущими гражданами (D4)

Анализ исходного состояния

Вопросам совершенствования механизма предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг малоимущими гражданами в городском округе Саранск уделяется значительное внимание. МУ “Центр по расчету и выплате субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг“ ежегодно производится оценка потребности и фактических расходов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг отдельно по видам ЖКУ. Решением Саранского городского Совета депутатов от 29.11.2004 N 91 утверждено Положение “О порядке перечисления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на персонифицированные социальные счета граждан“. В настоящее время у 97% пользователей субсидий открыты персонифицированные счета. С 1 сентября 2006 года вступило в законную силу Постановление Правительства РМ от 29.08.2006 N 380 “О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2006 год“.

План реформирования

Учитывая, что ежегодно проводится оценка потребности и фактических расходов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг отдельно по видам жилищно-коммунальных услуг, утвержден порядок перечисления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на персонифицированные счета граждан, реализация данного мероприятия начнется с третьего уровня.

В рамках реализации первого этапа Программы будет разработан и утвержден порядок проверки уровня доходов получателей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, включая оценку имущественных прав граждан.

В рамках реализации второго этапа Программы будет начата публикация сведений о количестве лиц и размере начисленных и выплаченных субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг по видам жилищно-коммунальных услуг в средствах массовой информации и сети Интернет.

Альтернативы

Альтернативным подходом является полный отказ от предоставления субсидий, однако при существующей платежеспособности населения такое решение может вызвать массовый отказ от оплаты коммунальных услуг и создаст политическую нестабильность.

Оценка рисков

Основные риски связаны со сложностью формирования реестра и отсутствием на федеральном уровне норм, устанавливающих обязательность ежеквартальной декларации совокупных доходов семьи собственника квартиры или квартиросъемщика.

2.4.5. Реформирование транспортного обслуживания (D5)

Анализ исходного состояния

Следует отметить, что на момент разработки Программы в городском округе Саранск произведена оценка ежегодной потребности населения в получении транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения. Решением Совета депутатов городского округа Саранск от 18.05.2006 года N 231 утверждено “Положение о конкурсе на право осуществления пассажирских перевозок на маршрутах городского округа Саранск“, утвержден порядок проведения конкурса среди транспортных предприятий на обслуживание маршрутов.

План реформирования

Учитывая существенный задел, реализация данного мероприятия начнется со второго уровня. На первом этапе реализации Программы после проведения всестороннего анализа рынка транспортных услуг и с учетом социальной ситуации в городе будет рассмотрен вопрос об утверждении порядка преобразования муниципальных унитарных предприятий, предоставляющих транспортные услуги населению, в акционерные общества. На втором этапе реализации Программы планируется публикация сведений о количественных и качественных характеристиках транспортных маршрутов в СМИ и сети Интернет.

Альтернативы

Альтернативным подходом является полный отказ от муниципального транспорта. Однако данный подход чреват социальным взрывом, поскольку при отсутствии у муниципальных властей эффективных механизмов по регулированию рынка транспортных услуг может произойти необоснованное повышение тарифов за проезд, несопоставимых с платежеспособностью основной массы населения.

Оценка рисков

В случае принятия решения об отказе от муниципального транспорта, как такового, возможные риски могут быть связаны со снижением контроля со стороны муниципальной власти за количеством и качеством транспортных услуг, что может привести к существенным негативным последствиям для потребителей.

В целях реализации Программы по направлению “Реформирование муниципального сектора экономики“ в городском округе Саранск предполагается осуществить следующий комплекс мероприятий.

----T----------------------------------T----------T-----------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Сроки ¦ Состав ¦

¦ ¦ ¦проведения¦ исполнителей ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦2 ¦Оздоровление предприятий жилищно- ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦2.1¦Утверждение порядка урегулирования¦01.07.2007¦управление жилищно- ¦

¦ ¦(признания) задолженности и ее ¦ ¦коммунального хозяйства¦

¦ ¦погашения ¦ ¦и благоустройства; ¦

¦ ¦ ¦ ¦юридическое управление ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦2.2¦Публикация в СМИ и сети Интернет ¦01.07.2008¦управление жилищно- ¦

¦ ¦сведений о составе и объеме ¦ ¦коммунального хозяйства¦

¦ ¦взаимной задолженности по видам ¦ ¦и благоустройства ¦

¦ ¦жилищно-коммунальных услуг ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦2.3¦Достижение уровня управления, при ¦01.07.2008¦управление жилищно- ¦

¦ ¦котором размер кредиторской и ¦ ¦коммунального хозяйства¦

¦ ¦дебиторской задолженности за ¦ ¦и благоустройства ¦

¦ ¦последний отчетный год снизится на¦ ¦ ¦

¦ ¦15%, задолженность отсутствует ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦3 ¦Организация сбора платежей за ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищно-коммунальные услуги ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦3.1¦Введение и публикация в СМИ и сети¦01.07.2008¦управление жилищно- ¦

¦ ¦Интернет специализированного ¦ ¦коммунального хозяйства¦

¦ ¦реестра граждан, имеющих особые ¦ ¦и благоустройства; ¦

¦ ¦условия оплаты жилья и ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунальных услуг (льготников) с ¦ ¦ ¦

¦ ¦уточнением их статуса и ¦ ¦ ¦

¦ ¦численности не реже квартала ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦4 ¦Совершенствование механизма ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставления субсидий на оплату ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦

¦ ¦малоимущими гражданами ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦4.1¦Утверждение порядка проверки ¦01.07.2007¦Юридическое управление;¦

¦ ¦уровня доходов получателей ¦ ¦управление жилищно- ¦

¦ ¦субсидий на оплату жилья и ¦ ¦коммунального хозяйства¦

¦ ¦коммунальных услуг, включая оценку¦ ¦и благоустройства; ¦

¦ ¦имущественных прав граждан ¦ ¦управление труда и ¦

¦ ¦ ¦ ¦социальной защиты ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦4.2¦Публикация в СМИ и сети Интернет ¦01.07.2008¦управление жилищно- ¦

¦ ¦сведений о количестве лиц и ¦ ¦коммунального хозяйства¦

¦ ¦размере начисленных субсидий по ¦ ¦и благоустройства; МУ ¦

¦ ¦оплате жилья и коммунальных услуг ¦ ¦“Центр по расчету и ¦

¦ ¦по видам жилищно-коммунальных ¦ ¦выплате субсидий на ¦

¦ ¦услуг ¦ ¦оплату жилья и ¦

¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг“ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦5 ¦Реформирование транспортного ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦5.1¦Рассмотрение вопроса об ¦01.07.2007¦Управление транспорта и¦

¦ ¦утверждении порядка преобразования¦ ¦связи, юридическое ¦

¦ ¦муниципальных унитарных ¦ ¦управление ¦

¦ ¦предприятий, предоставляющих ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортные услуги населению, в ¦ ¦ ¦

¦ ¦акционерные общества ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦5.2¦Публикация сведений о ¦01.07.2008¦Управление транспорта и¦

¦ ¦количественных и качественных ¦ ¦связи ¦

¦ ¦характеристиках транспортных ¦ ¦ ¦

¦ ¦маршрутов, а также объемах ¦ ¦ ¦

¦ ¦субсидирования этих маршрутов в ¦ ¦ ¦

¦ ¦СМИ и сети Интернет ¦ ¦ ¦

L---+----------------------------------+----------+------------------------

2.5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ (E)

2.5.1. Мониторинг реализации инвестиционных проектов,

реализуемых за счет бюджетных средств (E1)

Анализ исходного состояния

Основным документом, устанавливающим правоотношения в инвестиционной политике, является Закон Республики Мордовия от 20 февраля 2006 г. N 6-З “О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Мордовия“. Закон определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности на территории республики и направлен на эффективное функционирование хозяйственного комплекса области, обеспечение гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от форм собственности. Принято Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 18.05.2006 N 230 “Об утверждении Положения о конкурсе на получение муниципальных гарантий городского округа Саранск организациям, осуществляющим капитальные вложения порядке“. Проведена оценка бюджетной и социальной эффективности реализуемых инвестиционных проектов за последние три отчетных года.

План реформирования

В рамках реализации первого этапа Программы проведенный анализ позволит утвердить порядок оценки бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов. Данный анализ также позволит разработать и утвердить систему критериев, удовлетворение которым может являться основанием для досрочного прекращения (переработки) реализации инвестиционных проектов.

В рамках реализации второго этапа Программы будет осуществлена публикация в СМИ и сети Интернет отчетов о реализованных за последний отчетный год инвестиционных проектах, включая оценку бюджетной и социальной эффективности по каждому из проектов.

Реализация данного мероприятия позволит исключить из расходов бюджета расходы на инвестиционные проекты, удовлетворяющие условиям для досрочного прекращения их реализации.

Альтернативы

Переход к планированию бюджетных расходов, ориентированному на результат, и ведомственным целевым программам предопределяет безальтернативность мониторинга инвестиционных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств.

Оценка рисков

Основные риски связаны со сложностью разработки методик расчета социальной эффективности и пересчета социального эффекта в бюджетный эффект планируемых к реализации инвестиционных проектов.

2.5.2. Совершенствование процедуры принятия решений

об осуществлении новых инвестиционных проектов (E2)

Анализ исходного состояния

Логичным продолжением проводимой реформы в области совершенствования системы инвестиций станет направление совершенствования процедуры принятия решений об осуществлении новых инвестиционных проектов. Основным документом, устанавливающим правоотношения в инвестиционной политики, является Закон Республики Мордовия от 20 февраля 2006 г. N 6-З “О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Мордовия“. В целях совершенствования процедуры принятия решений об осуществлении новых инвестиционных проектов действует Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 18.05.2006 N 230 “Об утверждении Положения о конкурсе на получение муниципальных гарантий городского округа Саранск организациям, осуществляющим капитальные вложения порядке“.

План реформирования

В рамках реализации первого этапа Программы будет разработана методика оценки эксплуатационных расходов будущих периодов. По итогам проведенного анализа будет разработан правовой акт органа местного самоуправления, устанавливающее запрет для инициации новых инвестиционных проектов в случае, если эксплуатационные расходы будущих периодов превышают положительный финансовый эффект от их реализации.

Предпринятые шаги позволят принять нормативный акт, устанавливающий порядок включения в бюджет расходов на осуществление новых инвестиционных проектов с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов.

В рамках реализации второго этапа Программы будет осуществлена публикация в СМИ и сети Интернет результатов оценки новых инвестиционных проектов с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов до утверждения их решением о бюджете раздельно по каждому проекту.

Альтернативы

Ввиду сложности расчета эксплуатационных расходов будущих периодов, связанных с необходимостью учета и прогнозирования большого числа взаимовлияющих факторов, в том числе касающихся прогнозирования цен на топливо, альтернативой такому учету может стать введение по аналогии с амортизационными отчислениями нормативов по типам реализуемых проектов.

Оценка рисков

Основным препятствием для внедрения вышеназванных инициатив в данном случае являются сжатые сроки, отведенные на реализацию настоящей программы, и необходимость не только разработки, но и внедрения указанных методик.

В целях реализации Программы по направлению “Совершенствование системы инвестиций“ предполагается осуществить следующий комплекс мероприятий.

----T----------------------------------T----------T-----------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Сроки ¦ Состав ¦

¦ ¦ ¦проведения¦ исполнителей ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦1 ¦Мониторинг реализации ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвестиционных проектов, ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализуемых за счет бюджетных ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств ¦ ¦ ¦

+“--+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦1.1¦Утверждение порядка оценки ¦01.07.2007¦Управление ¦

¦ ¦бюджетной и социальной ¦ ¦экономического ¦

¦ ¦эфф“.

Просроченных долговых обязательств городской округ не имеет.

Муниципальный долг городского округа Саранск по состоянию на 1 октября 2006 года составляет 5069,2 тыс. рублей, что составляет 0,6% от доходов бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Обслуживание муниципального долга городского округа Саранск является незначительным и на 01.10.2006 составляет 0,002% от расходов бюджета.

План реформирования

На первом этапе реализации Программы с учетом имеющейся практики оценки действующих долговых обязательств, в том числе с группировкой по видам заимствований, срокам их погашения, будет разработана и утверждена методология расчета платежеспособности бюджета с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств, включая кредиторскую задолженность на среднесрочный период. Одновременно будет разработана и утверждена методика расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на платежеспособность муниципального образования.

На втором этапе реализации Программы будет осуществлена публикация в СМИ и сети Интернет сведений о долговых обязательствах, в том числе по видам обязательств и срокам их погашения.

Альтернативы

Альтернативой формализации процедур управления долгом является полный отказ от принятия долговых обязательств, что возможно только в условиях постоянного профицита бюджета городского округа Саранск.

Оценка рисков

Основные риски связаны с преодолением сложившихся стереотипов, связанных с закрытостью всей информации, касающейся проводимой долговой политики.

2.7.2. Формализация процедур предоставления

гарантий (G2)

Анализ исходного состояния

На момент разработки Программы существует Порядок предоставления муниципальных гарантий городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Саранск от 18.05.2006 N 230, где закреплены принципы, в соответствии с которыми осуществляется конкурсный отбор претендентов на получение муниципальных гарантий, но в то же время существующая процедура не устанавливает обязательное предоставление залога в обеспечение предоставляемой гарантии. Осуществляется публикация в СМИ и сети Интернет материалов по объявляемым конкурсам и результатам их проведения на получение муниципальных гарантий.

И необходимо отметить, что благодаря политике, проводимой Администрацией городского округа Саранск, фактов неисполнения предоставленных гарантий за три последних отчетных года не было.

План реформирования

На первом этапе реализации Программы будет принят правовой акт органа местного самоуправления, устанавливающий обязательность предоставления залога в полное обеспечение выданной гарантии. Указанные мероприятия направлены на снижение объемов выдаваемых муниципальным образованием гарантий, а также в целях сокращения рисков возникновения бюджетных потерь в случаях невыполнения гарантийных обязательств.

Реализация данного мероприятия создаст условия, когда все гарантии, выданные в последнем отчетном году, будут полностью соответствовать установленной процедуре.

Альтернативы

Альтернативой предоставления залога в полное обеспечение предоставляемой гарантии является предоставление кредита на обозначенную сумму, однако в условиях ограниченности финансовых ресурсов данный подход неосуществим.

Оценка рисков

Основные риски связаны с введением 100% залога под предоставляемые гарантии. Для развивающегося бизнеса это может стать неприемлемым, что повлечет некоторое сокращение привлечения инвестиционного капитала.

2.7.3. Снижение и ликвидация просроченной

кредиторской задолженности бюджетов (G3)

Анализ исходного состояния

В настоящий момент Финансовым управлением Администрации городского округа Саранск осуществляется учет кредиторской задолженности бюджетных учреждений. Введен запрет на принятие бюджетными учреждениями обязательств, не покрываемыми источниками финансирования. Проведенная инвентаризация кредиторской задолженности бюджетных учреждений, анализ факторов ее возникновения за три последних отчетных года позволяет сделать следующие выводы. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к снижению кредиторской задолженности. По состоянию на 01.01.2004 просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений составляла 32891,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2006 просроченная кредиторская задолженность составляет 5144,0 тыс. руб.

План реформирования

На первом этапе Программы в целях снижения и ликвидации кредиторской задолженности предполагается выработать методику анализа факторов возникновения кредиторской задолженности, основанную на существующей информации о кредиторской задолженности бюджетных учреждений и утвердить план мер по реструктуризации просроченной кредиторской задолженности, ее переоформления, оперативной отчетности о состоянии кредиторской задолженности.

Информация о реализации данных направлений Программы о состоянии кредиторской задолженности, включая просроченную кредиторскую задолженность, будет опубликована в СМИ и в сети Интернет на втором этапе Программы.

В результате реформирования появится комплекс мер, направленный на предотвращение роста кредиторской задолженности бюджета и сохранение существующей ситуации, при которой кредиторская задолженность не превышает среднемесячных расходов.

Альтернативы

Альтернативы введению жестких мер по ограничению роста кредиторской задолженности нет.

Оценка рисков

Публикация в СМИ и сети Интернет информации о реальном состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной, может подорвать инвестиционную привлекательность городского округа перед внешними инвесторами.

В целях реализации Программы по направлению “Совершенствование долговой политики“ предполагается осуществить следующий комплекс мероприятий.

----T----------------------------------T----------T-----------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Сроки ¦ Состав ¦

¦ ¦ ¦проведения¦ исполнителей ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦1 ¦Внедрение формализованных процедур¦ ¦ ¦

¦ ¦управления долгом, принятия ¦ ¦ ¦

¦ ¦долговых обязательств, их ¦ ¦ ¦

¦ ¦рефинансирования ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦1.1¦Утверждение методологии расчета ¦01.07.2007¦Финансовое управление ¦

¦ ¦платежеспособности бюджета с ¦ ¦ ¦

¦ ¦учетом действующих и планируемых к¦ ¦ ¦

¦ ¦принятию долговых обязательств ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦1.2¦Утверждение методики расчета ¦01.07.2007¦Финансовое управление ¦

¦ ¦объема возможного привлечения ¦ ¦ ¦

¦ ¦новых долговых обязательств с ¦ ¦ ¦

¦ ¦учетом их влияния на ¦ ¦ ¦

¦ ¦платежеспособность муниципального ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦1.3¦Обеспечение в СМИ и сети Интернет ¦01.07.2008¦Финансовое управление ¦

¦ ¦сведений о долговых ¦ ¦ ¦

¦ ¦обязательствах, в том числе по ¦ ¦ ¦

¦ ¦видам обязательств и срокам их ¦ ¦ ¦

¦ ¦погашения ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦1.4¦Достижение уровня, когда все ¦01.07.2008¦Финансовое управление ¦

¦ ¦операции по долговым ¦ ¦ ¦

¦ ¦обязательствам в последнем ¦ ¦ ¦

¦ ¦отчетном году соответствуют ¦ ¦ ¦

¦ ¦установленной процедуре ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦2 ¦Формализация процедур ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставления муниципальных ¦ ¦ ¦

¦ ¦гарантий ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦2.1¦Формирование методики оценки ¦01.07.2007¦Финансовое управление ¦

¦ ¦бюджетной и социальной ¦ ¦ ¦

¦ ¦эффективности, фактов неисполнения¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставленных муниципальных ¦ ¦ ¦

¦ ¦гарантий ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦2.2¦Утверждение обязательного ¦01.07.2007¦Финансовое управление; ¦

¦ ¦предоставления залога в полное ¦ ¦юридическое управление ¦

¦ ¦обеспечение выданной гарантии ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦2.3¦Достижение уровня, при котором все¦01.07.2007¦Финансовое управление ¦

¦ ¦муниципальные гарантии, выданные в¦ ¦ ¦

¦ ¦последнем отчетном году, полностью¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствуют процедуре ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦3 ¦Снижение и ликвидация просроченной¦ ¦ ¦

¦ ¦кредиторской задолженности ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦3.1¦Утверждение плана мер по ¦01.07.2007¦Финансовое управление ¦

¦ ¦реструктуризации просроченной ¦ ¦ ¦

¦ ¦кредиторской задолженности, ее ¦ ¦ ¦

¦ ¦переоформления, оперативной ¦ ¦ ¦

¦ ¦отчетности о состоянии ¦ ¦ ¦

¦ ¦кредиторской задолженности ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦3.2¦Обеспечение публикации в СМИ и ¦01.07.2008¦Финансовое управление ¦

¦ ¦сети Интернет информации о ¦ ¦ ¦

¦ ¦состоянии кредиторской ¦ ¦ ¦

¦ ¦задолженности, в том числе ¦ ¦ ¦

¦ ¦просроченной ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+----------+-----------------------+

¦3.3¦Стабилизация кредиторской ¦01.07.2008¦Финансовое управление ¦

¦ ¦задолженности в размере, не ¦ ¦ ¦

¦ ¦превышающем объема среднемесячных ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦

L---+----------------------------------+----------+------------------------

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

НА 2007 - 2008 ГОДЫ

3.1. Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение реализации Программы является ключевым по своей важности и предопределяет полноту выполнения запланированных преобразований. Финансирование Программы планируется осуществлять из двух основных источников: бюджета городского округа Саранск и за счет субсидий из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов (далее - ФРРМФ), образуемого в составе федерального бюджета.

В целях финансового обеспечения Программы разработан план использования собственных средств бюджета городского округа и средств ФРРМФ с указанием этапов и источников финансирования.

При разработке плана использования субсидий были приняты рекомендации Министерства финансов Российской Федерации в следующей разбивке: на первый этап (I полугодие 2007 года) - 17,5 млн. рублей и на второй этап (II полугодие 2007 года - I полугодие 2008 года) - 20,0 млн. рублей.

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа составит 7,5 млн. рублей: 2007 год - 3,0 млн. рублей, 2008 год - 4,5 млн. рублей.

Окончательный объем финансирования будет уточнен после принятия решения Минфином Российской Федерации о распределении средств ФРРМФ.

3.1.1. Принципы финансирования Программы

Финансирование затрат на реализацию мероприятий Программы будет осуществляться исходя из следующих принципов:

осуществление всех расходов в строгом соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, действующего федерального законодательства, законодательства Республики Мордовия и нормативно-правовой базы городского округа Саранск. В первую очередь полученные субсидии будут направляться на финансирование расходов (включая возмещение ранее произведенных расходов), связанные с реализацией Программы реформирования;

соблюдение принципов софинансирования как обязательного условия получения и использования субсидий из ФРРМФ. Размер софинансирования из бюджета городского округа Саранск составит не менее 20% от суммы расходов на реализацию Программы;

проведение закупок, проводимых в рамках реализации Программы, связанных с приобретением оборудования, программно-технологического обеспечения, иных материальных ресурсов, работ и услуг на конкурсной основе в соответствии с требованиями федерального законодательства, законодательства Республики Мордовия и нормативно-правовой базы городского округа Саранск;

осуществление стимулирования участников реализации Программы только после подведения итогов выполнения соответствующих этапов.

3.1.2 Постатейный план использования денежных средств

на реализацию Программы

Общий бюджет Программы оценивается в 37,5 млн. рублей. Он формируется за счет субсидии из ФРРМФ в сумме 30 млн. рублей и собственных средств бюджета городского округа в сумме 7,5 млн. рублей, включая мероприятия, связанные с разработкой самой Программы и анализом финансово-бюджетной сферы городского округа Саранск, финансирование которых осуществлялось в 2006 году за счет собственных средств бюджета городского округа.

В соответствии с пунктом 20 Методики предварительной оценки заявок субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на получение субсидий из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов (приложение N 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 24.08.2004 N 238) субсидии из ФРРМФ будут использоваться для долевого софинансирования (возмещения) бюджетных расходов муниципального образования исключительно только по направлению - реализация Программы.

Планом финансирования Программы предусмотрено единственное направление расходования средств - финансирование расходов, необходимых для реализации целей, заявленных Программой.

В ходе реализации Программы расходы по направлениям обслуживания и погашения долговых обязательств и кредиторской задолженности, а также развития социальной инфраструктуры и реализации социально значимых мероприятий не предусматриваются.

Постатейная разбивка денежных средств на реализацию Программы приводится в плане использования субсидий ФРРМФ (Приложение N 1).

В случае выделения субсидии из ФРРМФ в объеме, меньшем от предусмотренного в настоящем плане (30 млн. рублей), объемы расходных статей плана, финансируемые за счет субсидий, будут сокращены на соответствующие суммы.

В случае увеличения размера субсидии из ФРРМФ от запланированного уровня дополнительные поступления будут направлены на финансирование мероприятий по реализации Программы.

3.1.3 Обоснование расходов на основные

мероприятия Программы

Учитывая, что Программа реформирования носит комплексный характер, при определении основных направлений финансирования муниципальное образование городской округ Саранск исходит из необходимости создать базовые условия, обуславливающие решение задач, вытекающих из основных направлений, таких, как создание единого информационно-коммуникационного пространства и повышения уровня технической оснащенности органов местного самоуправления, бюджетных учреждений городского округа Саранск, обеспечение публикации в СМИ и сети Интернет информации о ходе реализации Программы. Учитывая особую важность введения Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, предусматривается комплекс мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих. С учетом изложенного дается обоснование расходов на реализацию основных направлений Программы.

Обоснование расходов на реализацию основных

мероприятий Программы

-------------------------------------T------------------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Обоснование ¦

+------------------------------------+------------------------------------+

¦Повышение уровня технической ¦Выделение средств на приобретение ¦

¦оснащенности органов местного ¦компьютеров и оргтехники обусловлено¦

¦самоуправления, в том числе: закупка¦необходимостью модернизации ¦

¦компьютерной техники, средств связи ¦финансовых и экономических служб, ¦

¦и программного обеспечения для ¦бюджетных учреждений городского ¦

¦автоматизации процесса управления ¦округа Саранск. Выполнение ¦

¦муниципальными финансами; ¦поставленных Программой задач и ¦

¦ ¦развитие рынка услуг требуют ¦

¦ ¦должного и современного технического¦

¦ ¦и программно-технологического ¦

¦ ¦обеспечения ¦

+------------------------------------+------------------------------------+

¦Реализация программы ¦Повышение эффективности деятельности¦

¦профессионального развития ¦органов местного самоуправления ¦

¦муниципальных служащих, включающей ¦невозможно осуществить без ¦

¦курсы повышения квалификации по ¦высококвалифицированных кадров. ¦

¦направлениям в соответствии с ¦Учитывая это, расходы на подготовку ¦

¦направлениями деятельности ¦кадров обусловлены необходимостью ¦

¦ ¦повышения квалификации сотрудников ¦

¦ ¦Администрации городского округа ¦

¦ ¦Саранск по вопросам муниципального ¦

¦ ¦управления и профессиональной ¦

¦ ¦деятельности ¦

+------------------------------------+------------------------------------+

¦Проведение эксперимента ¦Эффективность перевода бюджетных ¦

¦ ¦учреждений, предоставляющих ¦

¦ ¦социальные услуги, в форму ¦

¦ ¦немуниципальных будет осуществляться¦

¦ ¦в ходе эксперимента, что может ¦

¦ ¦потребовать значительных затрат. ¦

+------------------------------------+------------------------------------+

¦Создание единого информационно- ¦Повышение публичности власти, ¦

¦телекоммуникационного пространства ¦прозрачности процедур принятия ¦

¦городского округа Саранск, ¦решений невозможно осуществить без ¦

¦включающего закупку техники и ¦создания единого информационно- ¦

¦программного обеспечения для ¦телекоммуникационного пространства, ¦

¦создания системы оперативного ¦позволяющего организовать не только ¦

¦взаимодействия между органами ¦информирование населения, но и ¦

¦местного самоуправления, бюджетными ¦включение граждан непосредственно в ¦

¦учреждениями и населением ¦процесс принятия решений ¦

+------------------------------------+------------------------------------+

¦Публикация в СМИ и сети Интернет ¦Повышение эффективности деятельности¦

¦нормативных правовых актов ¦власти непосредственно связано с ¦

¦ ¦публичностью ее деятельности, что ¦

¦ ¦достигается за счет публикации в СМИ¦

¦ ¦и сети Интернет нормативных правовых¦

¦ ¦актов. Активному включению населения¦

¦ ¦в процесс разработки нормативных ¦

¦ ¦правовых актов будет служить ¦

¦ ¦публикация их проектов в сети ¦

¦ ¦Интернет ¦

+------------------------------------+------------------------------------+

¦Консультационные услуги независимых ¦Высокая текущая нагрузка на ¦

¦экспертных организаций по ¦сотрудников финансовых и ¦

¦нормативно-правовому обеспечению и ¦экономических служб Администрации ¦

¦аналитическому сопровождению ¦городского округа Саранск, а также ¦

¦реализации Программы ¦наличие ограничений по численности ¦

¦ ¦обосновывает необходимость ¦

¦ ¦привлечения к работам по Программе ¦

¦ ¦реформирования сторонних ¦

¦ ¦организаций - консультационных ¦

¦ ¦компаний. Привлекаемые консультанты ¦

¦ ¦должны иметь опыт проведения реформ ¦

¦ ¦в сфере муниципальных финансов, что ¦

¦ ¦создаст оптимальные условия для ¦

¦ ¦выполнения Программы ¦

+------------------------------------+------------------------------------+

¦Управление Программой ¦Расходы на управление Программой ¦

¦ ¦обусловлены необходимостью ¦

¦ ¦отвлечения ряда сотрудников ¦

¦ ¦структурных подразделений ¦

¦ ¦Администрации городского округа ¦

¦ ¦Саранск от текущей работы для ¦

¦ ¦выполнения функций по координации ¦

¦ ¦работ в рамках Программы ¦

L------------------------------------+-------------------------------------

3.1.4 Обоснование порядка финансирования Программы

Учет поступления и расходования средств ФРРМФ будет осуществляться Администрацией городского округа Саранск по конкретным направлениям Программы и в разрезе кодов экономической классификации с одновременным осуществлением предварительного и текущего контроля за целевым и эффективным использованием средств, в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.02.2006 N 25н, и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2005 N 152н “Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации“.

Привлечение научных коллективов и экспертов, приобретение программно-технических средств, а также любые иные работы и услуги, выполняемые сторонними организациями, будут осуществляться на конкурсной основе с публикацией условий проведения конкурса и его итогов на официальном Интернет-сайте городского округа Саранск.

3.2. ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ ФРРМФ

План использования субсидий из ФРРМФ в разрезе расходов на конкретные мероприятия с разбивкой по кодам бюджетной классификации приводится в приложении N 1 к Программе.

3.3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ

В результате осуществления расходов предполагается:

- повысить техническую оснащенность органа местного самоуправления и бюджетных организаций;

- повысить оперативность управления муниципальной собственностью в городском округе Саранск;

- обеспечить прозрачность бюджетной системы и бюджетного процесса;

- повысить уровень квалификации муниципальных служащих;

- обеспечить мотивацию всех структур местного самоуправления в повышении качества управления муниципальными финансами.

Эффективность планируемых расходов будет оцениваться по уровню достижения заявленных целей Программы.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ РЕФОРМИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САРАНСК

Управление реализацией Программы осуществляется рабочей группой по управлению реализацией Программы (далее - РГ), образованной в соответствии с постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 27.10.2006 N 1226-р в соответствии с утвержденным планом мероприятий реализации Программы реформирования муниципальных финансов городского округа Саранск на 2007 - 2008 годы.

Глава Администрации городского округа Саранск лично контролирует ход реализации Программы и в случае необходимости принимает решение о внесении изменений в план мероприятий.

В соответствии с планом мероприятий структурные подразделения Администрации городского округа Саранск ежеквартально разрабатывают собственные планы работы по реализации мероприятий Программы и представляют их для согласования в РГ.

В сводных квартальных планах указываются ответственные исполнители в лице руководителей департаментов, управлений, комитетов или их заместителей, персонально отвечающие за выполнение конкретных мероприятий Программы.

Председатель РГ лично, либо через уполномоченных на то членов РГ, ежемесячно осуществляет оперативный контроль за выполнением мероприятий Программы и докладывает Главе Администрации городского округа Саранск об их выполнении. Председатель РГ в соответствии с полномочиями и поручениями, данными ему Главой Администрации городского округа Саранск, координирует иную деятельность по вопросам реализации Программы.

В задачи РГ входят:

проведение мониторинга хода реализации мероприятий Программы;

осуществление общего организационного обеспечения;

проведение согласительных процедур при подготовке и внесении Главе Администрации городского округа Саранск в установленном порядке проектов нормативных правовых актов, разработанных в рамках реализации мероприятий Программы;

осуществление контроля эффективности проводимых мероприятий;

осуществление оперативной оценки хода выполнения Программы;

обеспечение связи с общественностью и СМИ.

РГ организует проведение мероприятий с целью информирования общественности о ходе реализации Программы.

4.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

В реализации Программы будут участвовать все ключевые управления, комитеты Администрации городского округа Саранск, в том числе:

финансовое управление;

юридическое управление;

управление экономического развития, предпринимательства и рынка потребительских услуг;

управление образования;

управление здравоохранения;

управление культуры;

управление муниципальной службы;

управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

жилищное управление;

управление архитектуры и градостроительства;

управление транспорта и связи;

комитет по управлению муниципальным имуществом;

Реализация Программы будет проходить в тесном взаимодействии с Советом депутатов городского округа Саранск.

Учитывая крайне сжатые сроки реализации Программы, ограниченные материальные и человеческие ресурсы, только комплексное применение программно-целевых методов управления с одновременным использованием административных и функциональных рычагов управления позволит оптимизировать и существенно сократить издержки, связанные с реализацией Программы.

В рамках управления реализацией Программы планируется подключение специалистов и экспертов, научных коллективов и общественных организаций. Будут широко использоваться консультационные услуги независимых экспертных организаций по нормативно-правовому обеспечению и аналитическому сопровождению реализации Программы.

К работам по реализации Программы будут широко привлечены ответственные сотрудники органов местного самоуправления, представители отраслевой науки, сотрудники финансовых органов.

Большое внимание в ходе реализации Программы будет уделяться вопросам повышения квалификации и переподготовки кадров. В качестве лекторов планируется привлекать ведущих специалистов в области финансово-бюджетной политики.

4.2. СТИМУЛЫ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

Контроль реализации мероприятий и всей Программы осуществляется Главой Администрации городского округа Саранск, Советом депутатов городского округа Саранск, РГ, руководителями управлений Администрации городского округа Саранск (по соответствующим направлениям Программы).

Текущий контроль за расходованием средств, предусмотренных Планом финансирования Программы осуществляет Финансовое управление Администрации городского округа Саранск.

Председатель РГ организует проведение ежемесячного мониторинга реализации мероприятий Программы и докладывает о ходе ее выполнения Главе Администрации городского округа Саранск. В состав доклада включаются данные по контрольным срокам выполнения мероприятий Программы, план законопроектной работы и проекты нормативных правовых документов, разработанных в рамках реализации Программы.

По итогам реализации этапов Программы и представления отчетных материалов в Минфин России Председатель РГ представляет Главе Администрации городского округа Саранск сводный отчет и представление о применении мер морального и материального стимулирования наиболее активных работников, участвующих в реализации Программы, в рамках действующего законодательства, положений о премировании, действующих в Администрации городского округа Саранск.

5. СТАТУС ПРОГРАММЫ

Программа реформирования муниципальных финансов городского округа Саранск на 2007 - 2008 годы является целевой муниципальной программой, разработанной как комплексный организационно-методологический и практический план действий Администрации городского округа Саранск и является заявкой городского округа Саранск на участие в конкурсе по отбору муниципальных образований Российской Федерации для распределения субсидий из ФРРМФ в 2006 году.

Программа носит открытый характер, позволяющий в процессе ее реализации в соответствии с действующими процедурами, установленными законодательством городского округа Саранск, вносить изменения и дополнения по направлениям, отражающим проблемы, выявленные в ходе ее реализации.

После подведения итогов конкурса, проводимого Минфином Российской Федерации, и определения объемов софинансирования будет уточнен план использ“вания субсидий. Необходимые объемы финансирования настоящей Программы реформирования муниципальных финансов городского округа Саранск на 2007 - 2008 годы предусмотрены в проекте бюджета городского округа Саранск на 2007 - 2008 г.г.

Данная Программа утверждается решением Совета депутатов городского округа Саранск, после чего будет опубликована в СМИ и на официальном сайте Администрации городского округа Саранск.

Приложение N 1

ПЛАН

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ ФРРМФ

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Саранск

от 26.02.2009 N 260)

----T---------------------T--------------T---------T---------------------------T---------------------------¬

¦ N ¦ Цель расходования ¦ Код ¦ ¦ Первый этап ¦ Второй этап ¦

¦п/п¦ средств ¦функциональной¦ +---------------------------+---------------------------+

¦ ¦ ¦классификации ¦ ¦ 01.01.2007 - 01.07.2007 ¦ 01.07.2007 - 01.07.2008 ¦

¦ ¦ ¦ бюджетных +---------+-------T----------T--------+-------T----------T--------+

¦ ¦ ¦ расходов ¦Всего по ¦ Всего ¦ Бюджет ¦Субсидии¦ Всего ¦ Бюджет ¦Субсидии¦

¦ ¦ ¦ (разделы, ¦Программе¦ по I ¦городского¦из ФРРМФ¦ по II ¦городского¦из ФРРМФ¦

¦ ¦ ¦ подразделы) ¦ ¦ этапу ¦ округа ¦ ¦ этапу ¦ округа ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Саранск ¦ ¦ ¦ Саранск ¦ ¦

+---+---------------------+--------------+---------+-------+----------+--------+-------+----------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+---+---------------------+--------------+---------+-------+----------+--------+-------+----------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+--------------+---------+-------+----------+--------+-------+----------+--------+

¦ 1 ¦Повышение уровня ¦ 0114 ¦ 23582,2 ¦10834,2¦ 3059 ¦ 7775,2 ¦12748 ¦ ¦12748 ¦

¦ ¦технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оснащенности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Саранск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+--------------+---------+-------+----------+--------+-------+----------+--------+

¦ 2 ¦Расходы на подготовку¦ 0114 ¦ 800 ¦ 500 ¦ ¦ 500 ¦ 300 ¦ ¦ 300 ¦

¦ ¦кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+--------------+---------+-------+----------+--------+-------+----------+--------+

¦ 3 ¦Расходы на проведение¦ 0709 ¦ 700 ¦ ¦ ¦ ¦ 700 ¦ 400 ¦ 300 ¦

¦ ¦эксперимента ¦ 0806 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+--------------+---------+-------+----------+--------+-------+----------+--------+

¦ 4 ¦Создание единого ¦ 0114 ¦ 21460,9 ¦14822,9¦ 1593,5 ¦13229,4 ¦ 6638 ¦ 2600 ¦ 4038 ¦

¦ ¦информационно- ¦ 0709 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦телекоммуникационного¦ 0910 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пространства ¦ 0505 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Саранск, включающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦закупку техники и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦создания системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оперативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦взаимодействия между ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦органами местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦самоуправления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+--------------+---------+-------+----------+--------+-------+----------+--------+

¦ 5 ¦Публикация в СМИ и ¦ 0114 ¦ 4545,5 ¦ 2040 ¦ 1500 ¦ 540 ¦ 2505,5¦ 1583,2 ¦ 922,3 ¦

¦ ¦сети Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нормативных правовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦актов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+--------------+---------+-------+----------+--------+-------+----------+--------+

¦ 6 ¦Консультационные ¦ 0114 ¦ 13700 ¦ 4520 ¦ ¦ 4520 ¦ 9180 ¦ 2000 ¦ 7180 ¦

¦ ¦услуги по ¦ 0709 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сопровождению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+--------------+---------+-------+----------+--------+-------+----------+--------+

¦ 7 ¦Проведение ¦ 0114 ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ ¦ 3000 ¦

¦ ¦инвентаризации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦имущества городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦округа Саранск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+--------------+---------+-------+----------+--------+-------+----------+--------+

¦ 8 ¦Управление Программой¦ 0114 ¦ 3763,8 ¦ 3000 ¦ ¦ 3000 ¦ 763,8¦ ¦ 763,8 ¦

¦ ¦ ¦ 0505 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 0709 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+--------------+---------+-------+----------+--------+-------+----------+--------+

¦ ¦ ИТОГО по этапам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+--------------+---------+-------+----------+--------+-------+----------+--------+

¦ ¦ Всего ¦ ¦ 71552,4 ¦35717,1¦ 6152,5 ¦29564,6 ¦35835,3¦ 6583,2 ¦29252,1 ¦

L---+---------------------+--------------+---------+-------+----------+--------+-------+----------+---------

Приложение N 2

ФОРМА ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

--------T-------------------T----------T-----------T-----------T-----------T-----------T--------¬

¦Коды ¦ Наименования ¦ Исходное ¦Планируемое¦Планируемое¦ вес ¦ значение ¦Итоговая¦

¦меро- ¦ мероприятий ¦состояние ¦ состояние ¦ состояние ¦индикатора,¦индикатора,¦оценка, ¦

¦приятий¦ ¦ на ¦ на ¦ на ¦ P ¦ B ¦ P x B ¦

¦ ¦ ¦01.07.2006¦01.07.2007 ¦01.07.2008 ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦ Реформа бюджетного процесса и управления расходами ¦

+-------+------------------------------------------------------T-----------T-----------T--------+

¦ A1 ¦ перевод бюджетных учреждений, предоставляющих ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ социальные услуги, в форму негосударственных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ (немуниципальных) организаций ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------T----------T-----------T-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦проведение оценки ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 1,00 ¦

¦ ¦возможности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перевода бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальные услуги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в форму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦негосударственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(немуниципальных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение перечня¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 2,00 ¦

¦ ¦основных социальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦которых может ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляться ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦негосударственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(немуниципальными) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение порядка¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 3,00 ¦

¦ ¦и плана перевода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальные услуги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в форму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦негосударственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(немуниципальных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организаций и формы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦типового контракта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦публикация в ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 80 ¦ 4,00 ¦

¦ ¦средствах массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦информации (далее -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦СМИ) и сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦планируемых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перевода бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальные услуги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в форму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦негосударственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(немуниципальных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦доля расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 5,00 ¦

¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальных услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦негосударственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(немуниципальными) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организациями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦составляет не менее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦35% от расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субвенций на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦делегированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦полномочий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ A2 ¦ совершенствование порядка финансирования временных ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ кассовых разрывов ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------T----------T-----------T-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦оценка причин ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 1,00 ¦

¦ ¦возникновения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦временных кассовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разрывов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возникавших при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦исполнении бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за последние три ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отчетные года, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦последствий их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возникновения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 2,00 ¦

¦ ¦методологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦временных кассовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разрывов по месяцам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в пределах текущего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансового года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение порядка¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 3,00 ¦

¦ ¦формирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансового резерва¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦временных кассовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разрывов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦публикация в СМИ и ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 80 ¦ 4,00 ¦

¦ ¦сети Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нормативных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦правовых актов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦регулирующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вопросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦временных кассовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разрывов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦прирост ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 100 ¦ 5,00 ¦

¦ ¦просроченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задолженности (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кредиторской) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отсутствует ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ A3 ¦обязательная публичная независимая экспертиза решений ¦ 0,04 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ по вопросам бюджетной и налоговой политики ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------T----------T-----------T-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦оценка фактических ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0,80 ¦

¦ ¦финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализации решений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦налоговой политики,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦принятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦последнем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовом году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1,60 ¦

¦ ¦обязательности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦процедур проведения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦публичной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦независимой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экспертизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(негосударственные,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦немуниципальные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общественные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦научные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦решений по вопросам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦налоговой политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение порядка¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2,40 ¦

¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦публичной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦независимой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экспертизы решений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦налоговой политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦публикация в СМИ и ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 80 ¦ 3,20 ¦

¦ ¦сети Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦публичной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦независимой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экспертизы решений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦налоговой политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до утверждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦решений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦в последнем ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 100 ¦ 4,00 ¦

¦ ¦отчетном году все ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦решения по вопросам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦налоговой политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦прошли обязательную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦публичную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦независимую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экспертизу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ Бюджетирование, ориентированное на результат ¦ ¦ ¦ ¦

+-------T------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------+

¦ B1 ¦ создание системы учета потребности в предоставляемых ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ бюджетных услугах ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------T----------T-----------T-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦проведение оценки ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 1,00 ¦

¦ ¦потребности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных услугах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(отдельно по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных услуг) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фактически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных услуг за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦последние три ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отчетных года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение перечня¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 2,00 ¦

¦ ¦бюджетных услуг, по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦которым должен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производиться учет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребности в их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение порядка¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 3,00 ¦

¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ежегодной оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных услуг и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учета результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оценки при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦формировании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦очередной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦публикация в СМИ и ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 80 ¦ 4,00 ¦

¦ ¦сети Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦результатов оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных услуг и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фактически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦произведенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(запланированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦учет результатов ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 100 ¦ 5,00 ¦

¦ ¦оценки потребности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в предоставлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных услуг при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦формировании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦очередной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ B2 ¦ установление стандартов качества предоставления ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ бюджетных услуг ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------T----------T-----------T-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦инвентаризация ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 1,00 ¦

¦ ¦действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нормативных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦правовых актов с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦точки зрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦наличия стандартов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 2,00 ¦

¦ ¦стандартов качества¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных услуг по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦видам бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг (культура, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживание и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйство) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение порядка¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 60 ¦ 3,00 ¦

¦ ¦оценки соответствия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦качества фактически¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стандартам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦публикация в СМИ и ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 80 ¦ 4,00 ¦

¦ ¦сети Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стандартов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦не менее 50% ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 100 ¦ 5,00 ¦

¦ ¦бюджетных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субвенций на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦делегированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦полномочий) имеют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стандарты качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ B3 ¦ формирование среднесрочных ведомственных программ ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ расходов ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------T----------T-----------T-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦оценка функций и ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 1,00 ¦

¦ ¦задач ведомств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 2,00 ¦

¦ ¦требуемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦количественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦показателей для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оценки результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦функций и задач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ведомств для всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦главных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦распорядителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение порядка¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 3,00 ¦

¦ ¦разработки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦утверждения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦целевых программ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦индикаторов оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦результативности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦планируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦результатов, а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦также корректировки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ведомствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦исходя из уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦достижения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦публикация в СМИ и ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 80 ¦ 4,00 ¦

¦ ¦сети Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦целевых программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦доля расходов ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 100 ¦ 5,00 ¦

¦ ¦органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦власти, формируемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦составляет не менее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦50% расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджета (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субвенций на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦делегированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦полномочий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ B4 ¦ повышение самостоятельности бюджетных учреждений ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------T----------T-----------T-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦оценка финансовых ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 1,00 ¦

¦ ¦издержек отсутствия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦у бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений права по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦самостоятельному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦распоряжению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средствами за три ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦последних отчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 40 ¦ 2,00 ¦

¦ ¦основных требований¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦к результатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работы бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствии со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стандартами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 60 ¦ 3,00 ¦

¦ ¦методики оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦требуемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦результатов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставление им ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦права ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦самостоятельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦распоряжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦полученными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(изменение формы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сроков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦публикация в СМИ и ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 80 ¦ 4,00 ¦

¦ ¦сети Интернет на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦периодической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦основе результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦требуемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 5,00 ¦

¦ ¦учреждения имеют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦право на изменение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объемов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦направлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦полученных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных средств в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объеме не менее 50%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от общего объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦полученных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ B5 ¦использование среднесрочного финансового планирования ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------T----------T-----------T-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦оценка и анализ ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 1,00 ¦

¦ ¦причин отклонений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦утвержденных на год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доходов и расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджета и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦макроэкономических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦параметров от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фактических (в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦числе по отдельным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦статьям бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦классификации) за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦последние три ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отчетных года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 40 ¦ 2,00 ¦

¦ ¦обязательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦порядка учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среднесрочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансового плана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦при подготовке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦решения о бюджете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на очередной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 60 ¦ 3,00 ¦

¦ ¦методики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦формирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среднесрочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансового плана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(с учетом положений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦об утверждении на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦очередной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦путем корректировки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦утвержденного в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предыдущем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовом году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦публикация в СМИ и ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 80 ¦ 4,00 ¦

¦ ¦сети Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среднесрочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансового плана и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доходов, расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по основным статьям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦классификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(функциональной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экономической и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ведомственной) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦долга не менее, чем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на 3 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦отклонение ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 100 ¦ 5,00 ¦

¦ ¦параметров решение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦о бюджете на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦очередной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовый год от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦параметров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦утвержденных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среднесрочную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перспективу (не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦менее, чем два года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦назад), не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦превышает 20% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦ Административная реформа ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------+

¦ C1 ¦ внедрение процедур открытого конкурса на замещение ¦ 0,04 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ муниципальных должностей и повышения квалификации ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ муниципальных служащих ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------T----------T-----------T-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦проведение оценки ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0,80 ¦

¦ ¦основных требований¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦к отдельным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦направлениям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦должностям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦выявление основных ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1,60 ¦

¦ ¦сфер деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦служащих, требующих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦применения мер по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦повышению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2,40 ¦

¦ ¦порядка, перечня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦направлений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предметов изучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦при повышении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦служащих на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦очередной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦публикация в СМИ и ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 80 ¦ 3,20 ¦

¦ ¦сети Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перечня вакансий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦условий проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конкурса и его ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦результатов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перечня направлений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦изучения при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦повышении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦служащих на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦очередной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦организация курсов ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 100 ¦ 4,00 ¦

¦ ¦повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦квалификации не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реже, чем раз в три¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦года, не менее, чем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для 50% работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦ Реформирование муниципального сектора экономики ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------+

¦ D1 ¦ сокращение бюджетных средств, предоставляемых ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ негосударственным (немуниципальным) организациям (за ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ исключением организаций социальной сферы) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------T----------T-----------T-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦инвентаризация ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 1,00 ¦

¦ ¦фактически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на поддержку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦негосударственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(немуниципальных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организаций (в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦числе - средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безвозмездной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦основе, бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кредитов (ссуд), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гарантий, налоговых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦льгот) за последние¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦три отчетных года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение порядка¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 2,00 ¦

¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦негосударственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(немуниципальным) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦закрепление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 3,00 ¦

¦ ¦отраслей экономики,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦запрещается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦публикация в СМИ и ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 80 ¦ 4,00 ¦

¦ ¦сети Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объема бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦негосударственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(немуниципальным) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦объем средств, ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 100 ¦ 5,00 ¦

¦ ¦предоставляемых на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безвозмездной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦основе (бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кредитов или ссуд, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гарантий, налоговых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦льгот) не превышает¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦3% расходов бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субвенций на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦делегированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦полномочий) за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦последний отчетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦год (за исключением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетные услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ D2 ¦ оздоровление предприятий жилищно-коммунального ¦ 0,04 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------T----------T-----------T-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦проведение оценки ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0,80 ¦

¦ ¦дебиторской и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйства, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦числе по видам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦подписание актов ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1,60 ¦

¦ ¦сверки взаимной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦органами власти и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйства) по видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задолженности на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦последнюю дату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение порядка¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2,40 ¦

¦ ¦урегулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(признания) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задолженности и ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦публикация в СМИ и ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 80 ¦ 3,20 ¦

¦ ¦сети Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сведений о составе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и объеме взаимной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦видам жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦за последний ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ 100 ¦ 4,00 ¦

¦ ¦отчетный год размер¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кредиторской и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦снизился на 15%, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отсутствует ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ D3 ¦ организация сбора платежей за жилищно-коммунальные ¦ 0,04 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------T----------T-----------T-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦проведение оценки ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0,80 ¦

¦ ¦финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйства (выручка,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦затраты, прибыль) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за последние три ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦года в разрезе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦установление ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1,60 ¦

¦ ¦порядка сбора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦платежей за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставляемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поставщиками данных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦поддержка создания ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2,40 ¦

¦ ¦специализированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦акционерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обществ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляющих сбор¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦платежей от имени и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по поручению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦введение и ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 80 ¦ 3,20 ¦

¦ ¦публикация в СМИ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сети Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специализированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реестра граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦имеющих особые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦условия оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(льготников) с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦уточнением их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦статуса и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦численности не реже¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦квартала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦доля расходов на ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 100 ¦ 4,00 ¦

¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отдельным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦категориям граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в денежной форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦составляет не менее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦80% от указанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ D4 ¦совершенствование механизма предоставления субсидий на¦ 0,04 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ оплату жилья и коммунальных услуг малоимущими ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ гражданами ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------T----------T-----------T-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦оценка ежегодной ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0,80 ¦

¦ ¦потребности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гражданам субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на оплату жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отдельно по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение порядка¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1,60 ¦

¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦персонифицированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальных счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для получателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субсидий на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение порядка¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2,40 ¦

¦ ¦проверки уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доходов получателей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субсидий на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунальных услуг,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦включая оценку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦имущественных прав ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦сведения о ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 80 ¦ 3,20 ¦

¦ ¦количестве лиц и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦размере начисленных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и выплаченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субсидий по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по видам жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦публикуются в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средствах массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦информации и сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦количество семей, ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 100 ¦ 4,00 ¦

¦ ¦получающих субсидии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на оплату жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦персональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦счетов, составляет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦не менее 70% от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общего количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семей, получающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ D5 ¦ реформирование транспортного обслуживания ¦ 0,04 ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------T----------T-----------T-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦оценка ежегодной ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0,80 ¦

¦ ¦потребности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦получении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение порядка¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1,60 ¦

¦ ¦преобразования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦унитарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортные услуги¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населению, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦акционерные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦утверждение порядка¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2,40 ¦

¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конкурсов среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦публикация сведений¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 80 ¦ 3,20 ¦

¦ ¦о количественных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦качественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦характеристиках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦маршрутов, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объемах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субсидирования этих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦маршрутов в СМИ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сети Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦доля расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 4,00 ¦

¦ ¦транспортные услуги¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населению и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦распределяемых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рамках открытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конкурсов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦маршрутов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦составляет 90% от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общего объема этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦ Совершенствование системы инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+------------------------------------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+

¦ ¦в последнем ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ 100 ¦ 3,00 ¦

¦ ¦отчетном году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦организацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-----------+----------------+-----------+-------------+-----------+

¦Муниципальное¦ ¦ ¦ “-“ ¦ “-“ ¦ “-“ ¦ ¦ “-“ ¦ ¦ “-“ ¦ ¦

¦учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Городское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦агентство по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦приватизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦фонда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обмену жилой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦площади“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-----------+----------------+-----------+-------------+-----------+

¦Муниципальное¦ ¦ ¦ “-“ ¦ “-“ ¦ “-“ ¦ ¦ “-“ ¦ ¦ “-“ ¦ ¦

¦учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дополнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Детская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦художествен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ная школа им.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Н.П.Рябова“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-----------+----------------+-----------+-------------+-----------+

¦Муниципальное¦ ¦ ¦ “-“ ¦ “-“ ¦ “-“ ¦ ¦ “-“ ¦ ¦ “-“ ¦ ¦

¦учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дополнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Детская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦музыкальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦школа N 1“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-----------+----------------+-----------+-------------+------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К МЕРОПРИЯТИЮ А2:

“Совершенствование порядка финансирования

временных кассовых разрывов“

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК

---------T---------------T---------T------------T-------------T--------------¬

¦ ¦ Причина ¦ Сумма ¦ Источники ¦ Финансовые ¦Дополнительные¦

¦ ¦ возникновения ¦кассового¦ финансовых ¦ последствия ¦ пояснения ¦

¦ ¦ кассового ¦ разрыва ¦ средств на ¦возникновения¦ ¦

¦ ¦ разрыва ¦ ¦ погашения ¦ кассового ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ кассового ¦ разрыва ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ разрыва ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+------------+-------------+--------------+

¦ ¦ 2003 год ¦

+--------+---------------T---------T------------T-------------T--------------+

¦кассовый¦неравномерность¦ 43200 ¦ Бюджетные ¦ Оплачены ¦ ¦

¦разрыв 1¦поступ- ¦ ¦ ссуды из ¦ проценты в ¦ ¦

+--------+---------------+---------+ бюджета ¦ сумме 15857 +--------------+

¦кассовый¦ления налоговых¦ 122100 ¦ субъекта ¦ тыс. руб. ¦ ¦

¦разрыв 2¦доходов ¦ ¦ Кредиты ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+коммерческих¦ +--------------+

¦кассовый¦для ¦ 12000 ¦ банков ¦ ¦ ¦

¦разрыв 3¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расхо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+ ¦ +--------------+

¦кассовый¦дов по оплате ¦ 33600 ¦ ¦ ¦ ¦

¦разрыв 4¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+ ¦ +--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+ ¦ +--------------+

¦кассовый¦неравномерность¦ 31222,4¦ ¦ ¦ ¦

¦разрыв 5¦поступ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+ ¦ +--------------+

¦кассовый¦ления налоговых¦ 37700 ¦ ¦ ¦ ¦

¦разрыв 6¦доходов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+ ¦ +--------------+

¦кассовый¦заработной ¦ 28000 ¦ ¦ ¦ ¦

¦разрыв 7¦платы и оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отпусков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетной сферы¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+ ¦ +--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+ ¦ +--------------+

¦кассовый¦неравномерность¦ 24716,7¦ ¦ ¦ ¦

¦разрыв 8¦поступ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+ ¦ +--------------+

¦кассовый¦ления налоговых¦ 20000 ¦ ¦ ¦ ¦

¦разрыв 9¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+ ¦ +--------------+

¦кассовый¦для ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ разрыв ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+ ¦ +--------------+

¦кассовый¦запланированных¦ 46099,9¦ ¦ ¦ ¦

¦ разрыв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+ ¦ +--------------+

¦кассовый¦бюджетных ¦ 79459 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ разрыв ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+------------+-------------+--------------+

¦ ИТОГО ¦ ¦ 488098 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+------------+-------------+--------------+

¦ ¦ 2004 год ¦

+--------+---------------T---------T------------T-------------T--------------+

¦кассовый¦неравномерность¦ 35000 ¦ Бюджетные ¦ Оплачены ¦ В связи с ¦

¦разрыв 1¦поступ- ¦ ¦ ссуды из ¦ проценты в ¦ изменением ¦

+--------+---------------+---------+ бюджета ¦сумме 189597 ¦курса доллара ¦

¦кассовый¦ления налоговых¦ 114000 ¦ субъекта ¦ тыс. руб. ¦были уплачены ¦

¦разрыв 2¦доходов ¦ ¦ Кредиты ¦ ¦проценты МБРР ¦

+--------+---------------+---------+коммерческих¦ ¦ по субзайму ¦

¦кассовый¦для ¦ 80500 ¦ банков ¦ ¦ “Городской ¦

¦разрыв 3¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ общественный ¦

¦ ¦расхо- ¦ ¦ ¦ ¦ транспорт“ ¦

+--------+---------------+---------+ ¦ ¦ ¦

¦кассовый¦дов по оплате ¦ 10400 ¦ ¦ ¦ ¦

¦разрыв 4¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+------------+-------------+--------------+

¦ ИТОГО ¦ ¦ 239900 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+------------+-------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------+---------------+---------+------------+-------------+---------------

2005 год

---------T---------------T---------T------------T-------------T--------------¬

¦кассовый¦неравномерность¦ 40000 ¦ Бюджетный ¦ Оплачены ¦ В связи с ¦

¦разрыв 1¦ поступления ¦ ¦ кредит из ¦ проценты в ¦ изменением ¦

¦ ¦ доходов для ¦ ¦ бюджета ¦сумме 8946,8 ¦курса доллара ¦

¦ ¦финансирования ¦ ¦ субъекта ¦ тыс. руб. ¦были уплачены ¦

¦ ¦запланированных¦ ¦ ¦ ¦проценты МБРР ¦

+--------+---------------+---------+ ¦ ¦ по субзайму ¦

¦кассовый¦ бюджетных ¦ 43000 ¦ ¦ ¦ “Городской ¦

¦разрыв 2¦ расходов ¦ ¦ ¦ ¦ общественный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ транспорт“ ¦

+--------+---------------+---------+------------+-------------+--------------+

¦ ИТОГО ¦ ¦ 83000 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+------------+-------------+--------------+

¦ ¦ 2006 год ¦

+--------+---------------T---------T------------T-------------T--------------+

¦кассовый¦неравномерность¦ 20000 ¦ Бюджетный ¦ Оплачены ¦ ¦

¦разрыв 1¦ поступления ¦ ¦ кредит из ¦ проценты в ¦ ¦

¦ ¦запланированных¦ ¦ бюджета ¦ сумме 25,5 ¦ ¦

¦ ¦ сумм доходов ¦ ¦ субъекта ¦ тыс. руб. ¦ ¦

+--------+---------------+---------+------------+-------------+--------------+

¦ ИТОГО ¦ ¦ 20000 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+------------+-------------+--------------+

¦ ¦ 1 полугодие 2007 года ¦

+--------+---------------T---------T------------T-------------T--------------+

¦кассовый¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦

¦разрыв 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+------------+-------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+------------+-------------+--------------+

¦ ¦ 2007 год ¦

+--------+---------------T---------T------------T-------------T--------------+

¦кассовый¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦

¦разрыв 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+------------+-------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+---------------+---------+------------+-------------+--------------+

¦ ¦ 1 полугодие 2008 года ¦

+--------+---------------T---------T------------T-------------T--------------+

¦кассовый¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦

¦разрыв 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------+---------------+---------+------------+-------------+---------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К МЕРОПРИЯТИЮ А3:

“Обязательная публичная независимая экспертиза

решений по вопросам бюджетной и налоговой политики“

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК

_____________________________________________________

----------T----------T-----------T--------------T----------------T--------------¬

¦ ¦ Общее ¦ Из них, ¦ Из них, ¦ Финансовые ¦Дополнительные¦

¦ ¦количество¦количество ¦ количество ¦ последствия ¦ пояснения ¦

¦ ¦решений в ¦ прошедших ¦опубликованных¦ реализации ¦ ¦

¦ ¦ области ¦независимую¦ в сети ¦ решения ¦ ¦

¦ ¦бюджетной ¦экспертизу ¦ Интернет до ¦ ¦ ¦

¦ ¦ и ¦ ¦ экспертизы и ¦ ¦ ¦

¦ ¦налоговой ¦ ¦ результатов ¦ ¦ ¦

¦ ¦ политики ¦ ¦ экспертизы ¦ ¦ ¦

+---------+----------+-----------+--------------+----------------+--------------+

¦2005 год ¦ 20 ¦ - ¦ - ¦ Увеличение ¦ Изменения ¦

¦ ¦решений, в¦ ¦ ¦ доходной части ¦ внесены в ¦

¦ ¦том числе ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ связи с ¦

¦ ¦ 14 в ¦ ¦ ¦ городского ¦необходимостью¦

¦ ¦ области ¦ ¦ ¦округа Саранск в¦ уточнения ¦

¦ ¦бюджетной ¦ ¦ ¦сумме 392,4 млн.¦ финансово- ¦

¦ ¦политики и¦ ¦ ¦рублей. Решения ¦экономических ¦

¦ ¦ 6 в ¦ ¦ ¦ в области ¦ показателей ¦

¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ бюджетного ¦ ¦

¦ ¦налоговой ¦ ¦ ¦законодательства¦ ¦

¦ ¦политики. ¦ ¦ ¦ носят характер ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поправок к ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ решению о ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджете. ¦ ¦

+---------+----------+-----------+--------------+----------------+--------------+

¦2006 год ¦ 14 ¦ - ¦ - ¦ С принятием ¦ “ ¦

¦ ¦решений, в¦ ¦ ¦ решений в ¦ ¦

¦ ¦том числе ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦

¦ ¦ 13 в ¦ ¦ ¦ налоговой ¦ ¦

¦ ¦ области ¦ ¦ ¦политики в 2006 ¦ ¦

¦ ¦бюджетной ¦ ¦ ¦году увеличились¦ ¦

¦ ¦политики и¦ ¦ ¦ поступления в ¦ ¦

¦ ¦ 1 в ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦

¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ городского ¦ ¦

¦ ¦налоговой ¦ ¦ ¦округа Саранск в¦ ¦

¦ ¦политики. ¦ ¦ ¦сумме 634,3 млн.¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей. Решения ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в области ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетного ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ носят характер ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поправок к ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ решению о ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджете. ¦ ¦

+---------+----------+-----------+--------------+----------------+--------------+

¦1 ¦ 2 в ¦ - ¦ - ¦ ¦ “ ¦

¦полугодие¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2007 года¦бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------+-----------+--------------+----------------+--------------+

¦2007 год ¦ 6 в ¦ - ¦ - ¦ Финансовые ¦ ¦

¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ последствия ¦ ¦

¦ ¦бюджетной ¦ ¦ ¦ реализации ¦ ¦

¦ ¦ политики ¦ ¦ ¦ решений будут ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ определяться в ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствии с ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ утвержденным ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ порядком. ¦ ¦

+---------+----------+-----------+--------------+----------------+--------------+

¦1 ¦ 4 в ¦Все решения¦ Все принятые ¦ Финансовые ¦ ¦

¦полугодие¦ области ¦ должны ¦решения должны¦ последствия ¦ ¦

¦2008 года¦бюджетной ¦ пройти ¦ быть ¦ реализации ¦ ¦

¦ ¦ политики ¦независимую¦опубликованы в¦ решений будут ¦ ¦

¦ ¦ ¦экспертизу ¦сети Интернет ¦ определяться в ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦до экспертизы ¦ соответствии с ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ и по ¦ утвержденным ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ результатам ¦ порядком. ¦ ¦

L---------+----------+-----------+--------------+----------------+---------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К МЕРОПРИЯТИЮ В1:

“Создание системы учета потребности в предоставляемых

бюджетных услугах“

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК

-------------T---------------------------------T---------------------------------T---------------------------------T----------------T----------------T----------------T----------------¬

¦ ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ 1 полугодие ¦ 2007 год ¦ 1 полугодие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 года ¦ ¦ 2008 года ¦

+------------+----------------T----------------+----------------T----------------+----------------T----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

¦ ¦ Факт ¦ Потребность ¦ Факт ¦ Потребность ¦ Факт ¦ Потребность ¦ Оценка ¦ Оценка ¦ Оценка ¦ Оценка ¦

+------------+------T---------+------T---------+------T---------+------T---------+------T---------+------T---------+------T---------+------T---------+------T---------+------T---------+

¦ ¦в тыс.¦в ¦в тыс.¦в ¦в тыс.¦в ¦в тыс.¦в ¦в тыс.¦в ¦в тыс.¦в ¦в тыс.¦в ¦в тыс.¦в ¦в тыс.¦в ¦в тыс.¦в ¦

¦ ¦ руб. ¦натураль-¦ руб. ¦натураль-¦ руб. ¦натураль-¦ руб. ¦натураль-¦ руб. ¦натураль-¦ руб. ¦натураль-¦ руб. ¦натураль-¦ руб. ¦натураль-¦ руб. ¦натураль-¦ руб. ¦натураль-¦

¦ ¦ ¦ных ¦ ¦ных ¦ ¦ных ¦ ¦ных ¦ ¦ных ¦ ¦ных ¦ ¦ных ¦ ¦ных ¦ ¦ных ¦ ¦ных ¦

¦ ¦ ¦показа- ¦ ¦показа- ¦ ¦показа- ¦ ¦показа- ¦ ¦показа- ¦ ¦показа- ¦ ¦показа- ¦ ¦показа- ¦ ¦показа- ¦ ¦показа- ¦

¦ ¦ ¦телях ¦ ¦телях ¦ ¦телях ¦ ¦телях ¦ ¦телях ¦ ¦телях ¦ ¦телях ¦ ¦телях ¦ ¦телях ¦ ¦телях ¦

+------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+

¦1. Общее ¦193667¦ 38650¦195383¦ 39570¦ 83582¦ 35729¦ 93552¦ 36809¦ 83012¦ 38009¦ 83779¦ 34223¦110839¦ 30305¦ 65271¦ 28156¦130541¦ 28914¦ 60700¦ 28231¦

¦(школьное +------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+

¦образование)¦ за натуральный показатель принято среднегодовое число обучающихся в учреждениях городского ¦ за натуральный показатель принято среднегодовое число ¦

¦ ¦ округа Саранск ¦ обучающихся в учреждениях городского округа Саранск ¦

+------------+------T---------T------T---------T------T---------T------T---------T------T---------T------T---------+------T---------T------T---------T------T---------T------T---------+

¦2. ¦ 99052¦ 9676¦100094¦ 9686¦120885¦ 9684¦121538¦ 9740¦124179¦ 9830¦124346¦ 10010¦159211¦ 11060¦ 98069¦ 11146¦195138¦ 11146¦229533¦ 11150¦

¦Дошкольное +------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+

¦образование ¦ за натуральный показатель принято среднегодовое число посещающих и обучающихся в учреждениях ¦ за натуральный показатель принято среднегодовое число ¦

¦ ¦ ¦ посещающих и обучающихся в учреждениях ¦

+------------+------T---------T------T---------T------T---------T------T---------T------T---------T------T---------+------T---------T------T---------T------T---------T------T---------+

¦3. Услуги, ¦ 841¦ ¦ 850¦ ¦ 3263¦ ¦ 3263¦ ¦ 1128¦ ¦ 1135¦ ¦ 1475¦ ¦ 745¦ ¦ 1490¦ ¦ 750¦ ¦

¦оказываемые +------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+

¦в области ¦ Показана потребность в средствах и фактическое финансирование общегородских спортивных мероприятий за счет средств бюджета городского округа Саранск ¦

¦спорта и ¦ ¦

¦физической ¦ ¦

¦культуры ¦ ¦

+------------+------T---------T------T---------T------T---------T------T---------T------T---------T------T---------T------T---------T------T---------T------T---------T------T---------+

¦4. Услуги ¦ 4326¦ 276121¦ 4870¦ 274900¦ 6112¦ 274475¦ 6943¦ 274900¦ 7608¦ 278986¦ 7608¦ 278986¦ 8706¦ 280308¦ 4097¦ 120154¦ 8194¦ 280308¦ 4550¦ 140154¦

¦библиотек +------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+

¦ ¦ за натуральный показатель принято среднегодовое количество посещений ¦ за натуральный показатель принято среднегодовое количество ¦

¦ ¦ ¦ посещений ¦

+------------+------T---------T------T---------T------T---------T------T---------T------T---------T------T---------+------T---------T------T---------T------T---------T------T---------+

¦5. Услуги ¦ 2423¦ 18500¦ 2423¦ 18500¦ 3464¦ 23000¦ 3625¦ 23200¦ 6214¦ 38500¦ 6215¦ 38500¦ 4254¦ 38500¦ 2503¦ 19300¦ 5006¦ 38500¦ 2733¦ 19300¦

¦музеев +------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+

¦ ¦ за натуральный показатель принято среднегодовое число посетителей музеев (в тыс. чел.) ¦ за натуральный показатель принято среднегодовое число ¦

¦ ¦ ¦ посетителей музеев (в тыс. чел.) ¦

+------------+------T---------T------T---------T------T---------T------T---------T------T---------T------T---------+------T---------T------T---------T------T---------T------T---------+

¦6. Услуги ¦295019¦ ¦303000¦ ¦271880¦ ¦280000¦ ¦325869¦ ¦335000¦ ¦301500¦ ¦185800¦ ¦371600¦ ¦197505¦ ¦

¦учреждений +------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+

¦общего ¦ Показана потребность в средствах и фактическое финансирование за счет средств бюджета городского округа Саранск учреждений, оказывающих неспециализированные услуги ¦

¦здраво- ¦ ¦

¦охранения ¦ ¦

+------------+------T---------T------T---------T------T---------T------T---------T------T---------T------T---------T------T---------T------T---------T------T---------T------T---------+

¦7. Услуги ¦ 2870¦ 2040¦ 3038¦ 2191¦ 14644¦ 1992¦ 14665¦ 2147¦ 16147¦ 1309¦ 16220¦ 1532¦ 18038¦ 1537¦ 9720¦ 770¦ 19440¦ 1540¦ 10332¦ 770¦

¦центров +------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+

¦социального ¦ за натуральный показатель принято среднегодовое число обслуживаемых ¦

¦обслуживания¦ ¦

L------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------Приложение: В п. 1 - общее (школьное) образование за 2003 год все расходы,

связанные с общеобразовательным процессом в муниципальных

образовательных учреждениях производились за счет средств

местного бюджета г. Саранска

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К МЕРОПРИЯТИЮ В2:

“Установление стандартов качества предоставления

бюджетных услуг“

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК

Описание стандарта качества (“нет“ в случае отсутствия)

--------------------------T----T----T----T----T-----------------T--------------T---------------¬

¦ ¦2003¦2004¦2005¦2006¦1 полугодие 2007 ¦ 2007 год ¦ 1 полугодие ¦

¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ года ¦ ¦ 2008 года ¦

+-------------------------+----+----+----+----+-----------------+--------------+---------------+

¦1. Дошкольное образование¦нет ¦нет ¦нет ¦нет ¦Предус“атривается¦ Утверждение ¦ утверждение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвентаризация ¦ стандартов ¦порядка оценки ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ действующего ¦ качества ¦ соответствия ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦предоставления¦ качества ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с точки зрения ¦ бюджетных ¦ фактически ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наличия ¦услуг по видам¦предоставляемых¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стандартов ¦ бюджетных ¦бюджетных услуг¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ качества ¦ услуг; ¦ стандартам; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предоставления ¦ ¦ публикация в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных услуг ¦ ¦ СМИ и сети ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Интернет ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стандартов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных услуг¦

+-------------------------+----+----+----+----+-----------------+--------------+---------------+

¦2. Общее школьное ¦нет ¦нет ¦нет ¦нет ¦ “-“ ¦ “-“ ¦ “-“ ¦

¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+----+----+-----------------+--------------+---------------+

¦3. услуги, оказываемые в ¦нет ¦нет ¦нет ¦нет ¦ “-“ ¦ “-“ ¦ “-“ ¦

¦области спорта и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦физической культуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+----+----+-----------------+--------------+---------------+

¦4. услуги библиотек ¦нет ¦нет ¦нет ¦нет ¦ “-“ ¦ “-“ ¦ “-“ ¦

+-------------------------+----+----+----+----+-----------------+--------------+---------------+

¦5. услуги музеев ¦нет ¦нет ¦нет ¦нет ¦ “-“ ¦ “-“ ¦ “-“ ¦

+-------------------------+----+----+----+----+-----------------+--------------+---------------+

¦6. услуги центров и ¦нет ¦нет ¦нет ¦нет ¦ “-“ ¦ “-“ ¦ “-“ ¦

¦дворцов культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+----+----+-----------------+--------------+---------------+

¦7. услуги учреждений ¦нет ¦нет ¦нет ¦нет ¦ “-“ ¦ “-“ ¦ “-“ ¦

¦общего здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+----+----+-----------------+--------------+---------------+

¦8. услуги учреждений ¦нет ¦нет ¦нет ¦нет ¦ “-“ ¦ “-“ ¦ “-“ ¦

¦среднеспециализированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+----+----+-----------------+--------------+---------------+

¦9. Услуги центров ¦нет ¦нет ¦нет ¦нет ¦ “-“ ¦ “-“ ¦ “-“ ¦

¦социального обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+----+----+-----------------+--------------+---------------+

¦10. переподготовка и ¦нет ¦нет ¦нет ¦нет ¦ “-“ ¦ “-“ ¦ “-“ ¦

¦повышение квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+----+----+-----------------+--------------+---------------+

¦11. Жилищно-коммунальные ¦нет ¦нет ¦нет ¦нет ¦ “-“ ¦ “-“ ¦ “-“ ¦

¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------+----+----+----+----+-----------------+--------------+----------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К МЕРОПРИЯТИЮ В3:

“Формирование среднесрочных ведомственных

программ расходов“

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК

--------------------T---------------T------------------T-----------------T---------------¬

¦ Ведомства ¦ Функции ¦ Описание ¦ Количественная ¦ Пояснение к ¦

¦ ¦ и задачи ¦ результата ¦оценка результата¦количественной ¦

¦ ¦ ¦реализации функции¦ реализации ¦ оценке ¦

¦ ¦ ¦ ¦ функции ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦ ¦ 2005 год ¦

+-------------------+---------------T------------------T-----------------T---------------+

¦ Управление ¦ разработка и ¦ Обеспечивает ¦ уровень ¦ ¦

¦ образования ¦ реализация ¦ необходимые ¦обученности 99,9%¦ ¦

¦ ¦ городских ¦ условия для ¦ ¦ ¦

¦ ¦ целевых ¦ реализации ¦ ¦ ¦

¦ ¦ программ в ¦ конституционных ¦ ¦ ¦

¦ ¦ области ¦ прав жителей ¦ ¦ ¦

¦ ¦ образования с ¦городского округа ¦ ¦ ¦

¦ ¦ учетом ¦ Саранск на ¦ ¦ ¦

¦ ¦ национальных, ¦ получение ¦ ¦ ¦

¦ ¦ социально- ¦ дошкольного и ¦ ¦ ¦

¦ ¦экономических, ¦ школьного ¦ ¦ ¦

¦ ¦ культурных, ¦ образования ¦ ¦ ¦

¦ ¦демографических¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ и других ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ особенностей ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦города Саранска¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦ ¦ координация ¦ Разрабатывает и ¦ 1. Подросток и ¦ ¦

¦ ¦ деятельности ¦ внедряет в ¦ закон. ¦ ¦

¦ ¦ муниципальных ¦ практику работы ¦2. Патриотическое¦ ¦

¦ ¦образовательных¦ подведомственных ¦ воспитание. ¦ ¦

¦ ¦ учреждений, ¦ учреждений ¦ 3. Дети, ¦ ¦

¦ ¦ осуществление ¦ программы и ¦ культура, ¦ ¦

¦ ¦организационно-¦ методики, ¦ воспитание. ¦ ¦

¦ ¦ методического ¦ направленные на ¦ 4. Программа ¦ ¦

¦ ¦ руководства, ¦ формирование ¦ “Здоровье“. ¦ ¦

¦ ¦перспективного ¦ законопослушного ¦ 5. Комплексная ¦ ¦

¦ ¦ и текущего ¦ поведения ¦ программа ¦ ¦

¦ ¦планирования и ¦несовершеннолетних¦“Противодействие ¦ ¦

¦ ¦контроль за их ¦ ¦антинаркотической¦ ¦

¦ ¦ деятельностью ¦ ¦ зависимости ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦“Спасибо - нет“. ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦ Управление ¦ Осуществление ¦ Разработка ¦Рождаемость - не ¦ ¦

¦ здравоохранения ¦мероприятий по ¦ концепции ¦ менее 8,6 на ¦ ¦

¦ ¦ улучшение ¦ демографического ¦ 1000 детского ¦ ¦

¦ ¦демографической¦ развития ¦ населения; ¦ ¦

¦ ¦ политики ¦городского округа ¦ младенческая ¦ ¦

¦ ¦ ¦Саранск до 2010 г.¦ смертность - не ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦более 9,3 на 1000¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ новорожденных; ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ общая ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ смертность - не ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ более 17,1 на ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 1000 населения. ¦ ¦

¦ +---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦ ¦ Обеспечение ¦ Проведение ¦ Организация ¦ ¦

¦ ¦ доступности ¦ мероприятий, ¦ осуществления ¦ ¦

¦ ¦ качества и ¦ направленных на ¦ иммунизации ¦ ¦

¦ ¦ эффективности ¦ снижение ¦населения - охват¦ ¦

¦ ¦ медицинской ¦ заболеваемости ¦профилактическими¦ ¦

¦ ¦ помощи ¦ ¦ прививками не ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ менее 98%; ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ организация и ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ осуществление ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ своевременной ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ диспансеризации ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦населения - охват¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ не менее 100%; ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ развитие ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ стационаро- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ замещающих ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ технологий - ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ количество коек ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ дневного ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ стационара не ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ менее 13,5 на ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦10000 населения. ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦Управление культуры¦ создание ¦ Обеспечение ¦ Показатели ¦ ¦

¦ ¦ условий для ¦ конституционных ¦ творческо- ¦ ¦

¦ ¦ организации ¦ прав жителей ¦производственной ¦ ¦

¦ ¦ досуга и ¦города на свободу ¦ деятельности: ¦ ¦

¦ ¦ обеспечение ¦ творчества, ¦ количество ¦ ¦

¦ ¦ жителей ¦ участие в ¦ проведенных ¦ ¦

¦ ¦ городского ¦культурной жизни и¦ спектаклей, ¦ ¦

¦ ¦округа Саранск ¦ пользование ¦ концертов, ¦ ¦

¦ ¦ услугами ¦ учреждениями ¦ выставок ¦ ¦

¦ ¦ организаций ¦ культуры, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ культуры ¦ сохранение и ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ развитие ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ национальных ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ культур. ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦ ¦ создание ¦ Содержание трех ¦ Количество ¦ ¦

¦ ¦ условий для ¦ народных ¦ концертов - 871 ¦ ¦

¦ ¦ развития ¦ творческих ¦ ¦ ¦

¦ ¦ местного ¦ коллективов ¦ ¦ ¦

¦ ¦ традиционного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ народного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦художественного¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ творчества, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ участие в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ сохранении, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ возрождении и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ развитии ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ народных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦художественных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ промыслов в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ городском ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦округе Саранск ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦Управление труда и ¦ организация ¦ численность ¦ ¦ ¦

¦ социальной защиты ¦ социально- ¦ обслуживаемых - ¦ ¦ ¦

¦ ¦ бытового ¦ 918 чел. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ престарелых ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ граждан, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ инвалидов и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ других групп ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ населения, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ нуждающихся в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соц. поддержке ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦ Комитет по ¦ организация и ¦реализация данной ¦ Количество ¦ ¦

¦ физической ¦ проведение ¦функции позволяет ¦ физкультурно- ¦ ¦

¦культуре, спорту и ¦ городских ¦привлечь как можно¦оздоровительных и¦ ¦

¦ делам молодежи ¦ спортивных ¦ большее число ¦ спортивно- ¦ ¦

¦ ¦ мероприятий и ¦жителей городского¦ массовых ¦ ¦

¦ ¦ соревнований, ¦ округа Саранск к ¦ мероприятий - ¦ ¦

¦ ¦ осуществление ¦ занятиям ¦ 133; число ¦ ¦

¦ ¦контроля за их ¦ физической ¦ занимающихся ¦ ¦

¦ ¦ проведением ¦ культурой и ¦ физической ¦ ¦

¦ ¦ ¦ спортом ¦ культурой и ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦спортом - 53173. ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦ Управление ¦ Определение ¦Обеспечение роста ¦ 1) Темп роста ¦ Программа ¦

¦ экономического ¦ путей и ¦ показателей ¦ отгруженной ¦ социально- ¦

¦ развития, ¦ разработка ¦ социально- ¦ (реализованной) ¦экономического ¦

¦предпринимательства¦ методов ¦ экономического ¦продукции 111,5%;¦развития РМ на ¦

¦ и рынка ¦ эффективного ¦ развития ¦2) Темп прироста ¦ 2003 - 2007; ¦

¦ потребительских ¦ развития ¦ г. Саранска, ¦ инвестиций - ¦Республиканская¦

¦ услуг ¦ экономики, ¦ улучшение ¦ 15,9%; ¦ целевая ¦

¦ ¦обеспечивающих ¦ благосостояния ¦3) Темп прироста ¦ Программа ¦

¦ ¦ социально- ¦ граждан ¦оборота розничной¦развития РМ на ¦

¦ ¦ экономический ¦ ¦торговли - 8,9%; ¦ 2001 - 2005 ¦

¦ ¦ прогресс ¦ ¦ 4)Темп прироста ¦ г.г.; ¦

¦ ¦ г. Саранска ¦ ¦ ФОТ - 19,9%; ¦ Утвержденный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 5) Ввод жилья ¦ прогноз ¦

¦ ¦ ¦ ¦74,959 тыс. кв. м¦ социально- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развития ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Саранска на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 год ¦

¦ +---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦ ¦ 2006 год ¦

+-------------------+---------------T------------------T-----------------T---------------+

¦ Управление ¦ разработка и ¦ Обеспечивает ¦ уровень ¦ ¦

¦ образования ¦ реализация ¦ необходимые ¦обученности 99,9%¦ ¦

¦ ¦ городских ¦ условия для ¦ ¦ ¦

¦ ¦ целевых ¦ реализации ¦ ¦ ¦

¦ ¦ программ в ¦ конституционных ¦ ¦ ¦

¦ ¦ области ¦ прав жителей ¦ ¦ ¦

¦ ¦ образования с ¦городского округа ¦ ¦ ¦

¦ ¦ учетом ¦ Саранск на ¦ ¦ ¦

¦ ¦ национальных, ¦ получение ¦ ¦ ¦

¦ ¦ социально- ¦ дошкольного и ¦ ¦ ¦

¦ ¦экономических, ¦ школьного ¦ ¦ ¦

¦ ¦ культурных, ¦ образования ¦ ¦ ¦

¦ ¦демографических¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ и других ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ особенностей ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦города Саранска¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦ ¦ координация ¦ Разрабатывает и ¦ 1. Подросток и ¦ ¦

¦ ¦ деятельности ¦ внедряет в ¦ закон. ¦ ¦

¦ ¦ муниципальных ¦ практику работы ¦2. Патриотическое¦ ¦

¦ ¦образовательных¦ подведомственных ¦ воспитание. ¦ ¦

¦ ¦ учреждений, ¦ учреждений ¦ 3. Дети, ¦ ¦

¦ ¦ осуществление ¦ программы и ¦ культура, ¦ ¦

¦ ¦организационно-¦ методики, ¦ воспитание. ¦ ¦

¦ ¦ методического ¦ направленные на ¦ 4. Программа ¦ ¦

¦ ¦ руководства, ¦ формирование ¦ “Здоровье“. ¦ ¦

¦ ¦перспективного ¦ законопослушного ¦ 5. Комплексная ¦ ¦

¦ ¦ и текущего ¦ поведения ¦ программа ¦ ¦

¦ ¦планирования и ¦несовершеннолетних¦“Противодействие ¦ ¦

¦ ¦контроль за их ¦ ¦антинаркотической¦ ¦

¦ ¦ деятельностью ¦ ¦ зависимости ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦“Спасибо - нет“. ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦ Управление ¦ Осуществление ¦ Разработка ¦Рождаемость - не ¦ ¦

¦ здравоохранения ¦мероприятий по ¦ концепции ¦ менее 8,6 на ¦ ¦

¦ ¦ улучшение ¦ демографического ¦ 1000 детского ¦ ¦

¦ ¦демографической¦ развития ¦ населения; ¦ ¦

¦ ¦ политики ¦городского округа ¦ младенческая ¦ ¦

¦ ¦ ¦Саранск до 2010 г.¦ смертность - не ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦более 9,3 на 1000¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ новорожденных; ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ общая ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ смертность - не ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ более 17,1 на ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 1000 населения. ¦ ¦

¦ +---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦ ¦ Обеспечение ¦ Проведение ¦ Организация ¦ ¦

¦ ¦ доступности ¦ мероприятий, ¦ осуществления ¦ ¦

¦ ¦ качества и ¦ направленных на ¦ иммунизации ¦ ¦

¦ ¦ эффективности ¦ снижение ¦населения - охват¦ ¦

¦ ¦ медицинской ¦ заболеваемости ¦профилактическими¦ ¦

¦ ¦ помощи ¦ ¦ прививками не ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ менее 98%; ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ организация и ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ осуществление ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ своевременной ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ диспансеризации ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦населения - охват¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ не менее 100%; ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ развитие ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ стационаро- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ замещающих ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ технологий - ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ количество коек ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ дневного ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ стационара не ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ менее 13,5 на ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦10000 населения. ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦Управление культуры¦ создание ¦ Обеспечение ¦ Показатели ¦ ¦

¦ ¦ условий для ¦ конституционных ¦ творческо- ¦ ¦

¦ ¦ организации ¦ прав жителей ¦производственной ¦ ¦

¦ ¦ досуга и ¦города на свободу ¦ деятельности: ¦ ¦

¦ ¦ обеспечение ¦ творчества, ¦ количество ¦ ¦

¦ ¦ жителей ¦ участие в ¦ проведенных ¦ ¦

¦ ¦ городского ¦культурной жизни и¦ спектаклей, ¦ ¦

¦ ¦округа Саранск ¦ пользование ¦ концертов, ¦ ¦

¦ ¦ услугами ¦ учреждениями ¦ выставок ¦ ¦

¦ ¦ организаций ¦ культуры, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ культуры ¦ сохранение и ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ развитие ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ национальных ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ культур. ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦ ¦ создание ¦ Содержание трех ¦ Количество ¦ ¦

¦ ¦ условий для ¦ народных ¦ концертов - 808 ¦ ¦

¦ ¦ развития ¦ творческих ¦ ¦ ¦

¦ ¦ местного ¦ коллективов ¦ ¦ ¦

¦ ¦ традиционного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ народного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦художественного¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ творчества, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ участие в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ сохранении, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ возрождении и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ развитии ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ народных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦художественных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ промыслов в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ городском ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦округе Саранск ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦Управление труда и ¦ организация ¦ численность ¦ ¦ ¦

¦ социальной защиты ¦ социально- ¦ обслуживаемых - ¦ ¦ ¦

¦ ¦ бытового ¦ 925 чел. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ престарелых ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ граждан, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ инвалидов и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ других групп ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ населения, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ нуждающихся в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соц. поддержке ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦ Комитет по ¦ организация и ¦реализация данной ¦ Количество ¦ ¦

¦ физической ¦ проведение ¦функции позволяет ¦ физкультурно- ¦ ¦

¦культуре, спорту и ¦ городских ¦привлечь как можно¦оздоровительных и¦ ¦

¦ делам молодежи ¦ соревнований, ¦ большее число ¦ спортивно- ¦ ¦

¦ ¦ осуществление ¦жителей городского¦ массовых ¦ ¦

¦ ¦контроля за их ¦ округа Саранск к ¦ мероприятий - ¦ ¦

¦ ¦ проведением ¦ занятиям ФК и ¦ 183; число ¦ ¦

¦ ¦ ¦ спортом ¦ занимающихся ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ физической ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ культурой и ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦спортом - 56000. ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦ Управление ¦ Определение ¦Обеспечение роста ¦ 1) Темп роста ¦ Утвержденный ¦

¦ экономического ¦ путей и ¦ показателей ¦ отгруженной ¦ прогноз ¦

¦ развития, ¦ разработка ¦ социальн“- ¦ (реализованной) ¦ социально- ¦

¦предпринимательства¦ методов ¦ экономического ¦продукции 110,9%;¦экономического ¦

¦ и рынка ¦ эффективного ¦ развития ¦2) Темп прироста ¦ развития ¦

¦ потребит“ ¦

¦ ¦ методического ¦ направленные на ¦ 4. Программа ¦ ¦

¦ ¦ руководства, ¦ формирование ¦ “Здоровье“. ¦ ¦

¦ ¦перспективного ¦ законопослушного ¦ 5. Комплексная ¦ ¦

¦ ¦ и текущего ¦ поведения ¦ программа ¦ ¦

¦ ¦планирования и ¦несовершеннолетних¦“Противодействие ¦ ¦

¦ ¦контроль за их ¦ ¦антинаркотической¦ ¦

¦ ¦ деятельностью ¦ ¦ зависимости ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦“Спасибо - нет“. ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦ Управление ¦ Осуществление ¦ Разработка ¦Рождаемость - не ¦ ¦

¦ здравоохранения ¦мероприятий по ¦ концепции ¦ менее 8,6 на ¦ ¦

¦ ¦ улучшение ¦ демографического ¦ 1000 детского ¦ ¦

¦ ¦демографической¦ развития ¦ населения; ¦ ¦

¦ ¦ политики ¦городского округа ¦ младенческая ¦ ¦

¦ ¦ ¦Саранск до 2010 г.¦ смертность - не ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦более 9,3 на 1000¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ новорожденных; ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ общая ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ смертность - не ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ более 17,1 на ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 1000 населения. ¦ ¦

¦ +---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦ ¦ Обеспечение ¦ Проведение ¦ Организация ¦ ¦

¦ ¦ доступности ¦ мероприятий, ¦ осуществления ¦ ¦

¦ ¦ качества и ¦ направленных на ¦ иммунизации ¦ ¦

¦ ¦ эффективности ¦ снижение ¦населения - охват¦ ¦

¦ ¦ медицинской ¦ заболеваемости ¦профилактическими¦ ¦

¦ ¦ помощи ¦ ¦ прививками не ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ менее 98%; ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ организация и ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ осуществление ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ своевременной ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ диспансеризации ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦населения - охват¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ не менее 100%; ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ развитие ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ стационаро- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ замещающих ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ технологий - ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ количество коек ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ дневного ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ стационара не ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ менее 13,5 на ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦10000 населения. ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦Управление культуры¦ создание ¦ Обеспечение ¦ Показатели ¦ ¦

¦ ¦ условий для ¦ конституционных ¦ творческо- ¦ ¦

¦ ¦ организации ¦ прав жителей ¦производственной ¦ ¦

¦ ¦ досуга и ¦города на свободу ¦ деятельности: ¦ ¦

¦ ¦ обеспечение ¦ творчества, ¦ количество ¦ ¦

¦ ¦ жителей ¦ участие в ¦ проведенных ¦ ¦

¦ ¦ городского ¦культурной жизни и¦ спектаклей, ¦ ¦

¦ ¦округа Саранск ¦ пользование ¦ концертов, ¦ ¦

¦ ¦ услугами ¦ учреждениями ¦ выставок ¦ ¦

¦ ¦ организаций ¦ культуры, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ культуры ¦ сохранение и ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ развитие ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ национальных ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ культур. ¦ ¦ ¦

¦ +---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦ ¦ создание ¦ Содержание трех ¦ Количество ¦ ¦

¦ ¦ условий для ¦ народных ¦ концертов - 484 ¦ ¦

¦ ¦ развития ¦ творческих ¦ ¦ ¦

¦ ¦ местного ¦ коллективов ¦ ¦ ¦

¦ ¦ традиционного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ народного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦художественного¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ творчества, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ участие в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ сохранении, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ возрождении и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ развитии ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ народных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦художественных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ промыслов в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ городском ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦округе Саранск ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦Управление труда и ¦ организация ¦ численность ¦ ¦ ¦

¦ социальной защиты ¦ социально- ¦ обслуживаемых - ¦ ¦ ¦

¦ ¦ бытового ¦ 460 чел. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ престарелых ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ граждан, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ инвалидов и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ других групп ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ населения, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ нуждающихся в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соц. поддержке ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦ Комитет по ¦ организация и ¦реализация данной ¦ Количество ¦ ¦

¦ физической ¦ проведение ¦функции позволяет ¦ физкультурно- ¦ ¦

¦культуре, спорту и ¦ городских ¦привлечь как можно¦оздоровительных и¦ ¦

¦ делам молодежи ¦ соревнований, ¦ большее число ¦ спортивно- ¦ ¦

¦ ¦ осуществление ¦жителей городского¦ массовых ¦ ¦

¦ ¦контроля за их ¦ округа Саранск к ¦ мероприятий - ¦ ¦

¦ ¦ проведением ¦ занятиям ФК и ¦ 183; число ¦ ¦

¦ ¦ ¦ спортом ¦ занимающихся ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ физической ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ культурой и ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦спортом - 56000. ¦ ¦

+-------------------+---------------+------------------+-----------------+---------------+

¦ Управление ¦ Определение ¦ Обеспечение ¦ 1) Темп роста ¦ Утвержден ¦

¦ экономического ¦ путей и ¦развития отраслей ¦ отгруженной ¦ прогноз ¦

¦ развития, ¦ разработка ¦ экономики ¦ (реализованной) ¦ социально- ¦

¦предпринимательства¦ методов ¦городского округа ¦продукции 108,4%;¦экономического ¦

¦ и рынка ¦ эффективного ¦Саранск, повышение¦2) Темп прироста ¦ развития ¦

¦ потребительских ¦ развития ¦ качества жизни ¦ инвестиций - ¦ городского ¦

¦ услуг ¦ экономики, ¦ населения ¦ 8, %; ¦округа Саранск ¦

¦ ¦обеспечивающих ¦ ¦3) Темп прироста ¦ на 2008 год ¦

¦ ¦ социально- ¦ ¦оборота розничной¦ ¦

¦ ¦ экономический ¦ ¦торговли - 8,0%; ¦ ¦

¦ ¦ прогресс ¦ ¦4) Темп прироста ¦ ¦

¦ ¦ г. Саранска ¦ ¦ ФОТ - 19,5% ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 5) Ввод жилья ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 57,5 тыс. кв. м ¦ ¦

L-------------------+---------------+------------------+-----------------+----------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К МЕРОПРИЯТИЮ B4:

“Повышение самостоятельности бюджетных учреждений“

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК

Оценка финансовых издержек за последние три года

--------------T--------T--------T---------T-------------------------------¬

¦ ¦2004 год¦2005 год¦2006 год ¦ Пояснение ¦

+-------------+--------+--------+---------+ ¦

¦Вид бюджетных¦Оценка финансовых издержек ¦ ¦

¦ учреждений ¦ отсутствия права по ¦ ¦

¦ ¦ самостоятельному ¦ ¦

¦ ¦ распоряжению бюджетными ¦ ¦

¦ ¦ средствами (тыс. руб.) ¦ ¦

+-------------+--------T---------T--------+-------------------------------+

¦вид 1 ¦ ¦ ¦ ¦ По всем видам бюджетных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений до настоящего ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периода отсутствует оценка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых издержек отсутствия ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ права по самостоятельному ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ распоряжению бюджетными ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средствами ¦

L-------------+--------+---------+--------+--------------------------------

Утверждение основных требований к результатам работы бюджетных учреждений

------------------------T------------------------T------------------------¬

¦2006 год ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Вид бюджетных ¦Описание требования к ¦Количественный уровень ¦

¦учреждений ¦результатам работы ¦выполнения требования в ¦

¦ ¦ ¦текущий период ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Учреждения социального ¦обслуживание ¦ 1537¦

¦обслуживания населения ¦незащищенных слоев ¦ ¦

¦ ¦населения, особо ¦ ¦

¦ ¦нуждающихся в социальной¦ ¦

¦ ¦защите и испытывающие ¦ ¦

¦ ¦трудности ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Учреждения общего ¦Объективная оценка ¦Количественный уровень ¦

¦(школьного) образования¦уровня подготовки ¦выполнения требования в ¦

¦ ¦обучающихся ¦текущий период для ¦

¦ ¦ ¦учреждений образования ¦

¦ ¦ ¦не определен ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Учреждения дошкольного ¦Организация условий ¦ 10060¦

¦образования ¦развития обучения и ¦ ¦

¦ ¦воспитания детей, ¦ ¦

¦ ¦посещающих детские ¦ ¦

¦ ¦дошкольные учреждения ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Библиотеки ¦Качественное оказание ¦Выполнение ¦

¦ ¦услуг пользователям ¦производственных ¦

¦ ¦ ¦показателей библиотек по¦

¦ ¦ ¦читателям и посещениям ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Музеи ¦Качественная организация¦Выполнение ¦

¦ ¦музейного обслуживания ¦производственных ¦

¦ ¦ ¦показателей музея по ¦

¦ ¦ ¦экскурсиям, выставкам, ¦

¦ ¦ ¦лекциям, посетителям ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦ ¦Сохранность музейных ¦100 процентов ¦

¦ ¦фондов ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦ ¦Пропаганда ¦ ¦

¦ ¦изобразительного ¦ ¦

¦ ¦искусства ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Поликлиники ¦Соблюдение норматива ¦общее количество ¦

¦ ¦посещений на 1 ¦посещений - 2795000 ¦

¦ ¦медицинского работника ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Больницы ¦Работа койки ¦Работа койки - 340 дней ¦

¦ ¦ ¦в год ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦ ¦Соблюдение норматива ¦Норматив длительности ¦

¦ ¦длительности лечения ¦лечения - 13,5 дней ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦ ¦Непревышение допустимого¦Непревышение допустимого¦

¦ ¦уровня больничной ¦уровня больничной ¦

¦ ¦летальности ¦летальности - 0,5 ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Станция скорой ¦Повышение качественного ¦Сокращение времени ¦

¦медицинской помощи ¦и эффективного уровня ¦нахождения в пути ¦

¦ ¦обслуживания населения ¦бригады скорой помощи ¦

¦ ¦скорой медицинской ¦на 10% ¦

¦ ¦помощью ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦1 полугодие 2007 года ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Вид бюджетных ¦Описание требования ¦Количественный уровень ¦

¦учреждений ¦к результатам работы ¦выполнения требования ¦

¦ ¦ ¦в текущий период ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Учреждения социального ¦обслуживание ¦ 770¦

¦обслуживания населения ¦незащищенных слоев ¦ ¦

¦ ¦населения, особо ¦ ¦

¦ ¦нуждающихся в социальной¦ ¦

¦ ¦защите и испытывающие ¦ ¦

¦ ¦трудности ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Учреждения общего ¦Объективная оценка ¦Количественный уровень ¦

¦(школьного) образования¦уровня подготовки ¦выполнения требования ¦

¦ ¦обучающихся ¦в текущий период для ¦

¦ ¦ ¦учреждений образования ¦

¦ ¦ ¦не определен ¦

¦ +------------------------+------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Учреждения дошкольного ¦Организация условий ¦ 11146¦

¦образования ¦развития обучения и ¦ ¦

¦ ¦воспитания детей, ¦ ¦

¦ ¦посещающих детские ¦ ¦

¦ ¦дошкольные учреждения ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Библиотеки ¦Качественное оказание ¦Выполнение ¦

¦ ¦услуг пользователям ¦производственных ¦

¦ ¦ ¦показателей библиотек по¦

¦ ¦ ¦читателям и посещениям ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Музеи ¦Качественная организация¦Выполнение ¦

¦ ¦музейного обслуживания ¦производственных ¦

¦ ¦ ¦показателей музея по ¦

¦ ¦ ¦экскурсиям, выставкам, ¦

¦ ¦ ¦лекциям, посетителям ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦ ¦Сохранность музейных ¦100 процентов ¦

¦ ¦фондов ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦ ¦Пропаганда ¦ ¦

¦ ¦изобразительного ¦ ¦

¦ ¦искусства ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Поликлиники ¦Соблюдение норматива ¦общее количество ¦

¦ ¦посещений на 1 ¦посещений - 2795000 ¦

¦ ¦медицинского работника ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Больницы ¦Работа койки ¦Работа койки - 340 дней ¦

¦ ¦ ¦в год ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦ ¦Соблюдение норматива ¦Норматив длительности ¦

¦ ¦длительности лечения ¦лечения - 13,5 дней ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦ ¦Непревышение допустимого¦Непревышение допустимого¦

¦ ¦уровня больничной ¦уровня больничной ¦

¦ ¦летальности ¦летальности - 0,5 ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Станция скорой ¦Повышение качественного ¦Сокращение времени ¦

¦медицинской помощи ¦и эффективного уровня ¦нахождения в пути ¦

¦ ¦обслуживания населения ¦бригады скорой помощи ¦

¦ ¦скорой медицинской ¦на 10% ¦

¦ ¦помощью ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦2007 год ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Вид бюджетных ¦Описание требования к ¦Количественный уровень ¦

¦учреждений ¦результатам работы ¦выполнения требования ¦

¦ ¦ ¦в текущий период ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Учреждения социального ¦обслуживание ¦ 1540¦

¦обслуживания населения ¦незащищенных слоев ¦ ¦

¦ ¦населения, особо ¦ ¦

¦ ¦нуждающихся в социальной¦ ¦

¦ ¦защите и испытывающие ¦ ¦

¦ ¦трудности ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Учреждения общего ¦Объективная оценка ¦Количественный уровень ¦

¦(школьного) образования¦уровня подготовки ¦выполнения требования ¦

¦ ¦обучающихся ¦в текущий период для ¦

¦ ¦ ¦учреждений образования ¦

¦ ¦ ¦не определен ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Учреждения дошкольного ¦Организация условий ¦ 11146¦

¦образования ¦развития обучения и ¦ ¦

¦ ¦воспитания детей, ¦ ¦

¦ ¦посещающих детские ¦ ¦

¦ ¦дошкольные учреждения ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Библиотеки ¦Качественное оказание ¦Выполнение ¦

¦ ¦услуг пользователям ¦производственных ¦

¦ ¦ ¦показателей библиотек по¦

¦ ¦ ¦читателям и посещениям ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Музеи ¦Качественная организация¦Выполнение ¦

¦ ¦музейного обслуживания ¦производственных ¦

¦ ¦ ¦показателей музея по ¦

¦ ¦ ¦экскурсиям, выставкам, ¦

¦ ¦ ¦лекциям, посетителям ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦ ¦Сохранность музейных ¦100 процентов ¦

¦ ¦фондов ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦ ¦Пропаганда ¦ ¦

¦ ¦изобразительного ¦ ¦

¦ ¦искусства ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Поликлиники ¦Соблюдение норматива ¦общее количество ¦

¦ ¦посещений на 1 ¦посещений - 2795000 ¦

¦ ¦медицинского работника ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Больницы ¦Работа койки ¦Работа койки - 340 дней ¦

¦ ¦ ¦в год ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦ ¦Соблюдение норматива ¦Норматив длительности ¦

¦ ¦длительности лечения ¦лечения - 13,5 дней ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦ ¦Непревышение допустимого¦Непревышение допустимого¦

¦ ¦уровня больничной ¦уровня больничной ¦

¦ ¦летальности ¦летальности - 0,5 ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Станция скорой ¦Повышение качественного ¦Сокращение времени ¦

¦медицинской помощи ¦и эффективного уровня ¦нахождения в пути ¦

¦ ¦обслуживания населения ¦бригады скорой помощи ¦

¦ ¦скорой медицинской ¦на 10% ¦

¦ ¦помощью ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦1 полугодие 2008 года ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Вид бюджетных ¦Описание требования к ¦Количественный уровень ¦

¦учреждений ¦результатам работы ¦выполнения требования в ¦

¦ ¦ ¦текущий период ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Учреждения социального ¦обслуживание ¦ 770¦

¦обслуживания населения ¦незащищенных слоев ¦ ¦

¦ ¦населения, особо ¦ ¦

¦ ¦нуждающихся в социальной¦ ¦

¦ ¦защите и испытывающие ¦ ¦

¦ ¦трудности ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Учреждения общего ¦Объективная оценка ¦Количественный уровень ¦

¦(школьного) образования¦уровня подготовки ¦выполнения требования в ¦

¦ ¦обучающихся ¦текущий период для ¦

¦ ¦ ¦учреждений образования ¦

¦ ¦ ¦не определен ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Учреждения дошкольного ¦Организация условий ¦ 11150¦

¦образования ¦развития обучения ¦ ¦

¦ ¦и воспитания детей, ¦ ¦

¦ ¦посещающих детские ¦ ¦

¦ ¦дошкольные учреждения ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Библиотеки ¦Качественное оказание ¦Выполнение ¦

¦ ¦услуг пользователям ¦производственных ¦

¦ ¦ ¦показателей библиотек по¦

¦ ¦ ¦читателям и посещениям ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Музеи ¦Качественная организация¦Выполнение ¦

¦ ¦музейного обслуживания ¦производственных ¦

¦ ¦ ¦показателей музея по ¦

¦ ¦ ¦экскурсиям, выставкам, ¦

¦ ¦ ¦лекциям, посетителям ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦ ¦Сохранность музейных ¦100 процентов ¦

¦ ¦фондов ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦ ¦Пропаганда ¦ ¦

¦ ¦изобразительного ¦ ¦

¦ ¦искусства ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Поликлиники ¦Соблюдение норматива ¦общее количество ¦

“ ¦посещений на 1 ¦посещений - 2795000 ¦

¦ ¦медицинского работника ¦ ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Больницы ¦Работа койки ¦Работа койки - 340 дней ¦

¦ ¦ ¦в год ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦ ¦Соблюдение норматива ¦Норматив длительности ¦

¦ ¦длительности лечения ¦лечения - 13,5 дней ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦ ¦Непревышение допустимого¦Непревышение допустимого¦

¦ ¦уровня больничной ¦уровня больничной ¦

¦ ¦летальности ¦летальности - 0,5 ¦

+-----------------------+------------------------+------------------------+

¦Станция скорой ¦Повышение качественного ¦Сокращение времени ¦

¦медицинской помощи ¦и эффективного уровня ¦нахождения в пути ¦

¦ ¦обслуживания населения ¦бригады скорой помощи ¦

¦ ¦скорой медицинской ¦на 10% ¦

¦ ¦помощью ¦ ¦

L-----------------------+------------------------+-------------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К МЕРОПРИЯТИЮ B5:

“Использование среднесрочного финансового

планирования“

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК

2003 год

--------------------T---------------T---------------T---------------------¬

¦Основные показатели¦Запланированное¦ Фактическое ¦ Причины отклонения ¦

¦ бюджета, имевшие ¦ значение ¦ исполненное ¦ показателя от ¦

¦ отклонения от ¦ показателя ¦ значение ¦ запланированного ¦

¦запланированных на ¦ ¦ показателя ¦ значения ¦

¦ год значений ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦налоговые доходы ¦ 867303¦ 794578¦За счет невыполнения ¦

¦ ¦ ¦ ¦плана по налогу на ¦

¦ ¦ ¦ ¦доходы физических ¦

¦ ¦ ¦ ¦лиц, акцизов, налогов¦

¦ ¦ ¦ ¦на имущество ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦неналоговые доходы ¦ 316217¦ 267994¦Невыполнение по ¦

¦ ¦ ¦ ¦доходам от ¦

¦ ¦ ¦ ¦использования ¦

¦ ¦ ¦ ¦имущества, ¦

¦ ¦ ¦ ¦находящегося в ¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦

¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦государственное ¦ 67650¦ 64609¦Экономия по ¦

¦управление и ¦ ¦ ¦обеспечению ¦

¦местное ¦ ¦ ¦деятельности органов ¦

¦самоуправление ¦ ¦ ¦исполнительной власти¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Правоохранительная ¦ 10907¦ 10757¦Экономия по текущим ¦

¦деятельность и ¦ ¦ ¦расходам ¦

¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦

¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦

¦государства ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Промышленность, ¦ 21861¦ 19462¦Уменьшение затрат на ¦

¦энергетика и ¦ ¦ ¦строительство ¦

¦строительство ¦ ¦ ¦объектов ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Образование ¦ 351479¦ 346948¦Сокращение прочих ¦

¦ ¦ ¦ ¦мероприятий в области¦

¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Здравоохранение и ¦ 323108¦ 317875¦Сокращение прочих ¦

¦физическая культура¦ ¦ ¦мероприятий в области¦

¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Социальная политика¦ 230461¦ 229005¦Сокращение прочих ¦

¦ ¦ ¦ ¦мероприятий в области¦

¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Жилищно- ¦ 4638011¦ 456580¦Уменьшение затрат на ¦

¦коммунальное ¦ ¦ ¦обслуживание объектов¦

¦хозяйство ¦ ¦ ¦благоустройства ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Обслуживание ¦ 16112¦ 15857¦Снижение процентных ¦

¦государственного и ¦ ¦ ¦платежей по ¦

¦муниципального ¦ ¦ ¦муниципальному долгу ¦

¦внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------+---------------+---------------+----------------------

2004 год

--------------------T---------------T---------------T---------------------¬

¦Основные показатели¦Запланированное¦ Фактическое ¦ Причины отклонения ¦

¦ бюджета, имевшие ¦ значение ¦ исполненное ¦ показателя от ¦

¦ отклонения от ¦ показателя ¦ значение ¦ запланированного ¦

¦запланированных на ¦ ¦ показателя ¦ значения ¦

¦ год значений ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦налоговые доходы ¦ 2525885¦ 2699913¦За счет увеличения ¦

¦ ¦ ¦ ¦поступления налога на¦

¦ ¦ ¦ ¦прибыль; налога на ¦

¦ ¦ ¦ ¦совокупный доход ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦неналоговые доходы ¦ 111364¦ 187263¦Перевыполнение по ¦

¦ ¦ ¦ ¦доходам от ¦

¦ ¦ ¦ ¦использования ¦

¦ ¦ ¦ ¦имущества, ¦

¦ ¦ ¦ ¦находящегося в ¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦

¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦государственное ¦ 82990¦ 78466¦Экономия по ¦

¦управление и ¦ ¦ ¦обеспечению ¦

¦местное ¦ ¦ ¦деятельности органов ¦

¦самоуправление ¦ ¦ ¦исполнительной власти¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Правоохранительная ¦ 8357¦ 8173¦Экономия по текущим ¦

¦деятельность и ¦ ¦ ¦расходам ¦

¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦

¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦

¦государства ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Промышленность, ¦ 116969¦ 114636¦Уменьшение затрат на ¦

¦энергетика и ¦ ¦ ¦строительство ¦

¦строительство ¦ ¦ ¦объектов ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Образование ¦ 473717¦ 462449¦Сокращение прочих ¦

¦ ¦ ¦ ¦мероприятий в области¦

¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Здравоохранение и ¦ 322065¦ 319676¦Сокращение прочих ¦

¦физическая культура¦ ¦ ¦мероприятий в области¦

¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Социальная политика¦ 267209¦ 265739¦Сокращение прочих ¦

¦ ¦ ¦ ¦мероприятий в области¦

¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Жилищно- ¦ 642449¦ 637957¦Сокращение средств ¦

¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦

¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Обслуживание ¦ 189602¦ 189597¦Снижение процентных ¦

¦государственного и ¦ ¦ ¦платежей по ¦

¦муниципального ¦ ¦ ¦муниципальному долгу ¦

¦внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------+---------------+---------------+----------------------

2005 год

--------------------T---------------T---------------T---------------------¬

¦Основные показатели¦Запланированное¦ Фактическое ¦ Причины отклонения ¦

¦ бюджета, имевшие ¦ значение ¦ исполненное ¦ показателя от ¦

¦ отклонения от ¦ показателя ¦ значение ¦ запланированного ¦

¦запланированных на ¦ ¦ показателя ¦ значения ¦

¦ год значений ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦налоговые доходы ¦ 2525885 ¦ 2699913 ¦За счет увеличения ¦

¦ ¦ ¦ ¦поступления налога на¦

¦ ¦ ¦ ¦прибыль; налога на ¦

¦ ¦ ¦ ¦совокупный доход ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦неналоговые доходы ¦ 111364 ¦ 187263 ¦Перевыполнение по ¦

¦ ¦ ¦ ¦доходам от ¦

¦ ¦ ¦ ¦использования ¦

¦ ¦ ¦ ¦имущества, ¦

¦ ¦ ¦ ¦находящегося в ¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦

¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦общегосударственные¦ 140532 ¦ 139006,7¦Оптимизация ¦

¦вопросы ¦ ¦ ¦численности и ¦

¦ ¦ ¦ ¦сокращение расходов ¦

¦ ¦ ¦ ¦на содержание ¦

¦ ¦ ¦ ¦аппарата ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Жилищно- ¦ 830002 ¦ 825461,8¦Уменьшение затрат на ¦

¦коммунальное ¦ ¦ ¦обслуживание объектов¦

¦хозяйство ¦ ¦ ¦благоустройства ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Образование ¦ 480220 ¦ 478272,9¦Сокращение прочих ¦

¦ ¦ ¦ ¦мероприятий в области¦

¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Здравоохранение и ¦ 361093 ¦ 360669,6¦Экономия по текущим ¦

¦спорт ¦ ¦ ¦расходом ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Социальная политика¦ 153776 ¦ 153573,3¦Экономия по текущим ¦

¦ ¦ ¦ ¦расходам ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦культура, ¦ 43260 ¦ 42967,7¦Сокращение прочих ¦

¦кинематография и ¦ ¦ ¦мероприятий в области¦

¦средства массовой ¦ ¦ ¦социальной политики ¦

¦информации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Обслуживание ¦ 9280 ¦ 8946,8¦Снижение процентных ¦

¦государственного и ¦ ¦ ¦платежей по ¦

¦муниципального ¦ ¦ ¦муниципальному долгу ¦

¦внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦2006 год ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Основные показатели¦Запланированное¦ Фактическое ¦ Причины отклонения ¦

¦ бюджета, имевшие ¦ значение ¦ исполненное ¦ показателя от ¦

¦ отклонения от ¦ показателя ¦ значение ¦ запланированного ¦

¦запланированных на ¦ ¦ показателя ¦ значения ¦

¦ год значений ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦налоговые доходы ¦ 714337,8¦ 712143,1¦за счет невыполнения ¦

¦ ¦ ¦ ¦плана по налогу на ¦

¦ ¦ ¦ ¦доходы физических лиц¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦неналоговые доходы ¦ 184344,8¦ 216860,2¦перевыполнение по ¦

¦ ¦ ¦ ¦доходам от ¦

¦ ¦ ¦ ¦использования ¦

¦ ¦ ¦ ¦имущества, ¦

¦ ¦ ¦ ¦находящегося в ¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦

¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦общегосударственные¦ 190257,1¦ 125975 ¦Запланированные ¦

¦вопросы ¦ ¦ ¦расходы будут ¦

¦ ¦ ¦ ¦осуществлены до конца¦

¦ ¦ ¦ ¦года ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦национальная ¦ 13195,6¦ 8056,9¦Запланированные ¦

¦безопасность и ¦ ¦ ¦расходы будут ¦

¦правоохранительная ¦ ¦ ¦осуществлены до конца¦

¦деятельность ¦ ¦ ¦года ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦национальная ¦ 43161,1¦ 27178,6¦Запланированные ¦

¦экономика ¦ ¦ ¦расходы будут ¦

¦ ¦ ¦ ¦осуществлены до конца¦

¦ ¦ ¦ ¦года ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Жилищно- ¦ 580081,4¦ 378241,5¦На обеспечение жильем¦

¦коммунальное ¦ ¦ ¦молодых семей в ¦

¦хозяйство ¦ ¦ ¦рамках городской ¦

¦ ¦ ¦ ¦программы ¦

¦ ¦ ¦ ¦“Обеспечение жильем ¦

¦ ¦ ¦ ¦молодых семей ¦

¦ ¦ ¦ ¦городского округа ¦

¦ ¦ ¦ ¦Саранск“ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦образование ¦ 607328 ¦ 377424,8¦Запланированные ¦

¦ ¦ ¦ ¦расходы будут ¦

¦ ¦ ¦ ¦осуществлены до конца¦

¦ ¦ ¦ ¦года ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦культура, ¦ 44405,9¦ 24186,8¦Запланированные ¦

¦кинематография и ¦ ¦ ¦расходы будут ¦

¦средства массовой ¦ ¦ ¦осуществлены до конца¦

¦информации ¦ ¦ ¦года ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦здравоохранение и ¦ 333394 ¦ 218398,8¦Запланированные ¦

¦спорт ¦ ¦ ¦расходы будут ¦

¦ ¦ ¦ ¦осуществлены до конца¦

¦ ¦ ¦ ¦года ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Социальная политика¦ 185528,5¦ 94167,7¦Запланированные ¦

¦ ¦ ¦ ¦расходы будут ¦

¦ ¦ ¦ ¦осуществлены до конца¦

¦ ¦ ¦ ¦года ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦погашение и ¦ 30 ¦ 25,5¦Снижение процентных ¦

¦обслуживание ¦ ¦ ¦платежей по ¦

¦долговых ¦ ¦ ¦муниципальному долгу ¦

¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦2007 год ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Основные показатели¦Запланированное¦Запланированное¦ Фактическое ¦

¦ бюджета, имевшие ¦ значение ¦ значение ¦исполненное значение ¦

¦ отклонения от ¦ показателя в ¦ показателя в ¦ показателя ¦

¦запланированных на ¦ годовом плане ¦ двухгодичном ¦ ¦

¦ год значений и ¦ ¦ плане ¦ ¦

¦двухгодичного плана¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦налоговые доходы ¦ 1023149,2¦ 1023149,2¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦неналоговые доходы ¦ 256700 ¦ 256700 ¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦общегосударственные¦ 17369,2¦ 17369,2¦ ¦

¦вопросы ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦национальная ¦ 15615,8¦ 15615,8¦ ¦

¦безопасность и ¦ ¦ ¦ ¦

¦правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Национальная ¦ 20374,3¦ 20374,3¦ ¦

¦экономика ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Жилищно- ¦ 406560 ¦ 406560 ¦ ¦

¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦

¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦образование ¦ 697642,9¦ 697642,9¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Культура, ¦ 42196,3¦ 42196,3¦ ¦

¦кинематография и ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства массовой ¦ ¦ ¦ ¦

¦информации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Здравоохранение и ¦ 482484,1¦ 482484,1¦ ¦

¦спорт ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Социальная политика¦ 202601,1¦ 202601,1¦ ¦

+-------------------+---------------+---------------+---------------------+

¦Обслуживание ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦

¦долговых ¦ ¦ ¦ ¦

¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------+---------------+---------------+----------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К МЕРОПРИЯТИЮ С1:

“Внедрение процедур открытого конкурса на замещение

муниципальных должностей и повышения квалификации

муниципальных служащих“

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК

Требования к должностям муниципальной службы

-------------------------------T------------T-----------------------------¬

¦ Муниципальные должности ¦ Требования ¦ Описание ¦

+------------------------------+------------+-----------------------------+

¦Высшая и главная муниципальная¦требование 1¦Высшее профессиональное ¦

¦ должность категории “Б“ ¦ ¦образование ¦

¦ +------------+-----------------------------+

¦ ¦требование 2¦стаж работы по специальности ¦

¦ ¦ ¦не менее пяти лет или стаж ¦

¦ ¦ ¦муниципальной или ¦

¦ ¦ ¦государственной службы не ¦

¦ ¦ ¦менее трех лет ¦

+------------------------------+------------+-----------------------------+

¦ ведущая и старшая ¦требование 1¦высшее профессиональное ¦

¦ муниципальная должность ¦ ¦образование ¦

¦муниципальной службы категории+------------+-----------------------------+

¦ “Б“ и высших муниципальных ¦требование 2¦стаж работы по специальности ¦

¦ должностей муниципальной ¦ ¦не менее трех лет или стаж ¦

¦ службы ¦ ¦муниципальной или ¦

¦ ¦ ¦государственной службы не ¦

¦ ¦ ¦менее двух лет ¦

+------------------------------+------------+-----------------------------+

¦ главная и ведущая ¦требование 1¦высшее профессиональное ¦

¦ муниципальная должность ¦ ¦образование или среднее ¦

¦муниципальной службы категории¦ ¦профессиональное ¦

¦ “В“ ¦ ¦образование, или ¦

¦ ¦ ¦образование, считающееся ¦

¦ ¦ ¦равноценным ¦

+------------------------------+------------+-----------------------------+

¦ старшая и младшая ¦требование 1¦среднее профессиональное ¦

¦ муниципальная должность ¦ ¦образование или образование, ¦

¦муниципальной службы категории¦ ¦считающееся равноценным ¦

¦ “В“ ¦ +-----------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------------+------------+------------------------------

Назначение специалистов на вакантные муниципальные должности на конкурсной основе

-----------------------T--------T--------T-----------T--------T-----------¬

¦ ¦2005 год¦2006 год¦1 полугодие¦2007 год¦1 полугодие¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2007 года ¦ ¦ 2008 года ¦

+----------------------+--------+--------+-----------+--------+-----------+

¦количество назначений ¦ 18 ¦ 197 ¦ 12 ¦ 24 ¦ 20 ¦

¦на вакантные должности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+--------+--------+-----------+--------+-----------+

¦из них, количество ¦ - ¦ - ¦ 12 ¦ 12 ¦ 20 ¦

¦назначений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проведенных через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦процедуру открытого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦конкурса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+--------+--------+-----------+--------+-----------+

¦из них, количество ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 20 ¦

¦конкурсов проведенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦через СМИ и сеть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------+--------+--------+-----------+--------+------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К МЕРОПРИЯТИЮ D1:

“Сокращение бюджетных средств, предоставляемых

негосударственным (немуниципальным) организациям

(за исключением организаций социальной сферы)“

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК

-------------------T----------------------T----------------T--------------¬

¦ Финансирование ¦ Предприятие ¦ Основание ¦ Сумма ¦

¦ ¦ (тип предприятия) ¦ ¦ (общая сумма ¦

¦ ¦ ¦ ¦недополученных¦

¦ ¦ ¦ ¦ доходов в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ результате ¦

¦ ¦ ¦ ¦предоставления¦

¦ ¦ ¦ ¦ льготы) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦2003 год ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Безвозмездные перечисления ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Перечисление 1 ¦ нет ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Перечисление 2 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Бюджетные кредиты (ссуды) ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Перечисление 1 ¦ нет ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Перечисление 2 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Предоставление гарантий ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Перечисление 1 ¦ нет ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Перечисление 2 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Предоставление налоговых льгот ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Налоговая льгота 1¦ нет ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Налоговая льгота 2¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦2004 год ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Безвозмездные перечисления ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Перечисление 1 ¦ нет ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Перечисление 2 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Бюджетные кредиты (ссуды) ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Перечисление 1 ¦ нет ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Перечисление 2 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Предоставление гарантий ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Перечисление 1 ¦ нет ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Перечисление 2 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Предоставление налоговых льгот ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Налоговая льгота 1¦ нет ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Налоговая льгота 2¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦2005 год ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Безвозмездные перечисления ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Перечисление 1 ¦ нет ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Перечисление 2 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Бюджетные кредиты (ссуды) ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Перечисление 1 ¦ нет ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Перечисление 2 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Предоставление гарантий ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Перечисление 1 ¦ нет ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Перечисление 2 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Предоставление налоговых льгот ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Налоговая льгота 1¦ нет ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Налоговая льгота 2¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦2006 год ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Безвозмездные перечисления ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Перечисление 1 ¦ КФХ Кильдяева ¦ Решение сессии ¦ 111,1 ¦

¦ ¦ ¦ Совета ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Перечисление 2 ¦ ¦ от 03.08.2006 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ N 255 ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Бюджетные кредиты (ссуды) ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Перечисление 1 ¦ нет ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Перечисление 2 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Предоставление гарантий ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Перечисление 1 ¦ ООО “Эксплуатационно-¦ Постановление ¦ 33500 ¦

¦ ¦ремонтное предприяти哦 Главы ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Администрации ¦ ¦

¦ ¦ ¦ городского ¦ ¦

¦ ¦ ¦ округа Саранск ¦ ¦

¦ ¦ ¦ N 2875 от ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 06.10.2006 ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Перечисление 2 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Предоставление налоговых льгот ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Налоговая льгота 1¦ нет ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Налоговая льгота 2¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦1 полугодие 2007 ¦ ¦ ¦ ¦

¦года ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Безвозмездные перечисления ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Перечисление 1 ¦ нет ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Перечисление 2 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Бюджетные кредиты (ссуды) ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Перечисление 1 ¦ нет ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Перечисление 2 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Предоставление гарантий ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Перечисление 1 ¦ ООО “Эксплуатационно-¦ Постановление ¦ 33500 ¦

¦ ¦ремонтное предприяти哦 Главы ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Администрации ¦ ¦

¦ ¦ ¦ городского ¦ ¦

¦ ¦ ¦ округа Саранск ¦ ¦

¦ ¦ ¦ N 2875 от ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 06.10.2006 ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Перечисление 2 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Предоставление налоговых льгот ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Налоговая льгота 1¦ нет ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Налоговая льгота 2¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦2007 год ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Безвозмездные перечисления ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Перечисление 1 ¦ нет ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Перечисление 2 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Бюджетные кредиты (ссуды) ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Перечисление 1 ¦ нет ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Перечисление 2 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Предоставление гарантий ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Перечисление 1 ¦ ООО “Эксплуатационно-¦ Постановление ¦ 33500 ¦

¦ ¦ремонтное предприяти哦 Главы ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Администрации ¦ ¦

¦ ¦ ¦ городского ¦ ¦

¦ ¦ ¦ округа Саранск ¦ ¦

¦ ¦ ¦ N 2875 от ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 06.10.2006 ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Перечисление 2 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Предоставление налоговых льгот ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Налоговая льгота 1¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Налоговая льгота 2¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦1 полугодие 2008 ¦ ¦ ¦ ¦

¦года ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Безвозмездные перечисления ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Перечисление 1 ¦ нет ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Перечисление 2 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Бюджетные кредиты (ссуды) ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Перечисление 1 ¦ нет ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Перечисление 2 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Предоставление гарантий ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Перечисление 1 ¦ ООО “Эксплуатационно-¦ Постановление ¦ 33500 ¦

¦ ¦ремонтное предприяти哦 Главы ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Администрации ¦ ¦

¦ ¦ ¦ городского ¦ ¦

¦ ¦ ¦ округа Саранск ¦ ¦

¦ ¦ ¦ N 2875 от ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 06.10.2006 ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Перечисление 2 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦ Предоставление налоговых льгот ¦

+------------------T----------------------T----------------T--------------+

¦Налоговая льгота 1¦ нет ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------------+----------------+--------------+

¦Налоговая льгота 2¦ ¦ ¦ ¦

L------------------+----------------------+----------------+---------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К МЕРОПРИЯТИЮ D2:

“Оздоровление предприятий жилищно-коммунального

хозяйства“

-----------------------T-----T-------T-------T-------T---------T-------T---------¬

¦ ¦2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 1 ¦ 2007 ¦ 1 ¦

¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦полугодие¦ год ¦полугодие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 года¦ ¦2008 года¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦объем кредиторской ¦21705¦18407,5¦15634,1¦13289 ¦ 12292,3¦11370,4¦ 10517,6¦

¦задолженности всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. рублей): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ источник 1 Бюджет ¦ 0¦ 488 ¦ 126,7¦ 107,7¦ 99,6¦ 92,1¦ 85,2¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ источник 2 Население ¦21705¦17919,5¦15507,4¦13181,3¦ 12192,7¦11278,2¦ 10432,4¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ вид задолженности 1 Найм ¦

+----------------------T-----T-------T-------T-------T---------T-------T---------+

¦ источник 1 Бюджет ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ источник 2 Население ¦ 0¦ 0 ¦ 2076 ¦ 1764,6¦ 1632,3¦ 1509,8¦ 1396,6¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ источник... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ вид задолженности 2 Содержание и текущий ремонт жилфонда ¦

+----------------------T-----T-------T-------T-------T---------T-------T---------+

¦ источник 1 Бюджет ¦ 0¦ 111 ¦ 1 ¦ 0,9¦ 0,8¦ 0,7¦ 0,7¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ источник 2 Население ¦16207¦11417,5¦ 4712,7¦ 5231 ¦ 4838,7¦ 4475,8¦ 4140,1¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ источник... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ вид задолженности 3 Обслуживание лифтов ¦

+----------------------T-----T-------T-------T-------T---------T-------T---------+

¦ источник 1 Бюджет ¦ 0¦ 370 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ источник 2 Население ¦ 0¦ 4845 ¦ 266,4¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ вид задолженности 4 ТБО ¦

+----------------------T-----T-------T-------T-------T---------T-------T---------+

¦ источник 1 Бюджет ¦ 0¦ 7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ источник 2 Население ¦ 1644¦ 0 ¦ 1175 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ вид задолженности 5 Теплоэнергия ¦

+----------------------T-----T-------T-------T-------T---------T-------T---------+

¦ источник 1 Бюджет ¦ 0¦ 0 ¦ 124,7¦ 106 ¦ 98 ¦ 90,7¦ 83,9¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ источник 2 Население ¦ 2850¦ 1259,6¦ 5937,8¦ 5047,1¦ 4668,6¦ 4318,5¦ 3994,6¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ вид задолженности 6 Электроэнергия ¦

+----------------------T-----T-------T-------T-------T---------T-------T---------+

¦ источник 1 Бюджет ¦ 0¦ 0 ¦ 1 ¦ 0,9¦ 0,8¦ 0,7¦ 0,7¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ источник 2 Население ¦ 0¦ 157,5¦ 1204,3¦ 1023,7¦ 946,9¦ 875,9¦ 810,2¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ вид задолженности 7 Вода и водоотведение ¦

+----------------------T-----T-------T-------T-------T---------T-------T---------+

¦ источник 1 Бюджет ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ источник 2 Население ¦ 1004¦ 239,9¦ 135,2¦ 114,9¦ 106,3¦ 98,3¦ 91 ¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦объем дебиторской ¦ 1004¦ 6543 ¦45528 ¦38698,8¦ 35796,4¦33111,7¦ 30628,3¦

¦задолженности всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. рублей): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ источник 1 Бюджет ¦ 0¦ 3035,3¦20951,5¦17808,8¦ 16473,1¦15237,6¦ 14094,8¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ источник 2 Население ¦ 1004¦ 3507,7¦24576,5¦20890 ¦ 19323,3¦17874 ¦ 16533,5¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ вид задолженности 1 Содержание и текущий ремонт жилфонда ¦

+----------------------T-----T-------T-------T-------T---------T-------T---------+

¦ источник 1 Бюджет ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 758,7¦ 701,8¦ 649,2¦ 600,5¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ источник 2 Население ¦ 0¦ 1520,2¦ 5483,5¦ 6707,6¦ 6204,5¦ 5739,2¦ 5308,8¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ вид задолженности 2 ТБО ¦

+----------------------T-----T-------T-------T-------T---------T-------T---------+

¦ источник 1 Бюджет ¦ 0¦ 1615,3¦ 892,6¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ источник 2 Население ¦ 0¦ 680,1¦ 2407,8¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ источник... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ вид задолженности 3 Теплоэнергия ¦

+----------------------T-----T-------T-------T-------T---------T-------T---------+

¦ источник 1 Бюджет ¦ 0¦ 1420 ¦20058,9¦17050,1¦ 15771,3¦14588,5¦ 13494,3¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ источник 2 Население ¦ 0¦ 1112,4¦16567,2¦14082,1¦ 13026 ¦12049 ¦ 11145,3¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ вид задолженности 4 Электроэнергия ¦

+----------------------T-----T-------T-------T-------T---------T-------T---------+

¦ источник 1 Бюджет ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ источник 2 Население ¦ 1004¦ 195 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ вид задолженности 5 Вода и водоотведение ¦

+----------------------T-----T-------T-------T-------T---------T-------T---------+

¦ источник 1 Бюджет ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+---------+

¦ источник 2 Население ¦ 0¦ 0 ¦ 118 ¦ 100,3¦ 92,8¦ 85,8¦ 79,4¦

L----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+----------

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К МЕРОПРИЯТИЮ D3:

“Организация сбора платежей за жилищно-коммунальные

услуги“---------------¬

¦ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК ¦

+---------------T--------T--------T--------T--------T---------T--------T---------+

¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 1 ¦ 2007 ¦ 1 ¦

¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦полугодие¦ год ¦полугодие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 года¦ ¦2008 года¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦ услуга 1 Содержание и текущий ремонт жилищного фонда ¦

+---------------T--------T--------T--------T--------T---------T--------T---------+

¦Доходы всего: ¦137429 ¦183936,6¦263435,2¦232671,2¦ 133793,6¦267587,2¦ 59509,1¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦от населения ¦137429 ¦183936,6¦263435,2¦232671,2¦ 133793,6¦267587,2¦ 59509,1¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦от объектов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦соц. сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦прочие ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Расходы всего: ¦251667 ¦369579,1¦262873,7¦174801,1¦ 94616,1¦189232,3¦ 45822,5¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦материальные ¦ 38836 ¦ 37731,4¦ 50929,4¦ 18268,4¦ 10309,5¦ 20618,9¦ 3906,2¦

¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦затраты на ¦ 7495 ¦ 7626 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ремонт и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦затраты на ¦ 976“6 ¦ 98271,1¦102626 ¦ 68108,5¦ 40048,6¦ 80097,3¦ 20152,4¦

¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦амортизационные¦ 0 ¦ 20252,1¦ 43554,8¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦прочие затраты ¦107650 ¦205698,5¦ 65763,5¦ 88424,2¦ 44258 ¦ 88516,1¦ 21763,8¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦ Финансовый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ результат: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦ прибыль ¦ ¦ ¦ 561,5¦ 57870 ¦ 39177,5¦ 78354,9¦ 13686,7¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦ убыток ¦114238 ¦185642,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦ услуга 2 Лифт ¦

+---------------T--------T--------T--------T--------T---------T--------T---------+

¦Доходы всего: ¦ 29030 ¦ 39387,5¦ 50059,5¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦от населения ¦ 29030 ¦ 39387,5¦ 50059,5¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦от объектов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦соц. сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦прочие ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Расходы всего: ¦ 43840 ¦ 50357,9¦ 55706,4¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦материальные ¦ 3724 ¦ 2293 ¦ 1236 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦затраты на ¦ 0 ¦ 9922 ¦ 19163 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ремонт и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦затраты на ¦ 26014 ¦ 13147 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦амортизационные¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦прочие затраты ¦ 14102 ¦ 24995,9¦ 35307,4¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦ Финансовый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ результат: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦ прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦ убыток ¦ 14810 ¦ 10970,4¦ 5646,9¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦ услуга 3 Водоснабжение ¦

+---------------T--------T--------T--------T--------T---------T--------T---------+

¦Доходы всего: ¦100004,2¦148476,7¦182315,1¦199672,5¦ 115774,5¦231548,8¦ 127352 ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦от населения ¦ 46969,5¦ 72963,1¦120374,8¦136435 ¦ 84045,7¦168091,3¦ 92450 ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦от объектов ¦ 20906,7¦ 33189,9¦ 19829,1¦ 18392,5¦ 9273,8¦ 18547,5¦ 10202 ¦

¦соц. сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦прочие ¦ 32128 ¦ 42323,7¦ 42111,2¦ 44845 ¦ 22455 ¦ 44910 ¦ 24700 ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Расходы всего: ¦123666,2¦170616,3¦233679,1¦254144,3¦ 150640,7¦301281,3¦ 169969,7¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦материальные ¦ 79555,9¦103821,7¦136887,2¦162083,3¦ 97250 ¦194500 ¦ 111840 ¦

¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦затраты на ¦ 0 ¦ 8958,3¦ 29459 ¦ 7275 ¦ 4000 ¦ 8000 ¦ 4000 ¦

¦ремонт и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦затраты на ¦ 29113,4¦ 36892,2¦ 40468,5¦ 52645 ¦ 32361,2¦ 64722,3¦ 35597,2¦

¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦амортизационные¦ 7115,4¦ 7843,5¦ 10148,3¦ 13009 ¦ 6504,5¦ 13009 ¦ 6955 ¦

¦отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦прочие затраты ¦ 7881,5¦ 13100,6¦ 16716,1¦ 19132 ¦ 10525 ¦ 21050 ¦ 11577,5¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦ Финансовый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ результат: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦ прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦ убыток ¦ 23662 ¦ 22139,6¦ 51364 ¦ 54471,8¦ 34866,2¦ 69732,5¦ 42617,7¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦ услуга 4 Водоотведение ¦

+---------------T--------T--------T--------T--------T---------T--------T---------+

¦Доходы всего: ¦ 96480,1¦141323,8¦173434,5¦179548,4¦ 100622,9¦201245,5¦ 110670,5¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦от населения ¦ 26240,8¦ 48605,7¦ 87253 ¦ 98726 ¦ 60078,5¦120156,9¦ 66085 ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦от объектов ¦ 12204,1¦ 19604,3¦ 10211,7¦ 9898,5¦ 4972,5¦ 9944,9¦ 5470,5¦

¦соц. сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦прочие ¦ 58035,2¦ 73113,8¦ 75969,8¦ 70923,9¦ 35571,9¦ 71143,7¦ 39115 ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Расходы всего ¦ 88924,8¦109430,6¦367178,5¦137070,3¦ 80681,5¦161363,1¦ 92242,4¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦материальные ¦ 34305,8¦ 40092,6¦ 60856,5¦ 63206 ¦ 37521,1¦ 75042,2¦ 45025,3¦

¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦затраты на ¦ 0 ¦ 9762,2¦248772,1¦ 6295 ¦ 3400 ¦ 6800 ¦ 3400 ¦

¦ремонт и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦затраты на ¦ 31135,1¦ 37939,9¦ 37059,3¦ 44240 ¦ 27440,8¦ 54881,6¦ 30184,8¦

¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦амортизационные¦ 7616,8¦ 8041,6¦ 9882,6¦ 10229,3¦ 5114,6¦ 10229,3¦ 5706,8¦

¦отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦прочие затраты ¦ 15867,1¦ 13594,3¦ 10608 ¦ 13100 ¦ 7205 ¦ 14410 ¦ 7925,5¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦ Финансовый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ результат: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦ прибыль ¦ 7555,3¦ 31893,2¦ ¦ 42478,1¦ 19941,4¦ 39882,4¦ 18428,1¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦ убыток ¦ ¦ ¦193744 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦ Пояснение к представленным данным ¦

L---------------ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К МЕРОПРИЯТИЮ D4:

“Совершенствование механизма предоставления субсидий

на оплату жилья и коммунальных услуг

малоимущими гражданами“---------------¬

¦ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК ¦

+---------------T--------T--------T--------T--------T---------T--------T---------+

¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 1 ¦ 2007 ¦ 1 ¦

¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦полугодие¦ год ¦полугодие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 года¦ ¦2008 года¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦ услуга 1 - Содержание и текущий ремонт жилфонда ¦

+---------------T--------T--------T--------T--------T---------T--------T---------+

¦Установленный ¦ 70% ¦ 67% ¦ 91% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦

¦уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦возмещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦затрат по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предоставлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ЖКУ, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Фактический ¦ 76,6¦ 92,4¦ 111,1¦ 98,8¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦возмещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦затрат по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предоставлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ЖКУ, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Установленная ¦ 22% ¦ 22% ¦ 22% ¦ 22% ¦ 22% ¦ 22% ¦ 22% ¦

¦максимально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦допустимая доля¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦граждан на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплату ЖКУ, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Всего ¦ 51913 ¦105638 ¦107367 ¦107800 ¦ 107983 ¦108375 ¦ 108643 ¦

¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦семей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образование, ед¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Количество ¦ ¦ 15658 ¦ 11245 ¦ 9600 ¦ 12000 ¦ 12000 ¦ 12000 ¦

¦семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦получивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплату жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Сумма ¦ ¦ 11785,2¦ 19988 ¦ 24183,8¦ 12424,8¦ 24868,2¦ 15196,2¦

¦начисленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субсидий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплату ЖКУ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Сумма ¦ ¦ 11785,2¦ 19988 ¦ 24183,8¦ 12424,8¦ 24868,2¦ 15196,2¦

¦предоставленных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субсидий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплату ЖКУ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦ услуга 2 Лифт ¦

+---------------T--------T--------T--------T--------T---------T--------T---------+

¦Установленный ¦ 65 ¦ 81 ¦ 97 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦возмещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦затрат по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предоставлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ЖКУ, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Фактический ¦ 42,5¦ 66,9¦ 93,5¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦возмещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦затрат по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предоставлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ЖКУ, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Установленная ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦

¦максимально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦допустимая доля¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦граждан на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплату ЖКУ, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Всего ¦ 32643 ¦ 32500 ¦ 44783 ¦ 45152 ¦ 45229 ¦ 45393 ¦ 45505 ¦

¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦семей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образование, ед¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Количество ¦ ¦ 15658 ¦ 11245 ¦ 9600 ¦ 12000 ¦ 12000 ¦ 12000 ¦

¦семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦получивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплату жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Сумма ¦ ¦ 2057,3¦ 3996,2¦ 5200,8¦ 2672 ¦ 5348 ¦ 3268 ¦

¦начисленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субсидий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплату ЖКУ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Сумма ¦ ¦ 2057,3¦ 3996,2¦ 5200,8¦ 2672 ¦ 5348 ¦ 3268 ¦

¦предоставленных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субсидий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплату ЖКУ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦ услуга 3 Вывоз ТБО ¦

+---------------T--------T--------T--------T--------T---------T--------T---------+

¦Установленный ¦ 80 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦возмещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦затрат по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предоставлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ЖКУ, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Фактический ¦ 71,3¦ 89,2¦ 98,7¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦возмещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦затрат по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предоставлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ЖКУ, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Установленная ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦

¦максимально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦допустимая доля¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦граждан на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплату ЖКУ, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Всего ¦101077 ¦101488 ¦109111 ¦109583 ¦ 109769 ¦110167 ¦ 110440 ¦

¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦семей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образование, ед¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Количество ¦ ¦ 15658 ¦ 11245 ¦ 9600 ¦ 12000 ¦ 12000 ¦ 12000 ¦

¦семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦получивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплату жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Сумма ¦ ¦ 718,9¦ 1394,9¦ 1690,3¦ 868,4¦ 1738,1¦ 1062,1¦

¦начисленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субсидий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплату ЖКУ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Сумма ¦ ¦ 718,9¦ 1394,9¦ 1690,3¦ 868,4¦ 1738,1¦ 1062,1¦

¦предоставленных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субсидий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплату ЖКУ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦ услуга 4 Найм жилья ¦ ¦

+---------------T--------T--------T--------T--------T---------T--------+---------+

¦Установленный ¦ 70 ¦ 89 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦возмещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦затрат по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предоставлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ЖКУ, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Фактический ¦ 80 ¦ 89 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦возмещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦затрат по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предоставлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ЖКУ, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Установленная ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦

¦максимально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦допустимая доля¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦граждан на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплату ЖКУ, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Всего ¦ 51913 ¦ 48376 ¦ 43090 ¦ 38074 ¦ 38139 ¦ 38277 ¦ 38372 ¦

¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦семей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образование, ед¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Количество ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦

¦семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦получивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплату жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Сумма ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦

¦начисленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субсидий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплату ЖКУ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Сумма ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦

¦предоставленных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субсидий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплату ЖКУ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦ услуга 5 Холодное водоснабжение ¦ ¦

+---------------T--------T--------T--------T--------T---------T--------+---------+

¦Установленный ¦ 67 ¦ 90 ¦ 98 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦возмещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦затрат по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предоставлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ЖКУ, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦Фактический ¦ 89,7¦ 90 ¦ 98 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦возмещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦затрат по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предоставлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ЖКУ, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----“----+

¦Установленная ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦

¦максимально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦допустимая доля¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------+--------+--------+--------+---------+------+---------+

¦доля частного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сектора в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объеме перевозок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------+--------+--------+--------+---------+------+---------+

¦ пояснения к представленным данным ¦ ¦

+------------------T-------T--------T--------T--------T---------T------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------+--------+--------+--------+---------+------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------+-------+--------+--------+--------+---------+------+----------

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К МЕРОПРИЯТИЮ E1

“Мониторинг реализации инвестиционных проектов,

реализуемых за счет бюджетных средств“

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК

------------------------T------T-------T-------T------T---------T------T---------¬

¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 1 ¦ 2007 ¦ 1 ¦

¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦полугодие¦ год ¦полугодие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ 2008 г. ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦оценка¦ оценка ¦оценка¦ оценка ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ ¦в тыс.¦в тыс. ¦в тыс. ¦в тыс.¦ в тыс. ¦в тыс.¦ в тыс. ¦

¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦расходы на реализацию ¦6999 ¦18685 ¦28358 ¦8976 ¦ 4000 ¦8000 ¦ 12567 ¦

¦инвестиционных проектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦количество реализуемых ¦ 2 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 7 ¦

¦инвестиционных проектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ увеличение доходов ¦ 10,2¦ 18,9¦ 12,6¦ 500,3¦ 399,3 ¦ 795,6¦ 385,3¦

¦ бюджета в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ реализацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инвестиционного проекта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦за год, следующий после¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ окончания реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ сокращение расходов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ бюджета в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ реализацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инвестиционного проекта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦за год, следующий после¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ окончания реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ использование ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦

¦мониторинга реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инвестиционных проектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ (да/нет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ ¦ пояснения к представленным данным ¦

L-----------------------+---------------------------------------------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К МЕРОПРИЯТИЮ E2

“Совершенствование процедуры принятия решений

об осуществлении новых инвестиционных проектов“

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК

------------------------T------T-------T-------T------T---------T------T---------¬

¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 1 ¦ 2007 ¦ 1 ¦

¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦полугодие¦ год ¦полугодие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ 2008 г. ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦оценка¦ оценка ¦оценка¦ оценка ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ ¦в тыс.¦в тыс. ¦в тыс. ¦в тыс.¦ в тыс. ¦в тыс.¦ в тыс. ¦

¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ расходы на реализацию ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 400 ¦ 800 ¦ 1256 ¦

¦ инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ проектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ предусмотренные на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ этапе формирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ проекта (программой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ расходы на реализацию ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3600 ¦ 7200 ¦ 11311 ¦

¦инвестиционных проектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ эксплуатационные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ расходы будущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦периодов инвестиционных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦наличие порядка оценки ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦

¦ эксплуатационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ расходов будущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ периодов (да/нет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ ¦ пояснения к представленным данным ¦

L-----------------------+---------------------------------------------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К МЕРОПРИЯТИЮ F1

“Организация оперативного учета задолженности

перед бюджетом, рассроченных и отсроченных

платежей в бюджет“

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК

------------------------T------T-------T-------T------T---------T------T---------¬

¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 1 ¦ 2007 ¦ 1 ¦

¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦полугодие¦ год ¦полугодие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ 2008 г. ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦оценка¦ оценка ¦оценка¦ оценка ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ ¦в тыс.¦в тыс. ¦в тыс. ¦в тыс.¦ в тыс. ¦в тыс.¦ в тыс. ¦

¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ объем задолженности ¦64557 ¦ 34736 ¦ 49956 ¦55000 ¦ 22000 ¦44000 ¦ 35200 ¦

¦ перед бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ образования, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ недоимка ¦55396 ¦ 24607 ¦ 33418 ¦24000 ¦ 9600 ¦19200 ¦ 7680 ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ отсроченные и ¦ 2557 ¦ 2236 ¦ 1431 ¦ 800 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ рассроченные платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ дебиторская ¦11224 ¦ 8293 ¦ 5098 ¦ 2500 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ использование ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦

¦ мониторинга учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦задолженности (да/нет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ ¦ пояснения к представленным данным ¦

L-----------------------+---------------------------------------------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К МЕРОПРИЯТИЮ F2

“Создание формализованной методики оценки финансовых

последствий предоставляемых льгот (в том числе

в виде пониженной ставки) по уплате налогов

и сборов“

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК

-----------------------T-------T-------T-------T------T---------T------T---------¬

¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 1 ¦ 2007 ¦ 1 ¦

¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦полугодие¦ год ¦полугодие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ 2008 г. ¦

+----------------------+-------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦оценка¦ оценка ¦оценка¦ оценка ¦

+----------------------+-------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ ¦в тыс. ¦в тыс. ¦в тыс. ¦в тыс.¦ в тыс. ¦в тыс.¦ в тыс. ¦

¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦

+----------------------+-------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ объем недополученных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ доходов в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ предоставлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦налоговых льгот, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦по налогу на имущество¦ 1742 ¦ 1665 ¦ 4620 ¦ 3928 ¦ 1964 ¦ 3928 ¦ 1964 ¦

¦ физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ по земельному налогу ¦22212 ¦22513 ¦54266 ¦ 558 ¦ 279 ¦ 558 ¦ 558 ¦

+----------------------+-------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ увеличение доходов ¦ 1443,8¦ 1463,3¦ 1248,1¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ бюджета в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ предоставлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ налоговых льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ сокращение расходов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ бюджета в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ предоставлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ налоговых льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ наличие оценки ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦

¦ эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ представляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ налоговых льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ (да/нет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ ¦ пояснения к представленным данным ¦

L----------------------+----------------------------------------------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К МЕРОПРИЯТИЮ F3

“Повышение деловой активности“

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК

---------------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------¬

¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 1 ¦ 2007 ¦ 1 ¦

¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦полугодие ¦ год ¦полугодие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ 2008 г. ¦

+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ оценка ¦ оценка ¦ оценка ¦ оценка ¦

+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦количество ¦ 29000 ¦ 29007 ¦ 28733 ¦ 30450 ¦ 30550 ¦ 30550 ¦ 30500 ¦

¦лиц, занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринима- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тельстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦объем ¦ 23367,7¦ 36007,7¦ 104900,8¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦поступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦налогов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦совокупный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦объем ¦ 35386,7¦ 45523,8¦ 121738,2¦ 160000 ¦ 89915,5¦ 179831 ¦ 97002,5¦

¦поступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦налогов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦вмененный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦установленный ¦ 60 ¦ 56,7¦ 90 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦норматив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦совокупный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦установленный ¦ 60 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦

¦норматив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦вмененный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦объем ¦ 7910521 ¦ 9075373 ¦10824840 ¦13046820 ¦ 7777730 ¦15555760 ¦ 8887317 ¦

¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦объем ¦13006097 ¦14922622 ¦22853526 ¦26320651 ¦15550841 ¦31101682 ¦17787500 ¦

¦промышленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦объем сельско-¦ 314970 ¦ 315288 ¦22853526 ¦26320651 ¦ 199337,5¦ 398675 ¦ 225847 ¦

¦хозяйственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦наличие ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦

¦порядка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринима- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(да/нет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦ ¦увеличение налога на вмененный доход объясняется увеличением количества лиц,¦

¦ ¦ занятых в малом предпринимательстве ¦

L--------------+-----------ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К МЕРОПРИЯТИЮ F4

“Организация учета объектов, находящихся

в собственности муниципального образования,

и предоставление информации заинтересованным лицам“

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК

------------------------T------T-------T-------T------T---------T------T---------¬

¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 1 ¦ 2007 ¦ 1 ¦

¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦полугодие¦ год ¦полугодие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ 2008 г. ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦оценка¦ оценка ¦оценка¦ оценка ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ финансовый результат ¦-11909¦ 3274 ¦-17103 ¦-5700 ¦ -3200 ¦-6350 ¦ -1850 ¦

¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальных унитарных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятий (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ количество ¦ 29¦ 26 ¦ 26 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 28 ¦

¦муниципальных унитарных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ предприятий (единиц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ финансовый результат ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ организаций <*>, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ уставного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦количество организаций,¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦доли уставного капитала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ образованиям (единиц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦наличие порядка оценки ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ да ¦ да ¦

¦ эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальных унитарных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ организаций, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ уставного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ образованиям (да/нет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ ¦ <*> организации доля уставного капитала которых ¦

¦ ¦ принадлежит городскому округу отсутствуют ¦

L-----------------------+---------------------------------------------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К МЕРОПРИЯТИЮ F5

“Мониторинг эффективности деятельности муниципальных

унитарных предприятий и организаций, доли уставного

капитала которых принадлежат муниципальному

образованию“

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК

------------------------T------T-------T-------T------T---------T------T---------¬

¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 1 ¦ 2007 ¦ 1 ¦

¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦полугодие¦ год ¦полугодие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ 2008 г. ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦оценка¦ оценка ¦оценка¦ оценка ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ Жилищно-коммунальное хозяйство ¦

+-----------------------T------T-------T-------T------T---------T------T---------+

¦ финансовый результат ¦ -1381¦ -226 ¦ -4187 ¦-5180 ¦ -2050 ¦-1350 ¦ -1400 ¦

¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальных унитарных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятий (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ финансовый результат ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ организаций, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ уставного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ финансовый результат ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ деятельности частных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организаций (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ транспорт ¦

+-----------------------T------T-------T-------T------T---------T------T---------+

¦ финансовый результат ¦-12325¦ -624 ¦-12070 ¦ 4200 ¦ 2100 ¦ 5100 ¦ 2400 ¦

¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальных унитарных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятий (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ финансовый результат ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ организаций <*>, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ уставного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ финансовый результат ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ деятельности частных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организаций (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ прочие ¦

+-----------------------T------T-------T-------T------T---------T------T---------+

¦ финансовый результат ¦ 1797¦ 4124 ¦ 147 ¦ 250 ¦ 200 ¦ 500 ¦ 270 ¦

¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальных унитарных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятий (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ финансовый результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ организаций, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ уставного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ финансовый результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ деятельности частных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организаций (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ вид деятельности N ¦

+-----------------------T------T-------T-------T------T---------T------T---------+

¦ финансовый результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальных унитарных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятий (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ финансовый результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ деятельност“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ организаций, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ уставного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ финансовый результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ деятельности частных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организаций (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+---------+------+---------+

¦ <*> организации доля уставного капитала которых принадлежит городскому округу ¦

¦ отсутствуют ¦

L---------------ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К МЕРОПРИЯТИЮ G1

“Внедрение формализованных процедур управления

долгом, принятия долговых обязательств,

их рефинансирования“

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК-------------------------------------------------------------------------------¬

¦ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК ¦

+------------------T-----------------T-----------------T-----------------T----------------T-----------------T------------------T-----------------+

¦ ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ 1 полугодие ¦ 2007 год ¦ 1 полугодие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ 2008 г. ¦

+------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------+-----------------+

¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ оценка ¦ оценка ¦ оценка ¦ оценка ¦

+------------------+-------T---------+-------T---------+---------T-------+--------T-------+--------T--------+--------T---------+--------T--------+

¦ ¦ всего ¦в том ¦ всего ¦в том ¦ всего ¦в том ¦ всего ¦в том ¦ всего ¦в том ¦ всего ¦в том ¦ всего ¦в том ¦

¦ ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦

¦ ¦ ¦кратко- ¦ ¦кратко- ¦ ¦кратко-¦ ¦кратко-¦ ¦кратко- ¦ ¦кратко- ¦ ¦кратко- ¦

¦ ¦ ¦срочных ¦ ¦срочных ¦ ¦срочных¦ ¦срочных¦ ¦срочных ¦ ¦срочных ¦ ¦срочных ¦

¦ ¦ ¦(до 1 ¦ ¦(до 1 ¦ ¦(до 1 ¦ ¦(до 1 ¦ ¦(до 1 ¦ ¦(до 1 ¦ ¦(до 1 ¦

¦ ¦ ¦года) ¦ ¦года) ¦ ¦года) ¦ ¦года) ¦ ¦года) ¦ ¦года) ¦ ¦года) ¦

+------------------+-------+---------+-------+---------+---------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦ объем ¦ 622363¦ 118600 ¦ 8247¦ 0 ¦ 5379,2¦ 0 ¦ 38569 ¦ 33500¦ 37048,4¦ 33500 ¦ 35984 ¦ 33500 ¦ 35239 ¦ 33500 ¦

¦ муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ долга на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦периода, тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------+---------+-------+---------+---------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------+---------+-------+---------+---------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦1. Кредиты ¦ 94600¦ 94600 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------+---------+-------+---------+---------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦2. Бюджетные ссуды¦ 503763¦ 0 ¦ 8247¦ 0 ¦ 5379,2¦ 0 ¦ 5069,2¦ 0¦ 3548,4¦ 0 ¦ 2483,9¦ 0 ¦ 1738,7¦ 0 ¦

+------------------+-------+---------+-------+---------+---------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦3. Бюджетные ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------+---------+-------+---------+---------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦4. Муниципальные ¦ 24000¦ 24000 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 33500 ¦ 33500¦ 33500 ¦ 33500 ¦ 33500 ¦ 33500 ¦ 33500 ¦ 33500 ¦

¦гарантии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------+---------+-------+---------+---------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦объем просроченной¦ 32891¦ 0 ¦ 8876¦ 0 ¦ 5144,5¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ задолженности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------+---------+-------+---------+---------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦максимальный объем¦1033127¦1033126,5¦2590446¦2590446,3¦1124798 ¦124798 ¦1E + 06 ¦1119494¦639517 ¦639517,1¦1E + 06 ¦1279034,1¦782210 ¦782209,8¦

¦ привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ долговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ обязательств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------+---------+-------+---------+---------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦ наличие методики ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ да ¦ да ¦ да ¦

¦ расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предельного объема¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦привлечения новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ долговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ обязательств с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учетом их влияния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦платежеспособность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ (да/нет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------+---------+-------+---------+---------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦ ¦ пояснения к представленным данным ¦

L------------------+------------------------------------------------------------ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К МЕРОПРИЯТИЮ G2

“Формализация процедур предоставления

муниципальных гарантий“

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК

--------------------------T------T-----T------T------T---------T-------T---------¬

¦ ¦ 2003 ¦2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 1 ¦ 2007 ¦ 1 ¦

¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦полугодие¦ год ¦полугодие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ 2008 г. ¦

+-------------------------+------+-----+------+------+---------+-------+---------+

¦ ¦ факт ¦факт ¦ факт ¦оценка¦ оценка ¦оценка ¦ оценка ¦

+-------------------------+------+-----+------+------+---------+-------+---------+

¦ объем долга по выданным ¦24000 ¦ 0¦ 0 ¦33500 ¦ 33500 ¦33500 ¦ 33500 ¦

¦ муниципальным гарантиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ на конец периода, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+------+-----+------+------+---------+-------+---------+

¦ объем выданных ¦55000 ¦15700¦ 0 ¦33500 ¦ 33500 ¦33500 ¦ 33500 ¦

¦ муниципальных гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ за период, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+------+-----+------+------+---------+-------+---------+

¦ стоимость залога в ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 33500 ¦33500 ¦ 33500 ¦

¦ обеспечение выданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ муниципальных гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ на конец периода, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+------+-----+------+------+---------+-------+---------+

¦ объем долга по ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ неисполненным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальным гарантиям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+------+-----+------+------+---------+-------+---------+

¦ использование конкурса ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ да ¦

¦ при предоставлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ муниципальной гарантии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ (да/нет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+------+-----+------+------+---------+-------+---------+

¦ увеличение доходов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 533,6¦ 632,3¦

¦ бюджета в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ предоставлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ муниципальных гарантий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+------+-----+------+------+---------+-------+---------+

¦ сокращение расходов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2368 ¦ 4736 ¦ 713,1¦

¦ бюджета в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ предоставлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ муниципальных гарантий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+------+-----+------+------+---------+-------+---------+

¦ объем долга по выданным ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦33500 ¦ 33500 ¦33500 ¦ 33500 ¦

¦ по результатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ проведения конкурса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ муниципальным гарантиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ на конец периода, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+------+-----+------+------+---------+-------+---------+

¦ ¦ пояснения к представленным данным ¦

L-------------------------+-------------------------------------------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К МЕРОПРИЯТИЮ G3

“Снижение и ликвидация просроченной

кредиторской задолженности“

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК

----------------------T-------------T------------T----T------T---------T------T---------¬

¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦2005¦ 2006 ¦ 1 ¦ 2007 ¦ 1 ¦

¦ ¦ год ¦ год ¦год ¦ год ¦полугодие¦ год ¦полугодие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ 2008 г. ¦

+---------------------+-------------+------------+----+------+---------+------+---------+

¦ ¦ факт ¦ факт ¦факт¦оценка¦ оценка ¦оценка¦ оценка ¦

+---------------------+-------------+------------+----+------+---------+------+---------+

¦ объем просроченной ¦ 32891 ¦ 8876 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ задолженности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------------+------------+----+------+---------+------+---------+

¦ ¦задолженность¦ заключение ¦нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦

¦причины возникновения¦ прошлых лет ¦ договоров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ просроченной ¦ ¦ бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ кредиторской ¦ ¦учреждениями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ задолженности ¦ ¦ сверх ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦утвержденных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------------+------------+----+------+---------+------+---------+

¦ объем ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦реструктуризированной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ задолженности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------------+------------+----+------+---------+------+---------+

¦ ¦ пояснения к представленным данным ¦

L---------------------+------------------------------------------------------------------