Решение Рязанской городской Думы от 28.01.2010 N 35-I “Об утверждении инвестиционной программы Рязанского филиала ООО “Ново-Рязанская ТЭЦ“
Вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 2 данного документа).РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 28 января 2010 г. N 35-I
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОГО ФИЛИАЛА
ООО “НОВО-РЯЗАНСКАЯ ТЭЦ“
Рассмотрев обращение главы администрации города Рязани от 18.01.2010 N 9-24, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса“, решением Рязанской городской Думы от 26.02.2009 N 43-I (в редакции решений Рязанской городской Думы от 23.04.2009 N 246-I, от 25.06.2009 N 411-I) “Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Рязани на 2009 - 2011 годы“, Уставом муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, Рязанская городская Дума решила:
1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Рязанского филиала ООО “Ново-Рязанская ТЭЦ“ по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Рязани для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки “Зиловская бровка“ к централизованному теплоснабжению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по городскому хозяйству (Яшин И.А.).
Глава муниципального образования,
председатель Рязанской городской Думы
Ф.И.ПРОВОТОРОВ
Приложение
к решению
Рязанской городской Думы
от 28 января 2010 г. N 35-I
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
РЯЗАНСКОГО ФИЛИАЛА ООО “НОВО-РЯЗАНСКАЯ ТЭЦ“
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА РЯЗАНИ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК МИКРОРАЙОНА КОМПЛЕКСНОЙ
ЗАСТРОЙКИ “ЗИЛОВСКАЯ БРОВКА“ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
---------------T----------------------------------------------------------¬
¦1. ¦Инвестиционная программа Рязанского филиала ООО¦
¦Наименование ¦“Ново-Рязанская ТЭЦ“ по развитию систем коммунальной¦
¦программы ¦инфраструктуры города Рязани для подключения тепловых¦
¦ ¦нагрузок микрорайона комплексной застройки “Зиловская¦
¦ ¦бровка“ к централизованному теплоснабжению ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦2. Основание¦Решение Рязанской городской Думы от 26.02.2009 N 43-I “Об¦
¦для разработки¦утверждении технического задания на разработку¦
¦программы ¦инвестиционных программ организаций коммунального¦
¦ ¦комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры¦
¦ ¦города Рязани на 2009 - 2011 годы“ (в ред. решения¦
¦ ¦Рязанской городской Думы от 23.04.2009 N 246-I, от¦
¦ ¦25.06.2009 N 411-I) ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦3. Заказчик¦Администрация города Рязани ¦
¦программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦4. Разработчик¦Рязанский филиал ООО “Ново-Рязанская ТЭЦ“ ¦
¦программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦5. Исполнители¦Рязанский филиал ООО “Ново-Рязанская ТЭЦ“ ¦
¦программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦6. Срок¦2010 - 2015 годы ¦
¦реализации ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦7. Цель¦Создание системы коммунальной инфраструктуры, необходимой¦
¦программы ¦для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной¦
¦ ¦застройки “Зиловская бровка“ к централизованному¦
¦ ¦теплоснабжению ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦8. Целевые¦1. Наличие системы коммунальной инфраструктуры,¦
¦индикаторы ¦необходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона¦
¦программы ¦комплексной застройки “Зиловская бровка“ к¦
¦ ¦централизованному теплоснабжению, - 100% ¦
¦ ¦2. Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами¦
¦ ¦учета - 100% ¦
¦ ¦3. Всего инвестиций за период, тыс. руб., в т.ч.¦
¦ ¦финансовые средства, полученные организацией от применения¦
¦ ¦установленных тарифов на подключение, тыс. руб. с НДС, -¦
¦ ¦16172,6 ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦9. Задачи¦1. Финансирование мероприятий по созданию системы¦
¦программы ¦коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения¦
¦ ¦тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки¦
¦ ¦“Зиловская бровка“ к централизованному теплоснабжению ¦
¦ ¦2. Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами¦
¦ ¦учета ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦10. Объемы и¦Объем финансирования - 16172,6 тыс. руб. (с НДС) ¦
¦источники ¦Источник финансирования - плата за подключение к системе¦
¦финансирования¦коммунальной инфраструктуры ¦
¦программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦11. Ожидаемые¦1. Система коммунальной инфраструктуры, необходимая для¦
¦конечные ¦подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной¦
¦результаты ¦застройки “Зиловская бровка“ к централизованному¦
¦реализации ¦теплоснабжению ¦
¦программы ¦2. Коммерческий учет тепловой энергии, потребляемой¦
¦ ¦микрорайоном комплексной застройки “Зиловская бровка“ ¦
¦ ¦3. Сдерживание уровня роста тарифов на тепловую энергию¦
¦ ¦для потребителей города ¦
¦ ¦4. Улучшение экологической ситуации в городе Рязани ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦12. Контроль¦Администрация города Рязани ¦
¦за реализацией¦ ¦
¦программы ¦ ¦
L--------------+-----------------------------------------------------------
1. Введение
Инвестиционная программа Рязанского филиала ООО “Ново-Рязанская ТЭЦ“ по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Рязани для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки “Зиловская бровка“ к централизованному теплоснабжению разработана на основании условий технического задания, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 26.02.2009 N 43-I “Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Рязани на 2009 - 2011 годы“ (в редакции решения Рязанской городской Думы от 23.04.2009 N 246-I, от 25.06.2009 N 411-I) в целях реализации Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса“.
Программа предусматривает комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на развитие системы теплоснабжения и создание системы коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки “Зиловская бровка“ к централизованному теплоснабжению.
Цель программы - создание системы коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки “Зиловская бровка“ к централизованному теплоснабжению.
2. Обоснование необходимости проведения мероприятий в рамках
инвестиционной программы
Для создания системы коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения микрорайона комплексной застройки “Зиловская бровка“ к системе централизованного теплоснабжения, необходимо выполнение следующих мероприятий:
- врезка в теплосеть ОАО “ТГК-4“ - “РРГ“ с точкой подключения в ТК-849 со строительством тепловой камеры;
- организация подземного узла учета тепловой энергии в составе теплосчетчика в комплекте с электромагнитным расходомером “ВИС. Т ТС.2“, датчиков избыточного давления марки РТХ 500, комплекта датчиков температуры КТПТР;
- бесканальная подземная прокладка тепловых сетей Ф = 325 мм протяженностью 45,5 м и Ф = 89 протяженностью 18,5 м в двухтрубном исполнении в пенополиуретановой изоляции с полиэтиленовой гидрозащитной оболочкой;
- монтаж в теплоизоляции труб и фасонных изделий линейных проводников-индикаторов (сигнальные проводники) системы ОДК состояния влажности системы пенополиуретановой изоляции.
Инвестиционный проект “Теплоснабжение микрорайона “Зиловская бровка“ Рязанского филиала ООО “Ново-Рязанская ТЭЦ“ прошел отбор на участие в областной целевой программе “Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2007 - 2010 годы“, утвержденной Законом Рязанской области от 13.12.2006 N 157-ОЗ.
3. Цели и задачи инвестиционной программы
Основная цель инвестиционной программы - создание системы коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки “Зиловская бровка“ к централизованному теплоснабжению.
Кроме этого, целями инвестиционной программы являются:
- повышение эффективности, устойчивости и сбалансированности функционирования системы теплоснабжения;
- внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;
- улучшение экологической ситуации.
Задачами инвестиционной программы являются:
- развитие системы теплоснабжения с учетом перспективы нового строительства;
- повышение качества предоставляемых услуг и улучшение экологической ситуации;
- финансирование программных мероприятий;
- обоснование размера тарифа на подключение, удовлетворяющего потребности в финансировании программных мероприятий.
4. Целевые индикаторы инвестиционной программы
Целевые индикаторы программы:
1. Наличие системы коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки “Зиловская бровка“ к централизованному теплоснабжению.
2. Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета.
3. Всего инвестиций за период, в т.ч. финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс. руб. с НДС.
---T-----------------------------------------------------------T----------¬
¦NN¦ Индикаторы ¦ Значение ¦
¦пп¦ ¦индикатора¦
+--+-----------------------------------------------------------+----------+
¦1 ¦Наличие системы коммунальной инфраструктуры, необходимой¦ 100% ¦
¦ ¦для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной¦ ¦
¦ ¦застройки “Зиловская бровка“ к централизованному¦ ¦
¦ ¦теплоснабжению ¦ ¦
+--+-----------------------------------------------------------+----------+
¦2 ¦Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета ¦ 100% ¦
+--+-----------------------------------------------------------+----------+
¦3 ¦Всего инвестиций за период, в т.ч. финансовые средства,¦ 16172,6 ¦
¦ ¦полученные организацией от применения установленных тарифов¦ ¦
¦ ¦на подключение, тыс. руб. с НДС ¦ ¦
L--+-----------------------------------------------------------+-----------
5. Инвестиционный проект, входящий в состав инвестиционной
программы
Для решения поставленных настоящей программой целей и задач Рязанский филиал ООО “Ново-Рязанская ТЭЦ“ реализует проект по созданию системы коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки “Зиловская бровка“ - “Инвестиционный проект по созданию системы коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки “Зиловская бровка“ (приложение N 1).
Объем инвестиций на реализацию проекта по созданию системы коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения тепловых нагрузок (19,7875 Гкал/ч) микрорайона комплексной застройки “Зиловская бровка“, составляет 10964,48 тыс. руб. (без НДС). Финансирование мероприятий проекта планируется осуществить за счет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ. Данный тариф будет применяться для расчетов с застройщиками данного микрорайона исходя из проектных нагрузок.
Расчет тарифа на подключение:
(Всего инвестиций за период, без НДС / (1 - Налог на прибыль)) х 1,18 / Подключаемая нагрузка
(10964,48 тыс. руб. / (1 - 0,2)) х 1,18 / 19,7875 Гкал/ч = 817,31 тыс. руб. / Гкал (с НДС).
---T------------------------------------------------------------T---------¬
¦NN¦ Показатель инвестиционной программы ¦Значение ¦
¦пп¦ ¦ ¦
+--+------------------------------------------------------------+---------+
¦1 ¦Финансовые потребности, тыс. руб. с НДС ¦ 16172,6 ¦
+--+------------------------------------------------------------+---------+
¦2 ¦Тепловые нагрузки, Гкал/ч ¦ 19,7875 ¦
+--+------------------------------------------------------------+---------+
¦3 ¦Тариф на подключение, руб. за Гкал/ч (с НДС) ¦ 817,31 ¦
L--+------------------------------------------------------------+----------
6. Ресурсное обеспечение программы
Затраты на реализацию инвестиционной программы складываются из расходов, связанных с проектированием, проведением, финансированием и налогообложением мероприятий по созданию системы коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки “Зиловская бровка“ к централизованному теплоснабжению.
Подключение к системе коммунальной инфраструктуры производится только после заключения договора о подключении к системе коммунальной инфраструктуры Рязанского филиала ООО “Ново-Рязанская ТЭЦ“ и внесения платы за подключение.
Размер платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры устанавливается исходя из объема проектных тепловых нагрузок, планируемых к подключению.
7. Оценка доступности инвестиционной программы
Результатом реализации проекта инвестиционной программы станет достижение следующих результатов:
- создание системы коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки “Зиловская бровка“ к централизованному теплоснабжению;
- коммерческий учет тепловой энергии, потребляемой микрорайоном комплексной застройки “Зиловская бровка“;
- сдерживание уровня роста тарифов на тепловую энергию для потребителей города;
- улучшение экологической ситуации в городе Рязани.
Анализ доступности тарифа на подключение для потребителей заключается в следующем.
По информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья на первичном рынке жилья Рязанской области во 2 квартале 2009 года составляет 36771,82 руб. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры Рязанского филиала ООО “Ново-Рязанская ТЭЦ“ составляет 784,62 тыс. руб. за 1 Гкал подключаемой мощности (с НДС). Исходя из параметров микрорайона комплексной застройки “Зиловская бровка“ (приложение N 2) плата за подключение к системе теплоснабжения Рязанского филиала ООО “Ново-Рязанская ТЭЦ“ в пересчете на 1 кв. м общей площади жилья составит 115,28 руб. (19,7875 Гкал/час х 817,31 руб. за 1 Гкал/час / 140292,84 кв. м), или 0,31% от рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья на первичном рынке жилья Рязанской области, и не повысит риск сокращения спроса на жилье.
8. Срок реализации программы
Срок реализации программы соответствует периоду 2010 - 2015 годов.
Приложение N 1
к инвестиционной программе
Рязанского филиала
ООО “Ново-Рязанская ТЭЦ“
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК МИКРОРАЙОНА КОМПЛЕКСНОЙ
ЗАСТРОЙКИ “ЗИЛОВСКАЯ БРОВКА“
----T------------T-----------T-------------T------------T-----------------¬
¦NN ¦Наименование¦ Цели ¦ Реализация ¦ Финансовые ¦ Реализация ¦
¦пп ¦мероприятий ¦реализации ¦ мероприятий ¦потребности,¦ мероприятий по ¦
¦ ¦ (наимено- ¦мероприятий¦по годам (ед.¦всего, тыс. ¦ годам, тыс. ¦
¦ ¦ вание и ¦с указанием¦ изм. или %) ¦рублей с НДС¦ рублей с НДС ¦
¦ ¦ адрес ¦ ожидаемых +----T---T----+ +-------T----T----+
¦ ¦ объекта) ¦ изменений ¦2010¦...¦2015¦ ¦ 2010 ¦... ¦2015¦
¦ ¦ ¦ характе- ¦год ¦ ¦год ¦ ¦ год ¦ ¦год ¦
¦ ¦ ¦ ристик ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ объекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----------+----+---+----+------------+-------+----+----+
¦1.1¦Создание ¦Обеспечение¦100%¦ ¦ ¦ 12938,1 ¦12938,1¦ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦потреб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальной¦ности в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструк- ¦тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туры, ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦необходимой ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для ¦новой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подключения ¦застройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нагрузок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦микрорайона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦застройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Зиловская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бровка“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----------+----+---+----+------------+-------+----+----+
¦Всего инвестиций за период, в т.ч. ¦ 12938,1 ¦12938,1¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+------------+-------+----+----+
¦ИТОГО, с учетом налога прибыль ¦ 16172,6 ¦16172,6¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+------------+-------+----+----+
¦Собственные средства, из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+------------+-------+----+----+
¦прибыль, направляемая на инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+------------+-------+----+----+
¦амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+------------+-------+----+----+
¦прочие собственные источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+------------+-------+----+----+
¦Привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+------------+-------+----+----+
¦Заемные средства кредитных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+------------+-------+----+----+
¦Бюджетные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+------------+-------+----+----+
¦Средства внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+------------+-------+----+----+
¦Прочие средства - плата за подключение ¦ 16172,6 ¦16172,6¦ ¦ ¦
L------------------------------------------+------------+-------+----+-----
Приложение N 2
к инвестиционной программе
Рязанского филиала
ООО “Ново-Рязанская ТЭЦ“
НАГРУЗКИ
НА ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОРАЙОНА КОМПЛЕКСНОЙ
ЗАСТРОЙКИ “ЗИЛОВСКАЯ БРОВКА“
--T----------T--------T------T---------T-------T-------T------------------------¬
¦N¦ Наимено- ¦ Общая ¦Преде-¦ Общая ¦Плани- ¦Плани- ¦ Нагрузки на инженерное ¦
¦ ¦ вание ¦площадь ¦льное ¦площадь, ¦руемые ¦руемая ¦ обеспечение ¦
¦ ¦ ¦застрой-¦кол-во¦ м2 ¦ сроки ¦числен-+-------T-------T--------+
¦ ¦ ¦ ки, га ¦этажей¦ ¦подклю-¦ность, ¦ Водо- ¦ Водо- ¦ Тепло- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ или ¦ ¦ чения ¦ чел ¦ снаб- ¦отведе-¦ снаб- ¦
¦ ¦ ¦ ¦преде-¦ ¦ ¦ ¦жение, ¦ ние, ¦ жение, ¦
¦ ¦ ¦ ¦льная ¦ ¦ ¦ ¦м3/сут.¦м3/сут.¦Гкал/час¦
¦ ¦ ¦ ¦высот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦здания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+----------+--------+------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦1¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+-+----------+--------+------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦1¦“Зиловская¦ 6,9 ¦14 эт.¦140292,84¦2010 - ¦ 5070 ¦2443,74¦2443,74¦19,7875 ¦
¦ ¦бровка“ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-+----------+--------+------+---------+-------+-------+-------+-------+---------